Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению администрации
Петушинского района
от 30 марта 2018 г. N 596

Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие культуры и туризма
Петушинского района
на 2015 - 2020 годы

Ресурсное обеспечение
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма Петушинского района на 2015 - 2020 годы"

Наименование основных мероприятий	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.						Итого 2015 - 2020 Годы
		2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. Обеспечение функционирования (выполнение муниципального задания) бюджетными образовательными учреждениями дополнительного образования
1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских музыкальных, художественных школ и школ искусств	Всего	43895,02920	42000,26507	44018,396600	49195,60000	48670,50000	48670,50000	276450,26027
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет	4094,34200	3100,81507	4479,90000	5479,80000	5689,80000	5689,800000	28534,45707
	Местный бюджет	39200,68720	38299,45000	38938,46600	42215,80000	41480,70000	41480,700000	241615,80320
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные источники	600,00000	600,00000	600,00000	1500,00000	1500,0000	1500,00000	6300,00000
2. Создание условий для хранения творческого потенциала, развитие новых форм работы с профессиональными художественными коллективами	Всего	1055,00000	2847,69500	2423,00000	3601,00000	3221,00000	2821,00000	15968,69500
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет		985,69500	664,00000	753,00000	563,00000	363,00000	3328,69500
	Местный бюджет		767,00000	664,00000	753,00000	563,00000	363,00000	3110,00000
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные источники	1055,00000	1095,00000	1095,00000	2095,00000	2095,00000	2095,00000	9530,00000
2.1. Музыкально-образовательные программы для школьников	Всего	80,00000	80,00000	80,00000	80,00000	80,00000	80,00000	480,00000
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные источники	80,00000	80,00000	80,00000	80,00000	80,00000	80,00000	480,00000
2.2. Укрепление материально-технической базы ДШИ (приобретение музыкальных инструментов)	Всего	895,00000	2647,69500	2223,00000	3401,00000	3021,00000	2621,00000	14808,69500
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет		985,69500	664,00000	753,00000	563,00000	363,00000	3328,69500
	Местный бюджет		767,00000	664,00000	753,00000	563,00000	363,00000	3110,00000
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные источники	895,00000	895,0000	895,00000	1895,00000	1895,00000	1895,00000	8370,00000
2.3. Проведение районных фестивалей, конкурсов, праздников, выставок	Всего	80,00000	120,00000	120,00000	220,00000	220,00000	220,00000	980,00000
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные источники	80,00000	120,00000	120,0000	220,00000	220,00000	220,00000	980,00000
Раздел 2. Обеспечение функционирования (выполнение муниципального задания) бюджетными учреждениями культуры
1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры	Всего	17602,61800	12189,78493	13758,82300	14542,40000	14434,90000	14434,90000	86963,42593
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет	5283,65800	948,98493	1480,00000	1880,00000	2030,00000	2030,00000	13652,64293
	Местный бюджет	11988,96000	10840,80000	11878,82300	11662,40000	11404,90000	11404,90000	69180,78300
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные источники	330,00000	400,00000	400,00000	1000,00000	1000,00000	1000,00000	4130,00000
2. Развитие материально-технической базы (текущий ремонт, пополнение художественного раздела музейного фонда, приобретение экспозиционного оборудования)	Всего	310,00000	110,000000	2830,00000	800,00000	800,00000	800,00000	5650,00000
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет			1320,00000				1320,00000
	Местный бюджет			1400,00000				1400,00000
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные источники	310,00000	110,00000	110,00000	800,00000	800,00000	800,00000	2930,00000
3. Творческий проект "Фестиваль русской песни народных ремесел "Золотой Петушок" на селе в сфере культуры "Дорогами народных традиций" (приобретение автомашины)	Всего		985,00000					985,00000
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет		985,00000					985,00000
	Местный бюджет
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные источники
4. Мероприятия по формированию конкурентоспособного регионального туристского продукта (проект агротуристической направленности)	Всего			422,00000				422,00000
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет			400,00000				400,00000
	Местный бюджет			22,00000				22,00000
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные источники
