Приложение

Приложение
к постановлению администрации
Петушинского района
от 29 мая 2017 г. N 984

Муниципальная программа
"Развитие культуры и туризма Петушинского района на 2015 - 2019 годы"

Паспорт Программы

Наименование Программы	"Развитие культуры и туризма Петушинского района на 2015 - 2019 годы" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"; - Закон Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"; - Федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации"; - Закон Владимирской области от 09.04.2002 N 31-ОЗ "О культуре"; - постановление Губернатора Владимирской области от 14.02.2013 N 153 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры"; - постановление администрации Петушинского района от 20.08.2013 N 1927 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и проведения мониторинга эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании "Петушинский район"; - распоряжение администрации Петушинского района от 29.09.2014 N 72-р "О разработке муниципальной Программы "Развитие культуры и туризма Петушинского района на 2015 - 2017 годы"; - постановление администрации Петушинского района от 11.02.2015 N 224 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании "Петушинский район"
Основной исполнитель Программы	Муниципальное учреждение "Управление культуры, спорта, молодежной политики и работы с детьми администрации Петушинского района"
Соисполнители Программы	Учреждения культуры района
Участники Программы	Муниципальное учреждение "Управление культуры, спорта, молодежной политики и работы с детьми администрации Петушинского района", учреждения культуры района
Цель Программы	Развитие культурного потенциала Петушинского района, обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям
Задачи Программы	Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия района, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала для граждан района. Задача 2. Повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма, увеличение их объема через дальнейшее комплексное развитие и продвижение турпродукта. Задача 3. Развитие инфраструктуры отрасли, создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма
Целевые индикаторы и показатели Программы (приложение N 1)	- увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек в том числе включенных в сводный каталог библиотек Владимирской области (в процентах по отношению к 2014 году); - увеличение доли муниципальных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек Петушинского района (процент); - увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (процент); - увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей (процент); - увеличение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет (процент); - увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципального значения (процент); - динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, педагогических работников учреждений дополнительного образования детей сферы культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной плате во Владимирской области; - увеличение числа принимаемых ежегодно туристов и экскурсантов со среднегодовым темпом роста; - формирование конкурентоспособных турпродуктов; - включение в туристские маршруты объектов народных промыслов и ремесел; - увеличение количества туристских маршрутов; - доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требующие капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры; - количество посещений библиотек; - количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года; - доля образовательных учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных учреждений в сфере культуры
Сроки и этапы реализации Программы	2015 - 2019 годы
Объем бюджетных ассигнований Программы, в том числе по годам и источникам	Общий объем средств на реализацию Программы составляет 408991,75430 тыс. руб. в том числе: - муниципальный бюджет: 357852,69930 тыс. руб.; - средства областного бюджета: 39724,05500 тыс. руб.; - внебюджетные средства: 11415,00000 тыс. руб.; - 2015 год - 89274,10930 тыс. руб., в т.ч.: муниципальный бюджет - 74254,64930 тыс. руб., областной бюджет - 12719,46000 тыс. руб., внебюджет - 2300,00000 тыс. руб.; - 2016 год - 83899,64500 тыс. руб., в т.ч.: муниципальный бюджет - 72301,55000 тыс. руб., областной бюджет - 9323,09500 тыс. руб., внебюджет - 2275,00000 тыс. руб.; - 2017 год - 84574,60000 тыс. руб., в т.ч.: муниципальный бюджет - 72995,50000 тыс. руб., областной бюджет - 9299,10000 тыс. руб., внебюджет - 2280,00000 тыс. руб.; - 2018 год - 73391,70000 тыс. руб., в т.ч.: муниципальный бюджет - 66825,50000 тыс. руб., областной бюджет - 4286,20000 тыс. руб., внебюджет - 2280,00000 тыс. руб.; - 2019 год - 77851,70000 тыс. руб., в т.ч.: муниципальный бюджет - 71475,50000 тыс. руб., областной бюджет - 4096,20000 тыс. руб., внебюджет - 2280,00000 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	- укрепление единого культурного пространства Петушинского района; - утверждение приоритетной роли государственной культурной политики как важнейшего фактора формирования у граждан Петушинского района широкого мировоззрения, общественного сознания, поведенческих норм, скрепляющих нацию на основе гражданского патриотизма и межнационального согласия, в том числе с активным использованием средств массовых коммуникаций; - перевод отрасли на инновационный путь развития, превращение культуры и туризма в наиболее развитые и привлекательные сферы общественной деятельности, в том числе через широкое внедрение информационных технологий; - повышение качества муниципального управления и эффективности расходования бюджетных средств через создание механизмов противодействия угрозам национальной безопасности в сфере культуры во взаимодействии с профессиональными творческими союзами и институтами гражданского общества; - выравнивание уровня доступности культурных благ и художественного образования независимо от размера доходов, места проживания и социального статуса граждан района; - формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сферах культуры и туризма; - создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста в активную социокультурную деятельность; - стимулирование потребления культурных благ; - обеспечение широкого доступа каждого гражданина к культурным ценностям через формирование муниципальных электронных библиотек и музейных Интернет-ресурсов; - увеличение уровня социального обеспечения работников культуры, финансовой поддержки творческих коллективов, социально значимых проектов; - укрепление имиджа Петушинского района как муниципального образования с высоким уровнем культуры, благоприятной для туризма

