Приложение. Муниципальная программа "Дорожное хозяйство Собинского района"

Приложение
к постановлению
администрации района
от 3 августа 2018 г. N 685

Муниципальная программа
"Дорожное хозяйство Собинского района"

1. Паспорт
Муниципальной программы "Дорожное хозяйство Собинского района"

Наименование муниципальной программы	"Дорожное хозяйство Собинского района" (далее - Программа)
Ответственный исполнитель программы	Муниципальное казенное учреждение "Управление ЖКК и строительства Собинского района"
Цель муниципальной программы	Создание условий для сохранения социальной стабильности, развития экономики, снижение аварийности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
Задачи муниципальной программы	- Создание условий для формирования единой дорожной сети круглогодично доступной для населения, путем соединения сельских населенных пунктов с сетью дорог общего пользования; - обеспечение устойчивости функционирования автомобильных дорог общего пользования муниципального значения.
Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы	- Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием; - протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них, на которых выполняются работы по ремонту, кап. ремонту и содержанию.
Объемы ресурсов на реализацию муниципальной программы		Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной Программы составляет - 198744,5 тыс. рублей, в т.ч: ФБ - 4 067,0 тыс. руб., ОБ - 74024,8 тыс. руб., РБ - 120652,7 тыс. руб. 2014 г.- 27 914,1 тыс. руб., в т.ч. О.Б.-25 912,7 тыс. руб., Р.Б.- 2 001,4 тыс. руб. 2015 г.- 18 799,0 тыс. рублей, в т.ч. Ф.Б.-4 067,0 тыс. руб., Р.Б. - 14 732,0 тыс. руб. 2016 г. - 32 698,2 тыс. рублей, в т.ч. О.Б.- 8 600,0 тыс. руб., Р.Б. - 24 098,2 тыс. руб. 2017 г. - 49 960,3 тыс. рублей, в т.ч. О.Б.- 27 312,1 тыс. руб., Р.Б. - 22 648,2 тыс. руб. 2018 г.- 30 096,9 тыс. рублей, в т.ч. Р.Б. - 22 896,9 тыс. руб., О.Б.- 7 200,0 тыс. руб. 2019 г.- 21892,0 тыс. рублей, в т.ч. Р.Б. - 16892,0 тыс. руб., О.Б.- 5 000,0 тыс. руб. 2020 г.- 17384,0 тыс. рублей, в т.ч. Р.Б. - 17384,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы		Реализация мероприятий муниципальной программы позволит: - расширить инфраструктуру путей сообщения муниципального образования Собинский район; - улучшить потребительские свойства муниципальных автомобильных дорог общественного пользования и сооружений на них.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной Программы: Текущее состояние, основные проблемы и прогноз её развития

Дорожное хозяйство Собинского района является одним из элементов транспортной инфраструктуры, который обеспечивает конституционные гарантии граждан на свободу передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг. Наличием и состоянием сети автомобильных дорог общего пользования определяется территориальная целостность и единство экономического пространства.

Сегодняшняя ситуация в дорожной отрасли характеризуется ростом спроса на автомобильные перевозки, увеличением количества автотранспортных средств и одновременно с этим отставанием в развитии дорожной сети, медленным ростом протяженности и пропускной способности автомобильных дорог.

Стремительный рост количества транспортных средств и увеличение объема грузовых и пассажирских перевозок на автомобильном транспорте привели к значительному повышению интенсивности движения, что в существующих условиях способствует появлению системных транспортных заторов, снижению скорости движения, росту транспортных издержек и ухудшению экологической обстановки.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики и населения, является одним из наиболее существенных инфраструктурных ограничений темпов социально-экономического развития региона.

В создавшейся ситуации необходимо принять меры по качественному изменению состояния дорожной сети для обеспечения развития автомобильных дорог в соответствии с потребностями экономики и населения.

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью инфраструктуры, способствующей экономическому росту, решению социальных задач и обеспечению национальной безопасности. Развитие автомобильных дорог в условиях повышения экономической активности и автомобилизации населения должно не только обеспечить доступ к населенным пунктам и соответствие пропускной способности дорожной сети потокам автомобильного транспорта, но и позволит органам местного самоуправления быть готовым к решению задач, которые будут поставлены перед транспортной системой в долгосрочной перспективе.

Состояние и уровень развития автодорог муниципального образования непосредственно влияют на основные экономические показатели, доходы бюджета, уровень занятости населения. Именно поэтому одним из приоритетных направлений всех экономических реформ определено развитие транспортных коммуникаций и в первую очередь автомобильных дорог.

Автомобильные дороги местного значения отнесены в основном к IV-V категории.

По типам покрытия автомобильные дороги межмуниципального и местного значения делятся на дороги с твердым (усовершенствованным) покрытием, переходным покрытием и грунтовые.