5. Обеспечение деятельности (оказание услуг МБУК "Музей Петуха")	Всего				840,70000	830,50000	830,50000	2501,70000
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет				640,70000	630,50000	630,50000	1901,70000
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные источники				200,00000	200,00000	200,00000	600,00000
6. Субсидия МБУ "Петушинский РДК" (разработка проектно-сметной документации РДК)	Всего				10000,00000			10000,00000
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет				5000,00000			5000,00000
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные источники				5000,00000			5000,00000
6. Финансовое обеспечение на разработку проектно-сметной документации на ремонт художественной галереи МБУК "РЦТ"	Всего				788,00000			788,00000
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет				788,00000			788,00000
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные источники
Раздел 3. Обеспечение функций муниципальных органов
1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованных бухгалтерий	Всего	3109,43500	3142,95000	3199,40000	3427,70000	3427,70000	3427,70000	19737,88500
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет	3109,43500	3142,95000	3199,40000	3427,70000	3427,70000	3427,70000	19737,88500
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные источники
1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными казенными учреждения	Всего	2840,30000	2841,95000	2875,20000	3099,80000	3099,800000	3099,80000	17856,85000
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет	2840,30000	2841,95000	2875,20000	3099,80000	3099,80000	3099,80000	17856,85000
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные источники
1.2. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	Всего	269,13500	299,00000	323,40000	327,10000	327,10000	327,10000	1872,83500
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет	269,13500	299,00000	323,40000	327,10000	327,10000	327,10000	1872,83500
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные источники
1.3. Уплата налогов и сборов	Всего		2,00000	0,80000	0,80000	0,80000	0,80000	5,20000
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет		2,00000	0,80000	0,80000	0,80000	0,80000	5,20000
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные источники
2. Обеспечение деятельности отдела административно-хозяйственной работы	Всего	4581,43210	4708,20000	5340,86448	6326,90000	5916,30000	5916,30000	32789,99658
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет	4581,43210	4708,20000	5340,86448	6326,90000	5916,30000	5916,30000	32789,99658
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные источники
2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями	Всего	4083,62265	3870,50000	4351,30955	5144,90000	4734,30000	4734,30000	26918,93220
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет	4083,62265	3870,5000	4351,30955	5144,90000	4734,30000	4734,30000	26918,93220
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные источники
2.2. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	Всего	491,87745	822,50000	962,30000	1148,10000	1148,10000	1148,10000	5720,97745
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет	491,87745	822,50000	962,30000	1148,10000	1148,10000	1148,10000	5720,97745
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные источники
2.3. Уплата налогов и сборов	Всего	5,93200	15,20000	27,25493	33,90000	33,90000	33,90000	150,08693
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет	5,93200	15,20000	27,25493	33,90000	33,90000	33,90000	150,08693
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные источники
3. Выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями	Всего	2467,24970	2529,28000	2120,52906	1873,00000	1873,00000	1873,00000	12736,05876
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет	2467,24970	2529,28000	2120,52906	1873,00000	1873,00000	1873,00000	12736,05876
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные источники
3.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями	Всего	2373,59000	2430,70200	2016,22206	1763,00000	1763,00000	1763,00000	12109,51406
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет	2373,59000	2430,702000	2016,22206	1763,00000	1763,00000	1763,00000	12109,51406
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные источники
3.2. Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	Всего		31,168000	5,207000	10,00000	10,00000	10,00000	66,37500
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет		31,16800	5,20700	10,00000	10,00000	10,00000	66,37500
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные источники
3.3. Закупка товаров, работ и услуг для учреждения	Всего	93,65970	67,41000	99,10000	100,00000	100,00000	100,00000	560,16970