1. Общая характеристика сферы реализации Программы

Реализация Программы осуществляется в двух значимых сферах: культуры и туризма.

1.1. Сфера культуры.

Отрасль культуры объединяет деятельность по сохранению объектов культурного наследия, развитию библиотечного, музейного, поддержке и развитию исполнительских искусств (в том числе театрального, музыкального), кинематографии, современного изобразительного искусства, сохранению нематериального культурного наследия и развитию традиционной народной культуры.

По состоянию на начало 2015 года отрасль культуры включает:

1. Библиотеки - 27 ед.

2. Культурно-досуговые учреждения - 26 ед.

3. Детские школы искусств - 5 ед.

4. Музеи - 1 ед.

Культурная среда сегодня становится ключевым понятием современного общества и представляет собой не отдельную область государственного регулирования, а сложную и многоуровневую систему, внутри которой решение проблем может быть только комплексным, учитывающим множество смежных факторов и соединяющим усилия разных ведомств, общественных институтов и бизнеса.

Многие проблемы сферы культуры пока остаются нерешенными. Необходима государственная поддержка муниципальных учреждений культуры по следующим направлениям:

- обновление материально-технической базы учреждений культуры, проведение капитального ремонта, приобретение специального оборудования, автотранспорта;

- оснащение и модернизация детских школ искусств;

- создание многофункциональных культурно-досуговых центров;

- приобретение уникального оборудования (музыкальных инструментов, свето- и звукотехнического оборудования, фондового и экспозиционного оборудования и т.д.).

Остаются нерешенными следующие проблемы:

- заметное снижение культурно-образовательного уровня населения;

- диспропорции в обеспеченности населения услугами учреждений культуры и туризма;

- снижение доступности культурных форм досуга для жителей сельской местности и небольших городских поселений;

- дефицит квалифицированных кадров;

- отсутствие системной организации партнерства и меценатства в области культуры и туризма.

1.2. Сфера туризма.

В течение последних лет в районе отмечается положительная динамика развития туристской отрасли: объем услуг по привлечению туристов увеличился. Это, в первую очередь, является результатом развития такого сегмента туррынка, как культурно-познавательный туризм в Краеведческом музее, музее Петуха, в Доме-музее Исаака Левитана в Елисейково.

Развитие туристской отрасли района в 2015 - 2016 годах характеризовалось также повышением активности органов местного самоуправления, что способствовало формированию, продвижению новых туристских продуктов и разработке муниципальных проектов развития туризма. В 2012 году в структуру муниципального учреждения "Управление культуры, спорта, молодежной политики и работы с детьми администрации Петушинского района введена должность заведующего отделом организационно-информационной, педагогической деятельности и туризма. Было принято постановление администрации Петушинского района "Об утверждении муниципальной целевой программы "Развитие въездного и внутреннего туризма в муниципальном образовании "Петушинский район" на 2012 - 2014 годы" от 26.06.2012 N 1481.