В настоящее время дорожная сеть муниципального образования Собинский район в целом находится в удовлетворительном состоянии

Кроме того, в районе еще остаются более 80 населенных пунктов, не имеющих подъездов с твердым покрытием, общая протяженность которых составляет около 32 км.

Неудовлетворительная транспортная доступность и низкое качество автодорог является причиной целого ряда негативных социальных последствий, включая:

- повышенную смертность населения из-за несвоевременного оказания медицинской помощи;

- сдерживание развития культуры и образования;

- сокращение свободного времени за счет увеличения времени пребывания в пути к месту работы, отдыха, торговым центрам;

- снижение качества и увеличение стоимости товаров и услуг из-за трудности их доставки;

- снижение подвижности населения и увеличение безработицы;

- высокую смертность людей в ДТП;

- снижение продуктивности сельскохозяйственного производства и снижение доходов работников, занятых в сельском хозяйстве;

- увеличение вредных выхлопов и шумового воздействия от автомобилей из-за низкого качества дорог;

Основные усилия в рамках Программы будут сконцентрированы на обеспечении нормативного содержания и ремонта автомобильных дорог, устранении узких мест. Это позволит в значительной степени преодолеть инфраструктурные ограничения экономического роста в период реализации Программы, удовлетворить возрастающий спрос на перевозки автомобильным транспортом.

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) Программы, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации Программы

Для достижения цели по созданию условий для повышения конкурентоспособности экономики и качества жизни населения необходимо обеспечить:

повышение конкурентоспособности транспортной системы и реализацию транзитного потенциала, в том числе реализацию проектов по развитию транспортной инфраструктуры на условиях частно-государственного партнерства, прежде всего на основе концессий;

обеспечение комплексной безопасности и устойчивости функционирования транспортной системы, включая повышение транспортной безопасности и безопасности дорожного движения.

С учетом долгосрочных приоритетов государственной и муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства определена следующая цель Программы:

Целью программы является создание условий для сохранения социальной стабильности, развития экономики, снижение аварийности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения

Основные задачи муниципального образования Собинский район, ведущие к достижению обозначенных результатов в планируемый период, включают:

- создание условий для формирования единой дорожной сети круглогодичной доступной для населения, путем соединения сельских населенных пунктов с сетью дорог общего пользования;

- обеспечение устойчивости функционирования автомобильных дорог общего пользования муниципального значения.

Степень достижения поставленной цели и решения задач будет оценивать следующие индикаторы:

- Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием;

- протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружения на них, на которых выполняются работы по ремонту, кап. ремонту, и содержанию.

Решение поставленных задач должно обеспечить достижение следующих результатов:

- расширение инфраструктуры путей сообщения муниципального образования Собинский район;

- улучшение потребительских свойств муниципальных автомобильных дорог общественного пользования и сооружений на них.

- в экономике - сокращение потерь и упущенной выгоды от бездорожья увеличение доходов бюджета за счет сокращения эксплуатационных затрат пользователей дорог и воздействия развивающейся дорожной сети на другие отрасли экономики, быстрое получение налогов от вложенных в дорогу инвестиций;

- в социальной сфере - повышение жизненного и культурного уровней населения путем удовлетворения спроса на автомобильные перевозки, снижение стоимости товаров и услуг, повышение подвижности населения и высвобождение свободного времени за счет сокращения стоимости автомобильных перевозок и времени пребывания в пути пассажиров, снижение социальной напряженности общества за счет развертывания общественных работ с созданием дополнительных рабочих мест в дорожном секторе, сокращение дорожно-транспортных происшествий и отрицательного воздействия автомобильных дорог на окружающую среду за счет улучшения дорожных условий.

III. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы

Программой предусмотрена реализация двух основных мероприятий, направленных на решение задач и достижение целей Программы. Перечень основных мероприятий Программы представлен в приложении N 3

Первое основное мероприятие - Строительство и реконструкция муниципальных дорог общего пользования местного значения

С 2013 года ведется строительство А/Д "Волга"-ст.Колокша-Устье-Б.Иваньково протяженностью 1,503 км. Контракт на выполнение работ заключен с подрядной организацией ГПУ "ДСУ-3" на сумму 38425551,45 рублей от 11 июля 2013 г. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию запланирован на 2014 год.

Основная часть средств муниципальной программы "Дорожное хозяйство Собинского района на 2014 - 2020 годы" в 2014 году была направлена на завершение строительства автомобильной дороги на д. Большое Иваньково. Протяженность дороги - 1,5 км. Дорога построена современная, с асфальтовым покрытием, уличным освещением, с тротуаром по населенному пункту. Объект стоимостью 39 137 тыс. руб. введен в эксплуатацию 11 сентября 2014 г.

