Приложение

Приложение
к распоряжению
администрации области
от 4 сентября 2018 г. N 599-р

Инвестиционная программа
ООО "ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗ" округ Муром в сфере теплоснабжения на 2016 - 2019 гг.

Паспорт
инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО "Владимиртеплогаз" округ Муром на 2016 - 2019 гг.

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	ООО "Владимиртеплогаз"
Местонахождение регулируемой организации	600017, Владимирская область, г. Владимир, ул. Мира, д. 15-в, 2-ой этаж, каб. 201.
Сроки реализации инвестиционной программы	2016 - 2019 гг.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Начальник управления строительства инвестиций и энергосбережения Заикин А.А.
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	тел. 8(4922) 40-28-81 e-mail:zaikin@vtg33.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Администрация Владимирской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	г. Владимир, Октябрьский проспект, 21
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Губернатор Владимирской области
Дата утверждения инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	8 (4922) 52-28-45
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу	Департамент цен и тарифов администрации Владимирской области
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	г. Владимир, ул. Каманина, д. 31
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Директор Департамента
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	8 (4922) 530-626
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация муниципального образования округ Муром
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	602256, г. Муром, пл. 1100-летия , д. 1
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава муниципального образования округ Муром
Дата согласования инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	8 (49234) 3-11-03

И. о. генерального директора ООО "Владимиртеплогаз"

Р.В. Никифоров

Инвестиционная программа
ООО "Владимиртеплогаз" округ Муром в сфере теплоснабжения на 2016 - 2019 гг.