Стратегией социально-экономического развития района до 2027 года туризм отнесен к числу приоритетных направлений экономического развития. Значимость развития туризма для района определяется высоким ресурсным культурно-историческим и природным потенциалом, активно развивающейся туристской инфраструктурой, близостью к Москве, федеральной трассе М-7, т.е. факторами, благоприятными для развития в первую очередь культурно-познавательного, делового, экологического, сельского и других видов туризма.

Однако сами по себе уникальные природные ресурсы и культурное наследие в условиях конкуренции не могут рассматриваться в качестве единственного и достаточного условия для обеспечения успешного развития туризма. Необходима государственная и муниципальная поддержка в формировании и продвижении новых туристских продуктов, развитии туристско-рекреационного комплекса, повышении качества туристских услуг, в формировании положительного туристского имиджа района.

1.3. Прогноз развития сфер культуры и туризма.

Реализация Программы к 2019 году позволит создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру услуг в сфере культуры и туризма, укрепить позитивный образ района.

Следует отметить, что реализация Программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.

К числу частично управляемых рисков относится дефицит в отраслях культуры и туризма высококвалифицированных кадров для внедрения программно-целевых методов и механизмов управления, ориентированных на результат.

Без достаточного финансирования, поддержки областного бюджета и внебюджетных источников отрасль не в состоянии продолжить модернизацию материально-технической базы учреждений культуры, образовательных учреждений в сфере культуры района.

Основными неуправляемыми рисками являются растущая нестабильность, замедление темпов роста экономики и, как следствие, существенное сокращение объемов бюджетного финансирования Программы.

1.4. Сроки реализации Программы.

Реализация Программы будет осуществляться с 2015 по 2019 годы.

В процессе реализации будут сформированы правовые, организационные и методические условия, необходимые для эффективной реализации Программы, в том числе: осуществление подготовки и переподготовки персонала, информационная поддержка Программы и др.

Будет обеспечено новое качество услуг в сферах культуры и туризма и повышена конкурентоспособность рынка туристских услуг района.

1.5. Обобщенная характеристика мер муниципального регулирования.

Муниципальное регулирование в сфере реализации Программы включает косвенные инструменты муниципальной поддержки, которые будут осуществляться путем внесений соответствующих изменений и дополнений в нормативные правовые акты в случае внесения изменений в федеральные и региональные нормативные правовые акты.

2. Приоритеты, цели и задачи

Главной целью Программы является развитие культурного потенциала Петушинского района, обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям.

Достижение данной цели предполагается посредством решения трех взаимосвязанных и взаимодополняющих задач, отражающих установленные полномочия органов власти в сферах культуры и туризма.

Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия района, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала для граждан района.

Данная задача ориентирована на реализацию прав граждан в области культуры, установленных в положениях статьи 44 Конституции Российской Федерации, что относится к стратегическим национальным приоритетам. Решение первой задачи включает:

- оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры, в которые будут задействованы: библиотеки, учреждения культурно-досугового типа, образовательные учреждения сферы культуры, музеи и др.;

- создание условий для сохранения и развития исполнительских и изобразительных искусств;

- осуществление мер поддержки на муниципальном уровне современного изобразительного искусства, кинематографии, художественных коллективов, творческих инициатив населения, дарований, работников сферы культуры, творческих союзов и организаций культуры;

- проведение районных мероприятий, посвященных значимым культурным событиям, а также мероприятий по развитию сотрудничества в сфере культуры;

- участие в региональных программах посредством софинансирования расходных обязательств по развитию учреждений культуры и укреплению материально-технической базы объектов культуры.

Задача 2. Повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма, увеличение их объема через дальнейшее комплексное развитие и продвижение турпродукта.

