Приложение N 1. Формы приложений к муниципальной программе

Приложение N 1
к программе

Формы приложений к муниципальной программе

Форма 1. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Код аналитической программной классификации		N п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)
					2019	2020	2021	2022	2023
МП	Пп				прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
02	00	1	Количество мероприятий	Ед.	314	315	315	315	315
		2	Количество посетителей на мероприятиях	Чел.	27800	27900	28000	28000	28000
		3	Количество клубных формирований	Ед.	24	24	24	25	25
		4	Количество участников в клубных формированиях, любительских объединениях	Чел.	976	980	985	995	995

Форма 2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Код аналитической программной классификации				Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Срок выполнения	Ожидаемый непосредственный результат	Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами)
МП	Пп	ОМ	М
02	00			Подпрограмма 1
		01		Основное мероприятие: обеспечение деятельности (оказание услуг) "КДЦ г. Петушки"	ОСЭВ, МКУК "КДЦ города Петушки"	2019 - 2023 гг.	Формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры	Количество клубных формирований
			01	Мероприятие: развитие и модернизация материально-технической базы учреждения культуры	ОСЭВ, МКУК "КДЦ города Петушки"	2019 - 2023 гг	Укрепление материально-технической базы учреждений культуры; создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности	Увеличение количество мероприятий и количество посетителей на мероприятиях
			02	Мероприятие: обеспечение оказания культурно-досуговых услуг населению, проведение культурно-массовых мероприятий	ОСЭВ, МКУК "КДЦ города Петушки"	2019 - 2023 гг	Участие населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста в активную социокультурную деятельность	Увеличение количества посетителей на мероприятиях
			03	Мероприятие: обеспечение работы творческих студий и коллективов	МКУК "КДЦ города Петушки"	2019 - 2023 гг	Возможность реализации творческого потенциала в сфере культуры	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий

Форма 3. Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования

Код аналитической программной классификации		Наименование меры муниципального регулирования	Показатель применения меры	Финансовая оценка результата, тыс. руб.					Краткое обоснование необходимости применения меры
МП	Пп			2019	2020	2021	2022	2023
02	00	Изменение бюджетных средств на реализацию программы.	1	1	1	1	1	1	Изменение объемов средств муниципального бюджета

Форма 4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Код аналитической программной классификации				ГРБС	Наименование муниципальной услуги (работы)	Наименование показателя	Единица измерения	2019	2020	2021	2022	2023
МП	Пп	ОМ	М
					Наименование подпрограммы, в рамках которой оказываются муниципальные услуги муниципальными учреждениями
02	0	00			Организация досуга и условий для массового отдыха, проведение культурно-массовых мероприятий в МО "Город Петушки"	Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)	тыс. руб.	0	0	0	0	0
						Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы): Количество мероприятий	Ед.	0	0	0	0	0
						Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы): Количество клубных формирований, любительских объединений	Ед.	0	0	0	0	0
						Количество участников в клубных формированиях, любительских объединениях	Чел.	0	0	0	0	0
						Количество посетителей на мероприятиях	Чел.	0	0	0	0	0

Форма 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Петушки"

Код аналитической программной классификации					Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Код бюджетной классификации					Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей
МП	Пп	ОМ	М	И			ГРБС	Рз	Пр	ЦС	ВР	2019	2020	2021	2022	2023
02	0	00			Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры	экономический отдел	703	08	01	0200000000	000	10813,891	10667,943	10667,943	10667,943	10667,943
02	0	01			Оплата труда работников Муниципального казенного учреждения культуры "Культурно-досуговый центр города Петушки" Петушинского района Владимирской области		703	08	01	0200100000	000	5285,168	5285,168	5285,168	5285,168	5285,168
02	0	02			Функционирование Муниципального казенного учреждения культуры "Культурно-досуговый центр города Петушки" Петушинского района Владимирской области		703	08	01	0200200000	000	5528,723	5382,775	5382,775	5382,775	5382,775

Форма 6. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Код аналитической программной классификации		Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов, тыс. рублей
				Итого	2019	2020	2021	2022	2023
МП	Пп
02	0	Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры	Всего	54155,663	10913,891	10787,943	10807,943	10817,943	10827,943
			бюджет муниципального образования	53485,663	10813,891	10667,943	10667,943	10667,943	10667,943
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	44834,858	9083,730	8937,782	8937,782	8937,782	8937,782
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	8650,805	1730,161	1730,161	1730,161	1730,161	1730,161
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение
			средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению
			иные источники	670,0	100,0	120,0	140,0	150,0	160,0