Приложение

Приложение
к распоряжению
администрации области
от 25 сентября 2018 г. N 657-р

Инвестиционная программа
ООО "ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗ" Петушинского района в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы

Паспорт
инвестиционной программы ООО "Владимиртеплогаз" на территории Петушинского района в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	ООО "Владимиртеплогаз"
Местонахождение регулируемой организации	600017, Владимирская область, г. Владимир, ул. Мира, д. 15-в, 2-ой этаж, каб. 201.
Сроки реализации инвестиционной программы	2016 - 2018 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Начальник управления строительства инвестиций и энергосбережения Заикин А.А.
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	тел. 8(4922)40-28-81 e-mail: zaikin@vtg33.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления утвердившего инвестиционную программу	Администрация Владимирской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	г. Владимир, Октябрьский проспект, 21
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Губернатор Владимирской области
Дата утверждения инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	8 (4922) 52-28-45
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу	Департамент цен и тарифов администрации Владимирской области
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	г. Владимир, ул. Каманина, д. 31
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Директор департамента
Дата согласования инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	8 (4922) 530-626
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация Петушинского района
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	601144, Владимирская обл., г. Петушки, Советская площадь, д. 5
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава администрации Петушинского района
Дата согласования инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	тел. 8 (49243) 2-23-45

Инвестиционная программа
OOО "Владимиртеплогаз" на территории Петушинского района
_________________________________________________________________________________________

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2016 году	в т. ч. по годам			Остаток финансирования	в т. ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализация мероприятия					2016	1017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1
Всего по группе 1.
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1	Строительство теплогенераторной Липенской школы установленной мощностью 100 КВт п. Труд	В связи с закрытием малоэффективного источника теплоснабжения и необходимостью повышения эффективности производства тепловой энергии	Петушинский р-н, п. Труд	объект	шт.	1	1	2018	2018	1553,27				1553,27
2.1.2	Строительство теплогенераторной Марковской школы мощностью 100 КВт по адресу: Владимирская область, Петушинский район, д. Марково, ул. Советская, д. 25а	В связи с закрытием малоэффективного источника теплоснабжения и необходимостью повышения эффективности производства тепловой энергии	Петушинский р-н, д. Марково, ул. Советская, д. 25а	объект	шт.	1	1	2018	2018	2946,73				2946,73
Всего по группе 2.										4500,00				4500,00
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1	Модернизация тепловой сети от ТК 10 до ТК 31 по ул. Маяковского, г. Петушки (тепловые сети 435 м по ул. Маяковского, д. 4,6, ул. Советская д. 2,8, ул. Кирова, д. 6)	Снижение износа тепловых сетей и аварийных отключений потребителей тепловой энергии, сокращение тепловых потерь	Тепловые сети г. Петушки, ул. Маяковского	протяженность	м	150	150	2018	2018	3336,40				3336,40
Всего по группе 3.										3336,40	0,00	0,00	0,00	3336,40	0,00	0,00
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1	Установка приборов учета на источниках тепловой энергии (котельных) Петушинского района		Котельные г. Петушки, ул. Полевой проезд, д. 4; г. Покров, ул. Фейгина, 1 в	количество	шт.	0	3	2016	2017	2200,00		900,00	1300,00
Всего по группе 4.										2200,00	0,00	900,00	1300,00	0,00	0,00	0,00
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервации и демонтаж тепловых сетей
5.1.1
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтажных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1
Всего по группе 5.
ИТОГО по программе										10036,40	0.00	900,00	1300,00	7836,4	0,00	0,00

Плановые значения
показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы

ООО "Владимиртеплогаз" Петушинского района
(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы

п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения *	Плановые значения
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации
					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВтч/м3
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям**	Гкал в год	58129,30	67215,73	58129,30	58446,16	67215,73
		% от полезного отпуска тепловой энергии	23%	27%	23%	24%	27%
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды **
		куб. м для пара ***
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды

______________________

* фактические потери, определенные по состоянию на 31 декабря 2017 года, составили 113982,952 Гкал/год.

** плановое значение процента потерь тепловой энергии определено от полезного отпуска утвержденного в тарифе 2016 года.

Показатели надежности
и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения

ООО "Владимиртеплогаз" Петушинского района
(наименование регулируемой организации)

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности								Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей				Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности				Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии				Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети				Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносители по тепловым сетям
		Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение
			2016	2017	2018		2016	2017	2018		2016	2017	2018		2016	2017	2018		2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Строительство теплогенераторной Липенской школы установленной мощностью 100 КВт п. Труд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,60	172,60	172,60	160,50
2	Строительство теплогенераторной Марковской школы мощностью 100 КВт по адресу; Владимирская область, Петушинский район, д. Маркого, ул. Советская, д. 25а	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,60	208,60	208,60	160,50
3	Модернизация тепловой сети от ТК 10 до ТК 31 по ул. Маяковского г. Петушки (тепловые сети 435 м по ул. Маяковского д. 4,6, ул. Советская д. 2,8, ул. Кирова д. 6)	3,33	3,33	3,33	3,33									1,46	1,46	1,46	1,46	119,50	119,50	119,50	119,50

___________________

* В результате модернизации тепловой сети от ТК 10 до ТК 31 по ул. Маяковского г. Петушки (тепловые сети 435 м по ул. Маяковского д. 4,6 ул. Советская д. 2,8, ул. Кирова д. 6) нормативные потери тепловой энергии в 2019 году будут сокращены на 43 Гкал/год.

Финансовый план
OOО "Владимиртеплогаз" Петушинского района
(наименование энергоснабжающей организации)

в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности		Всего	по годам реализации инвестпрограммы
		Технологическое присоединение	Теплоснабжение		2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Собственные средства		8 505,42	8 505,42	762,71	1 101,69	6 641,02
1.1	амортизационные отчисления
1.2	прибыль, направленная на инвестиции		8 505,42	8 505,42	762,71	1 101,69	6 641,02
1.2.1	прибыль на капвложения, тыс. руб. без НДС		8 505,42	8 505,42	762,71	1 101,69	6 641,02
1.2.2	прибыль на возмещение процентов по кредиту, тыс. руб. без НДС			-	-
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
2	Привлеченные средства
2.1	кредиты
2.1.1	привлечение кредитов, тыс. руб.		-	-
2.1.2	погашение кредитов, тыс. руб.		-	-
2.1.3	начислено процентов по кредиту, тыс. руб.
2.2	займы организаций
2.3	прочие привлеченные средства
3	Бюджетное финансирование*
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
	ИТОГО по программе		8505,42	8505,42	762,71	1101,69	6641,02