Данная задача направлена с одной стороны на реализацию прав граждан, связанных с удовлетворением духовных потребностей и приобщением к культурно-историческим ценностям, с другой стороны на расширение рынка туристских услуг и увеличение доли туризма в валовом муниципальном продукте.

Для решения указанной задачи предусматриваются:

- совершенствование аналитического и методического обеспечения управления развитием туристского комплекса района;

- формирование конкурентоспособного туристского продукта через освоение новых туристских ресурсов;

- создание положительного туристского имиджа района.

Задача 3. Развитие инфраструктуры отрасли, создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма.

Для решения задачи планируется:

- выполнение муниципальных функций в сферах культуры и туризма;

- реализация мер по развитию информатизации отрасли;

- поддержка приоритетных инновационных проектов;

- управление реализацией и изменениями Программы.

3. Целевые показатели (индикаторы)

Система показателей (индикаторов) Программы включает взаимодополняющие друг друга индикаторы и приведена в приложении N 1 к Программе.

Состав показателей (индикаторов) Программы увязан с основными мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на период до 2019 года.

Показатели (индикаторы) Программы имеют запланированные по годам количественные значения.

Улучшение значений целевых показателей (индикаторов) в рамках реализации Программы предполагается за счет:

- повышения прозрачности и открытости деятельности учреждений и организаций отраслей культуры и туризма;

- роста качества и эффективности муниципального управления в сферах культуры и туризма;

- повышения мотивации работников культуры и туризма;

- внедрения современных информационных и инновационных технологий в сферах культуры и туризма;

- увеличения объемов бюджетного и внебюджетного финансирования рассматриваемой сферы.

4. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Перечень программных мероприятий с указанием сроков их исполнения, исполнителей, стоимости по каждому мероприятию на весь период Программы, в том числе по годам, с расшифровкой источника финансирования программного мероприятия представлен в приложении N 2 к Программе.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств федерального, областного бюджета, бюджета муниципального образования "Петушинский район" и внебюджетных источников (приложение N 3 к программе).

Общий объем средств на реализацию Программы составляет 408991,75430 тыс. руб.,

в том числе:

- муниципальный бюджет: 357852,69930 тыс. руб.;

- средства областного бюджета: 39724,05500 тыс. руб.;

- внебюджетные средства: 11415,00000 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования по годам распределяются в следующих объемах:

- 2015 год - 89274,10930 тыс. руб., в т.ч.: муниципальный - 74254,64930 тыс. руб., областной - 12719,46000 тыс. руб., внебюджет - 2300,0000 тыс. руб.;

- 2016 год - 83899,64500 тыс. руб., в т.ч.: муниципальный - 72301,55000 тыс. руб., областной - 9323,09500 тыс. руб., внебюджет - 2275,00000 тыс. руб.;

- 2017 год - 84574,60000 тыс. руб." в т.ч.: муниципальный - 72995,5000 тыс. руб., областной - 9299,10000 тыс. руб., внебюджет - 2280,00000 тыс. руб.;

- 2018 год - 73391,70000 тыс. руб., в т.ч.: муниципальный - 66825,50000 тыс. руб., областной - 4286,20000 тыс. руб., внебюджет - 2280,00000 тыс. руб.;

- 2019 год - 77851,70000 тыс. руб., в т.ч.: муниципальный - 71475,50000 тыс. руб., областной - 4096,20000 тыс. руб., внебюджет - 2280,00000 тыс. руб.

6. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы

6.1. Реализация Программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными направлениями:

- укрепление единого культурного пространства на основе духовно-нравственных ценностей и исторических традиций народа как многонациональной цивилизационной общности;

- сохранение культурного и духовного наследия, самобытных традиций ее народов как всемирного достояния, национального богатства и основы единства российского общества;

- обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов культуры и искусства; создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации внешкольного художественного образования и культурного досуга;

- продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности;

- обеспечение инновационного развития отраслей культуры и туризма, вывод их на лидирующие позиции в области применения современных технологий; усиление присутствия учреждений культуры в цифровой среде, создание необходимых условий для активизации инвестиционной деятельности в сферах культуры и туризма;