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет	93,65970	67,41000	99,10000	100,00000	100,00000	100,00000	560,16970
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные источники
Раздел 4. Организация библиотечного обслуживания населения
1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек	Всего	9951,29000	12512,91000	13533,70000	14605,60000	14876,0000	14876,00000	80355,50000
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет		1944,00000	3253,60000	3787,50000	4057,90000	4057,90000	17100,90000
	Местный бюджет	9951,290000	10568,91000	10280,10000	10783,10000	10783,10000	10783,10000	63149,60000
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные источники				35,00000	35,00000	35,00000	105,00000
2. Участие в корпоративной каталогизации библиотек Владимирской области с онлайновым доступом библиотек-участниц и пользователей (АБИСС)	Всего		10,00000	10,00000	10,00000	10,00000	10,0000	50,0000
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные источники		10,00000	10,00000	10,00000	10,00000	10,00000	50,00000
3. Выпуск печатных изданий по правовому просвещению	Всего		5,00000	5,00000	5,00000	5,00000	5,00000	25,00000
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные источники		5,00000	5,00000	5,00000	5,00000	5,00000	25,00000
4. Оснащение рабочих мест с доступом к сети Интернет в библиотеках, обслуживающих детей, контентом фильтрации для обеспечения информационной безопасности детей	Всего	15,00000	7,00000					22,00000
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет	15,00000	7,00000					22,00000
	Местный бюджет
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные источники
5. Комплектование книжных фондов	Всего	28,26000	21,00000	327,70000	349,50000	349,50000	349,50000	1425,46000
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет	28,26000	21,00000	19,00000	29,50000	29,50000	29,50000	156,76000
	Местный бюджет			308,70000	300,00000	300,00000	300,00000	10208,70000
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные источники				20,00000	20,00000	20,00000	60,00000
6. Господдержка мун. учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений (приобретение компьютерной техники)	Всего	5,00000	105,00000	110,00000	10,00000	10,00000	10,00000	250,000000
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет		100,00000	100,00000				200,00000
	Местный бюджет
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные источники	5,00000	5,00000	10,00000	10,00000	10,00000	10,00000	50,00000
Раздел 5. Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работников культуры и педагогических работников образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры
1. Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работников культуры и педагогических работников образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры	Всего	1173,60000	1210,60000	1661,20000	1777,00000	1809,90000	1809,90000	9442,20000
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет	1173,60000	1210,60000	1661,20000	1777,00000	1809,90000	1809,90000	9442,20000
	Местный бюджет
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные источники
Раздел 6. Развитие сферы туризма
1. Реализация творческих интерактивных туристских проектов	Всего		20,00000	20,00000	20,00000	20,00000	20,00000	100,00000
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные источники		20,00000	20,00000	20,00000	20,00000	20,00000	100,00000
2. Участие в региональных и всероссийских туристских выставках, конференциях и слетах	Всего		20,00000	20,00000	20,00000	20,00000	20,00000	100,00000
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные источники		20,00000	20,00000	20,00000	20,00000	20,00000	100,00000
3. Разработка и изготовление ежегодных туристско-информационных материалов о Петушинском районе	Всего		10,00000	10,00000	10,00000	10,00000	10,00000	50,00000
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные источники		10,00000	10,00000	10,00000	10,00000	10,00000	50,00000
4. Формирование ежегодного календаря туристских событий		Финанс-е не требуется	Финанс-е не требуется	Финанс-е не требуется	Финанс-е не требуется	Финанс-е не требуется	Финанс-е не требуется	Финанс-е не требуется
Раздел 7. Развитие народного творчества и ремесел
1. Формирование картотеки народных промыслов и ремесел		Финанс-е не требуется	Финанс-е не требуется	Финанс-е не требуется	Финанс-е не требуется	Финанс-е не требуется	Финанс-е не требуется	Финанс-е не требуется
2. Организация выставок, мастер-классов мастеров декоративно-прикладного искусства		Финанс-е не требуется	Финанс-е не требуется	Финанс-е не требуется	Финанс-е не требуется	Финанс-е не требуется	Финанс-е не требуется	Финанс-е не требуется
Раздел 8. Молодежная политика и оздоровление детей
