Приложение

Приложение
к постановлению
администрации
ЗАТО г. Радужный
Владимирской области
от 18 сентября 2018 г. N 1296

Основные показатели
нормативов реализации плана мероприятий "дорожная карта" "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры"

	Орган местного самоуправления	ЗАТО г. Радужный Владимирской области
	Категория работников:	работники муниципальных учреждений культуры
	Наименование показателей	2012 г., факт	2013 г., факт	2014 г., факт	2015 г., факт	2016 г., факт	2017 г., факт	2018 г.
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	283	293	301	321	311	354	394
2.	Число получателей услуг, чел.	18399	18466	18368	18369	18432	18535	18471
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры: человек	65	63	61	57,3	59,1	52,4	47
4.	Численность населения муниципального образования, чел	18399	18466	18368	18369	18432	18535	18471
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6.	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	x	53	59	65	74	85	100
7.	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	x	62,8	67,1	73,7	77,8	92,5	100
8.	по Владимирской области, %	x	59	64,9	68	76	90	100
9.	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	18343	20180	22360	21286	23205,1	24597	26241
10.	Темп роста к предыдущему году, %	x	110	110	95	109	106	107
11.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	10690	12673	15007	15965	18045	22742,2	26241
12.	Темп роста к предыдущему году, %	x	119	118	106	113	126	115
13.	Доля от средств приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	x	3,3	2,4	5,6	6,5	3,5	7,0
14.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
15.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	11,3	12,4	14,3	14,4	16,7	18,6	21,0
16.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб. *	x	1,1 <*>	3,0	3,1	5,4	7,3	9,7
17.	в том числе:
18.	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	x	0,0	2,9	2,9	4,1	6,6	6,7
19.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, из них:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2
20.	от реструктуризации сети, млн. рублей	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2
22.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	x	0,4	0,1	0,5	0,2	0,0	0,2
24.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18 + 23 + 24)	x	0,4 <*>	3,0	3,4	4,3	6,6	6,9
26.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19 / стр. 25 x 100%)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,3

_____________________

<*> Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году.