- совершенствование организационных и правовых механизмов, поощрение меценатства, спонсорства и благотворительности;

- повышение роли муниципального, частного, общественного партнерства в развитии сфер культуры и туризма;

- предотвращение противоправных посягательств на объекты культурного наследия; недопущение пересмотра взглядов на историю России, ее роль и место в мировой истории;

- раскрытие культурного потенциала района и поддержка инициатив в сферах культуры и туризма; преодоление отставания и диспропорций в культурном уровне поселений; создание самобытных культурных кластеров и туристических брендов;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры и туризма; повышение социального статуса работников культуры (уровень доходов, общественное признание); системы подготовки кадров и их социального обеспечения, совершенствование отечественной системы художественного образования и науки;

- повышение конкурентоспособности туристического рынка района, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах;

- формирование единого туристического пространства на территории района, вовлечение в процесс содействия развитию туризма поселений;

- максимальное вовлечение туризма в популяризацию и использование историко-культурного наследия;

- поддержка и развитие внутреннего и въездного туризма;

- формирование представления о Петушинском районе как районе, благоприятном для туризма;

- повышение эффективности мер безопасности туризма, защиты прав и законных интересов туристов, своевременное обеспечение туристов необходимой информацией.

6.2. Решение задач и достижение главной цели Программы позволит к 2019 году достигнуть следующих основных результатов:

- укрепление единого культурного пространства Петушинского района;

- утверждение приоритетной роли муниципальной культурной политики как важнейшего фактора формирования у граждан Петушинского района широкого мировоззрения, общественного сознания, поведенческих норм, скрепляющих нацию на основе гражданского патриотизма и межнационального согласия, в том числе с активным использованием средств массовых коммуникаций;

- перевод отрасли на инновационный путь развития, превращение культуры и туризма в наиболее развитые и привлекательные сферы общественной деятельности, в том числе через широкое внедрение информационных технологий;

- выравнивание уровня доступности культурных благ и художественного образования независимо от размера доходов, места проживания и социального статуса жителей района;

- разработка и реализация комплекса мероприятий развития культуры в сельской местности;

- формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сферах культуры и туризма;

- создание условий для доступности участия всего населения района в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста в активную социокультурную деятельность;

- создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепление материально-технической базы отрасли, развития самодеятельного художественного творчества;

- обеспечение широкого, без каких-либо ограничений, доступа каждого гражданина к культурным ценностям через формирование муниципальных электронных библиотек и музейных Интернет-ресурсов;

- значительное увеличение уровня социального обеспечения работников культуры, финансовой поддержки творческих коллективов, социально значимых проектов;

- укрепление имиджа Петушинского района как муниципального образования с высоким уровнем культуры, благоприятной для туризма.

6.3. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации Программы.

В рамках реализации Программы планируется оказание муниципальными учреждениями культуры следующих муниципальных услуг (выполнение работ):

- информационно-культурное обслуживание, культурно-просветительская деятельность населения муниципального образования "Петушинский район" в муниципальном бюджетном учреждении культуры "Межпоселенческая централизованная клубная система Петушинского района", в муниципальном учреждении культуры "Петушинский районный Дом культуры";

- "Библиотечное обслуживание граждан, комплектование и сохранение библиотечных фондов" в муниципальном бюджетном учреждении культуры "Межпоселенческая централизованная библиотечная система Петушинского района";

- "Услуга по проведению массовых мероприятия для населения" в муниципальном бюджетном учреждении культуры "Петушинский районный Центр культуры и искусств";

- "Услуга по подготовке видеоматериалов" в муниципальном бюджетном учреждении "Телевидение Петушинского района Владимирской области";

- муниципальная услуга "Реализация дополнительных образовательных программ в области искусств":

- в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей "Детская школа искусств поселка Вольгинский";

- в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей "Детская школа искусств поселка Городищи";

- в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей "Детская школа искусств города Костерево;

- в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей "Детская школа искусств города Петушки".