N	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости	Описание и месторасположение объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах тыс. руб. с НДС
				Наименование показателя	Единицы измерения	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2016 г.		в том числе по годам			Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						До реализации мероприятия	После реализации мероприятия					2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1.
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1.
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1.
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1.
ВСЕГО по группе 1										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1.	Строительство блочно-модульной котельной в районе ЗАО "Муром", г. Муром, установленной мощностью 4,5 Вт *	Отказ ЗАО "Муром" от подачи тепловой энергии потребителям	Котельная г. Муром, в районе ул. Проезд Кирова	котельная	шт.	1	1	2017	2017	30000,00			30000,00
2.1.2.	Строительство блочно-модульной котельной для переключения тепловой нагрузки АО "МЗ РИП" в г. Муром	Отказ АО "МЗ РИП" от подачи тепла потребителям	г. Муром, район АО "МЗ РИП", Карачаровского шоссе	котельная	шт.	0	1	2018	2018	38300,00				38300,00
2.1.3.	Строительство блочно-модульной котельной в районе ОАО "Муромский кирпичный завод", мощностью 0,45 МВт, г. Муром *	Отказ ОАО "Муромский кирпичный завод" от подачи тепла потребителям	Котельная г. Муром, район ОАО "Муромского кирпичного завода"	котельная	шт.	0	1	2019	2019	6700,00					6700,00
2.1.4.	Строительство блочно-модульной котельной в районе ОАО "Муромский хлебокомбинат", мощностью 0,35 МВт, г. Муром *	Отказ ОАО "Муромский хлебокомбинат" от подачи тепла населению	Котельная г. Муром, районе ОАО "Муромский хлебокомбинат"	котельная	шт.	0	1	2019	2019	10000,00					10000,00
2.1.5.	Строительство тепловой сети от тепловой камеры у жилого дома N 19 по ул. Куликова до тепловой камеры у жилого дома N 13 по ул. Куликова г. Муром	В связи с необходимостью ликвидации ЦТП по ул. Куликова	тепловая сеть г. Муром, район ЦТП по ул. Куликова, 13 и ЦТП ул. Куликова,23	тепловая сеть	м	0	1 Ду 219 мм; L=276 м; 1 Ду 159 мм; L=240 м; 1 Ду 89 мм; L=156 м; 1 Ду 57 мм; L=264 м; 1 Ду 40 мм; L=120 м.	2019	2019	8000,00					8000,00
ВСЕГО по группе 2										93000,00	0,00	0,00	30000,00	38300,00	24700,00	0,00	0,00
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1.	Тепловая сеть от тепловой камеры 2,2 ул. Муромская до теплового узла 5,2 по ул. Мечтателей (пос. Вербовский)	Снижение износа тепловых сетей и аварийных отключений потребителей тепловой энергии, сокращение тепловых потерь	тепловая сеть г. Муром, пос. Вербовский, ул. Муромская, ул. Мечтателей	Протяженность тепловой сети	м, мм, материал	Ду=100 мм; L=270 м	Ду=100 мм; L=270 м	2017	2017	2744,50			2744,5
3.1.2.	Сети ГВС от тепловой камеры 3,0 ул. Муромская до тепловой камеры 5,1 ул. Мечтателей (пос. Вербовский)	Снижение износа тепловых сетей и аварийных отключений потребителей тепловой энергии, сокращение тепловых потерь	тепловая сеть г. Муром, пос. Вербовский, ул. Муромская, ул. Мечтателей	Протяженность тепловой сети	м, мм, материал	1Ду 150 мм; L=350; 1Ду 100 мм; L=350;	1Ду 150 мм; L=350; 1Ду 100 мм; L=350;	2019	2019	2835,00					2835,00
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1	Модернизация теплового пункта, расположенного по адресу: г. Муром, ул. Куликова, 23	Снижение затрат на энергоресурсы, перевод работы ЦТП в автоматический режим. Повышение надежности теплоснабжения.	ЦТП в г. Муром, ул. Куликова, 23.	ЦТП	шт.	1	1	2018	2018	8547,35				8547,352
ВСЕГО по группе 3										14126,85	0,00	0,00	2744,50	8547,35	2835,00	0,00	0,00
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1.	Установка приборов учета тепловой энергии на котельных округ Муром	Выполнение требований законодательства в области энергосбережения	г. Муром: 1) котельная ЦРБ ул. Войкова д. 9, 2) котельная ул. Красноармейская д. 15, 3) котельная мкр. Нежиловка, 4) котельная Муромское РТП, 5) котельная пос. Строителей д. 12, 6) котельная Карачаровское шоссе, район д. 3А, 7) котельная пос. Муромский, ул. Центральная д. 42, 8) котельная пос. им. П.Л. Войкова, 9) котельная ул. Губкина, 10) котельная ул. Лаврентьева д. 45, 11) котельная ул. Московская, д. 111	Узел учета тепловой энергии	шт.	0	11	2016	2016	8 500,00		8 500,00
4.1.2.	Монтаж резервного ввода питания электроэнергии на котельной ЦРБ по ул. Войкова д. 9, г. Муром*	Мероприятия по доведению объекта в соответствии требованиям Федеральных норм и правил	котельная ЦРБ, г. Муром, ул. Войкова д. 9	кабельная линия	м	0	515	2016	2016	1300		1 300,00
4.1.3.	Котельная по ул. Набережная, район д. 30 г. Муром (замена котельного, насосного оборудования)*	Для повышения надежности теплоснабжения, в связи с износом существующего оборудования	Котельная по ул. Набережная, район д. 30 г. Муром	оборудование	шт.	2	2	2016	2016	200		200,00
ВСЕГО по группе 4										10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1
ВСЕГО по группе 5
ИТОГО по программе										117126,85	0,00	10000,00	32744,50	46847,35	27535,00	0,00	0,00

_________________________

мероприятия отмеченные * не несут энергоэффективности

И. о. генерального директора ООО "Владимиртеплогаз"

Р.В. Никифоров

Плановые значения
показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО "Владимиртеплогаз" округ Муром в сфере теплоснабжения на 2016 - 2019 гг.