1. Проведение мероприятий, участие в конкурсах, фестивалях, праздниках, выставках, соревнованиях	Всего	95,90000	128,06000	122,18600	130,00000	130,00000	130,00000	742,06000
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет	10,00000						10,00000
	Местный бюджет	85,90000	128,06000	128,10000	130,00000	130,00000	130,00000	732,06000
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные источники
2. Мероприятия по проекту молодежи "Важное дело" (Спортивный клуб "Боец")	Всего		10,00000					10,00000
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет		10,00000					10,00000
	Местный бюджет
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные источники
3. Мероприятия конкурса социальных инициатив молодежи "Милый сердцу уголок" проект "Жизнь и творчество И.И. Левитана во Владимирском крае и его окружение"	Всего		10,00000					10,00000
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет		10,00000					10,00000
	Местный бюджет
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные источники
4. Мероприятия по проекту молодежи "Важное дело" ("Молодежный фестиваль культур народного творчества в Петушинском районе")	Всего			20,00000				20,00000
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет			20,00000				20,00000
	Местный бюджет
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные источники
Раздел 9. Средства массовой информации
1. МБУ "Телевидение Петушинского района Владимирской области" - обеспечение функционирования (субсидии на выполнение муниципального задания)	Всего	949,70000	1086,90000	1440,75300	1589,80000	1539,80000	1539,80000	8146,75300
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет	949,70000	1086,90000	1440,75300	1589,80000	1539,80000	1539,80000	8146,75300
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные источники
2. МБУ "Телевидение Петушинского района Владимирской области" - обеспечение функционирования (субсидии на иные цели)	Всего		230,00000	570,00000	100,00000			900,00000
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет		230,00000	570,00000	100,00000			900,00000
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные источники
Раздел 10. Проведение ремонтных, противоаварийных работ и противопожарных мероприятий в зданиях муниципальных учреждений культуры
1. Ремонт полов зеркального зала районного Дома культуры г. Петушки	Всего	566,50000						566,50000
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет	283,25000						283,25000
	Местный бюджет	283,25000						283,25000
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные источники
2. Ремонт сцены районного Дома культуры г. Петушки	Всего	259,60000						259,60000
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет	129,80000						129,80000
	Местный бюджет	129,80000						129,80000
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные источники
3. Ремонт фасада здания районного Дома культуры г. Петушки	Всего	1541,80000						1541,80000
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет	770,90000						770,90000
	Местный бюджет	770,90000						770,90000
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные источники
4. Ремонт оконных блоков в здании ДШИ г. Петушки	Всего	383,7000						383,70000
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет	191,85000						191,85000
	Местный бюджет	191,85000						191,85000
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные источники
5. Ремонт класса хореографии и лестничного пространства ДШИ п. Вольгинский	Всего	255,10000						255,10000
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет	127,55000						127,55000
	Местный бюджет	127,55000						127,55000
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные источники
6. Ремонт оконных блоков центральной библиотеки г. Петушки	Всего	133,30000						133,30000
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет	66,65000						66,65000
	Местный бюджет	66,65000						66,65000
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные источники
Раздел 11. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
1. Ремонт мужского туалета, запасного выхода, светооборудование Петушинского РДК	Всего	894,60000						894,60000
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет	544,60000						544,60000
	Местный бюджет	350,00000						350,00000
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные источники
ИТОГО, в т.ч.	Всего	89274,11400	83899,64500	91969,03554	110022,60000	97954,10000	97554,10000	570673,59454
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет	12719,46000	9323,09500	13397,7000	13706,80000	14180,10000	13980,10000	77307,25500
	Местный бюджет	74254,65400	72301,55000	76291,33554	85590,80000	78049,00000	77849,00000	464336,33954
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные источники	2300,00000	2275,00000	2280,00000	10725,00000	5725,00000	5725,00000	29030,00000