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры представлен в приложении N 4 к Программе.

7. Анализ рисков реализации муниципальной программы

Важным условием успешной реализации муниципальной программы является компонент управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей программы. На минимизацию рисков невыполнения мероприятий в связи с возникшими техническими и организационными сложностями нацелен мониторинг. Административный риск, связанный с неверными действиями и суждениями людей, непосредственно задействованных в реализации муниципальной программы, защищен закреплением персональной ответственности исполнителей мероприятий.

Формирование плана реализации муниципальной программы, содержащего перечень мероприятий с указанием сроков их выполнения, бюджетных ассигнований, мониторинг за его реализацией, - все эти меры нацелены на преодоление рисков.

Важным экономическим и финансовым риском является возможное уменьшение объема средств местного и областного бюджетов, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, в связи с экономической ситуацией, оптимизацией расходов при формировании бюджета. Для уменьшения данного риска бюджет муниципальной программы сформирован исходя из пессимистического прогноза развития экономической ситуации.

Остальные виды рисков связаны со спецификой целей и задач муниципальной программы, и меры по их минимизации будут предприниматься в ходе оперативного управления.

В том числе на минимизацию рисков направлены мероприятия по оптимизации бюджетных расходов, а также осуществляется координация деятельности и взаимодействие органов местного самоуправления и региональных органов исполнительной власти.

Приложение N 1
к программе "Развитие
культуры и туризма
Петушинского района
на 2015 - 2019 годы"

Целевые индикаторы и показатели программы	Ед. изм.	Значения показателей
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
1. Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек Петушинского района, в том числе включенных в сводный каталог библиотек Владимирской области (%)	%	1,9	2	2,1	2,2	2,3	2,3
2. Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек Петушинского района (%)	%	95	95	100	100	100	100
3. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (%)	%	0,2	0,4	0,5	0,6	0,7	0,7
4. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей (%)	%	2,0	2,5	2,7	2,9	3,0	3,0
5. Увеличение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет (%)	%	1,0	1,0	1,2	1,2	1,3	1,3
6. Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципального значения (%)	%	32,0	32,7	33,5	34,4	35,2	35,2
7. Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы во Владимирской области:	%
- по работникам учреждений культуры (%);		64,9	68,0	76,0	90,0	100	100
- по педагогическим работникам учреждений дополнительного образования детей сферы культуры (%)		80	85	90	95	100	100
8. Увеличение числа принимаемых ежегодно туристов и экскурсантов со среднегодовым темпом роста (%)	%	4,7	4,8	5	5,1	5,3	5,3
9. Формирование конкурентоспособных турпродуктов (ед.)	Ед.	1	2	3	4	5	5
10. Включение в туристские маршруты объектов народных промыслов и ремесел (ед.)	ед.	0	1	2	3	3	3
11. Увеличение количества туристских маршрутов (ед.)	ед.	5	6	8	10	10	10
12. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требующие капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	%			33	0
13. Сокращение доли устаревших и подлежащих списанию инструментов от общего количества	%	37	36,5	35,5	34,5	33,5	33,5
14. Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)	посещ.				4,0	4,5	5,0
15. Количество посещений организаций культуры (по отношению к уровню 2010 г.)	посещ.				50	55	60
16. Доля образовательных учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных учреждений в сфере культуры	%				20	25	30

Приложение N 2

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры и туризма Петушинского района на 2015 - 2019 годы"

Номер и наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый результат (краткое описание)	Связь мероприятия с показателями программы (подпрограммы)
		начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	7

Раздел 1. Обеспечение функционирования (выполнения муниципального задания) бюджетными образовательными учреждениями дополнительного образования