N	Наименование показателя	Ед. измерения	Фактические значения	Плановые значения
				Утвержденный период
					2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Удельный расход электрической энергии на 1 Гкал тепловой энергии, отпущенной с источников	кВт*ч/Гкал	46,94	46,03	46,94	47,35	46,52	46,03
2.	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./Гкал (м3)	164,12	163,98	164,12	164,12	164,12	163,98
3.	Объем присоединенной тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч
4.	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы.	%
5.	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям.	Гкал в год	104365,00	104152,00	104365,00	104365,00	104365,00	104152,00
		% от полезного отпуска тепловой энергии	17,97%	17,93%	17,97%	17,97%	17,97%	17,93%
6.	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год
		м3 для пара
7.	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды.	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды

И. о. генерального директора ООО "Владимиртеплогаз"

Р.В. Никифоров

Показатели
надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения ООО "Владимиртеплогаз" округ Муром на 2016 - 2019 гг.

N	Наименование объекта	Показатели надежности										Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловой сети					Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности					Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии					Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети					Величина технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
		Текущее значение	Плановое значение				Текущее значение	Плановое значение				Текущее значение	Плановое значение				Текущее значение	Плановое значение				Текущее значение	Плановое значение
			2016	2017	2018	2019		2016	2017	2018	2019		2016	2017	2018	2019		2016	2017	2018	2019		2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Строительство блочно-модульной котельной в районе ЗАО "Муром", г. Муром, установленной мощностью 4,5 МВт *						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,80	160,80	160,80
2	Строительство блочно-модульной котельной для переключения тепловой нагрузки АО "МЗ РИП" в г. Муром*						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,80	160,80	160,80
4	Строительство блочно-модульной котельной в районе ОАО "Муромский кирпичный завод", мощностью 0,45 МВт, г. Муром *						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,80
5	Строительство блочно-модульной котельной в районе ОАО "Муромский хлебокомбинат", мощностью 0,35 МВт, г. Муром *						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,80
6	Тепловая сеть от тепловой камеры 2,2 ул. Муромская до теплового узла 5,2 по ул. Мечтателей (пос. Вербовский)	0,0056	0,0056	0,0037	0,0000	0,0000											4,66	4,66	4,66	2,38	2,38	251,50	251,50	251,50	128,60	128,60
7	Сети ГВС от тепловой камеры 3,0 ул. Муромская до тепловой камеры 5,1 ул. Мечтателей (пос. Вербовский)	0,0071	0,0071	0,0071	0,0071	0,0000											3,57	3,57	3,57	3,57	1,14	312,50	312,50	312,50	312,50	99,51
8	Модернизация теплового пункта, расположенного по адресу: г. Муром, ул. Куликова, 23	0,429	0,429	0,429	0,429	0,0000

__________________________

Мероприятия отмеченные *не несут энергоэффективности.

И. о. генерального директора ООО "Владимиртеплогаз"

Р.В. Никифоров

Финансовый план
ООО "Владимиртеплогаз" округ Муром в сфере теплоснабжения на 2016 - 2019 гг.

N	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы тыс. руб. без НДС
		по видам деятельности		ВСЕГО	в том числе по годам реализации
		Технологическое присоединение	Теплоснабжение		2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Собственные средства		92 016,53	92 016,53	8 474,58	27 749,58	32 457,63	23 334,75
1.1.	Амортизационные отчисления		92 016,53	92 016,53	8 474,58	27 749,58	32 457,63	23 334,75
1.2.	Прибыль, направленная на инвестиции
1.3.	Средства, полученные за счет платы за подключение
2.	Привлеченные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Кредиты
2.2.	Займы организаций
2.3.	Прочие привлеченные средства
3.	Бюджетное финансирование		8 547,35	8 547,35	0,00	0,00	8 547,35	0,00
4.	Прочие источники финансирования, в т. ч. лизинг		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО по программе:		100 563,88	100 563,88	8 474,58	27 749,58	41 004,98	23 334,75

И. о. генерального директора ООО "Владимиртеплогаз"

Р.В. Никифоров