В рамках данной программы в 2017 году планируется строительство объекта "Реконструкция автомобильной дороги Шелдяково - Добрынино в Собинском районе" протяженностью 1,231 км. В январе 2017 года проектная документация на строительство данного объекта рассматривается гос. экспертизой. После получения положительного заключения в департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области будут направлены предложения по включению объекта на 2017 год в государственную программу "Дорожное хозяйство Владимирской области на 2014 - 2025 годы. Заключен контракт на выполнение работ на сумму 16599,7 тыс. руб., N Ю-03/23 от 05.07.2017 г. Срок выполнение работ 27.12.2017 г. Выполнение работ производятся организацией ООО "Трасса". Строительный контроль осуществляет организация ООО "ВИК".

В начале 2017 г. разработан проект по объекту: "Реконструкция автомобильной дороги Жерехово-Добрынино на участках ПК 0+00-ПК9+57; ПК9+70-ПК21+95 в Собинском районе Владимирской области". В октябре 2017 г. проект проходит гос. экспертизу и проверку достоверности сметной стоимости проекта".

Второе основное мероприятие - Содержание и ремонт муниципальных дорог общего пользования местного значения.

Ежегодно, начиная с 2012 года, проводится работа по принятию в собственность МО "Собинский район Владимирской области" не учтенных "бесхозных" автомобильных дорог. План-график по принятию бесхозяйных автомобильных дорог в собственность района общей протяженностью 192,78 км предоставлен в приложении N 1.

Порядок финансирования Программы, отчетность об использовании бюджетных средств, выполнении программных мероприятий, сроки ее предоставления определяются постановлением Главы администрации района.

Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации Программы, являются:

- эффективное и целевое использование средств бюджета муниципального образования Собинский район и средств областного бюджета;

- соблюдение законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов при проведении подрядных торгов, заключении муниципальных контрактов;

- соблюдение финансовой дисциплины при финансировании работ, соблюдение технологий дорожных работ;

- гарантийные обязательства подрядных организаций по поддержанию требуемого состояния объектов в течение заданного срока;

- уровень организации и качество выполнения работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования в зимний и летний период.

IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Реализация Программы осуществляется за счет средств дорожного фонда МО Собинский район, с учетом прогноза объема доходов дорожного фонда по годам.

Расходы по Программе составят 198 744,5 тыс. руб., в том числе:

из средств муниципального дорожного фонда - 120 652,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 г.- 2 001,4 тыс. рублей;

2015 г.- 14 732,0 тыс. рублей;

2016 г.- 24 098,2 тыс. рублей;

2017 г.- 22 648,2 тыс. рублей;

2018 г.- 22 896,9 тыс. рублей;

2019 г.- 16892,0 тыс. рублей;

2020 г.- 17384,0 тыс. рублей.

За счет средств субсидии из областного бюджета (Дорожный фонд Владимирской области) - 69 024,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 г.- 25 912,7 тыс. рублей

2016 г. - 8 600,0 тыс. рублей

2017 г. - 27 312,1 тыс. рублей

2018 г. - 7 200,0 тыс. рублей

2019 г. - 5 000,0 тыс. рублей

За счет средств субсидии из федерального бюджета:

2015 г. - 4 067,0 тыс. рублей

Информация по ресурсному обеспечению представлена в приложении N 3 к Программе.

V. Порядок и методика оценки эффективности муниципальной программы

Подготовка годового отчета производится в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации Собинского района от 18.09.2013 N 1349 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Собинского района и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Собинского района".

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по трем направлениям:

1. Степень достижения запланированных результатов Программы (фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями, приведенных в таблице 2) определяется по формуле:

ГАРАНТ:

По-видимому в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Таблица 2 отсутствует

,где:

- степень достижения запланированных результатов;

- фактическое значение показателя (индикатора) Программы;

- плановое значение показателя (индикатора) Программы.

Для оценки эффективности Программы при значении показателя Сд в интервале:

от 86 и выше - это высокий уровень оценки запланированных результатов;

от 50 до 85 - это удовлетворительный уровень оценки запланированных результатов;

менее 50 - это неудовлетворительный уровень оценки запланированных результатов.

2. Степень достижения запланированного уровня затрат ( фактически произведенные затраты сопоставляются с их плановыми значениями, представленными в таблице 4) по формуле:

ГАРАНТ:

По-видимому в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Таблица 4 отсутствует

, где:

- уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы;

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Программы;

- плановый объем финансовых ресурсов.

3. Степень исполнения плана по реализации муниципальной программы ( фактические сроки реализации мероприятий сравниваются с запланированными, фактически полученные результаты сравниваются с ожидаемыми).

Программа считается реализуемой:

а) с высоким уровнем эффективности, если:

значения 85% и более показателей и индикаторов Программы соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения Программы к высокому уровню эффективности;

уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы составил не менее 95%;

не менее 85% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

б) с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

значения 50% и более показателей Программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения Программы к удовлетворительному уровню эффективности;

уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы составил не менее 70%;

не менее 50% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Если реализация Программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.