1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских музыкальных, художественных школ и школ искусств	УКСМП МБОУ ДОД "ДШИ пос. Вольгинский", МБОУ ДОД "ДШИ п. Городищи", МБОУ ДОД "ДШИ г. Петушки", МБОУ ДОД "ДШИ г. Костерево", МБОУ ДОД "ДШИ г. Покров"	2015	2019	- обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов культуры и искусства; - создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации внешкольного художественного образования и культурного досуга	Прил. N 1, п. 4, 5, 7
2. Создание условий для хранения творческого потенциала, развитие новых форм работы с профессиональными художественными коллективами: - музыкально-образовательные программы для школьников	УКСМП МБОУ ДОД "ДШИ пос. Вольгинский", МБОУ ДОД "ДШИ п. Городищи", МБОУ ДОД "ДШИ г. Петушки", МБОУ ДОД "ДШИ г. Костерево", МБОУ ДОД "ДШИ г. Покров"	2015	2019	- создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения; - укрепление материально-технической базы отрасли, развитие самодеятельного художественного потенциала	Прил. N 1, п. 4, 5
2.1. Укрепление материально-технической базы ДШИ (приобретение музыкальных инструментов)	УКСМП МБОУ ДОД "ДШИ пос. Вольгинский", МБОУ ДОД "ДШИ п. Городищи", МБОУ ДОД "ДШИ г. Петушки", МБОУ ДОД "ДШИ г. Костерево", МБОУ ДОД "ДШИ г. Покров"	2016	2019	- создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения; - укрепление материально-технической базы отрасли, развитие самодеятельного художественного потенциала, увеличение доли образовательных учреждений, оснащенных современным материально-техническим оборудованием	Прил. N 1, п. 13, 16
2.2. Проведение районных фестивалей, конкурсов, праздников, выставок	УКСМП МБОУ ДОД "ДШИ пос. Вольгинский", МБОУ ДОД "ДШИ п. Городищи", МБОУ ДОД "ДШИ г. Петушки", МБОУ ДОД "ДШИ г. Костерево", МБОУ ДОД "ДШИ г. Покров"			- создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения; - укрепление материально-технической базы отрасли, развитие самодеятельного художественного потенциала	Прил. N 1, п. 13

Раздел 2. Обеспечение функционирования (выполнения муниципального задания) бюджетными учреждениями культуры

1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры	УКСМП МБУ "Петушинский РДК", МБУК "ПРЦКиИ"	2015	2019	- укрепление единого культурного пространства; - разработка и реализация комплекса мероприятий развития культуры в сельской местности; - формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сферах культуры и туризма; - формирование конкурентоспособных турпродуктов; - сокращение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требующие капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	Прил. N 1, п. 3, 4, 6, 7
2. Развитие материально-технической базы (текущий ремонт, пополнение художественного раздела музейного фонда, приобретение экспозиционного оборудования)	УКСМП МБУ "Петушинский РДК", МБУК "ПРЦКиИ"	2015	2019		Прил. N 1, п. 6, 9, 12
3. Творческий проект "Фестиваль русской песни народных ремесел "Золотой Петушок" на селе в сфере культуры "Дорогами народных традиций" (приобретение автомашины)	УКСМП, МБУ "Петушинский РДК"	2016	2016	- эффективности услуг в сферах культуры и туризма; - включение в туристские маршруты объектов народных промыслов и ремесел; - формирование конкурентоспособных турпродуктов	Прил. N 1, п. 6, 9, 10

Раздел 3. Обеспечение функций муниципальных органов

1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованных бухгалтерий
1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными казенными учреждениями	УКСМП	2015	2019	- укрепление единого культурного пространства; - перевод отрасли на инновационный путь развития, превращение культуры и туризма в наиболее развитые и привлекательные сферы общественной деятельности, в том числе через широкое внедрение информационных технологий	Прил. N 1, п. 6
1.2. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	УКСМП	2015	2019	- укрепление единого культурного пространства; - перевод отрасли на инновационный путь развития, превращение культуры и туризма в наиболее развитые и привлекательные сферы общественной деятельности, в том числе через широкое внедрение информационных технологий	Прил. N 1, п. 6
1.3. Уплата налогов и сборов	УКСМП	2015	2019	- укрепление единого культурного пространства; - перевод отрасли на инновационный путь развития, превращение культуры и туризма в наиболее развитые и привлекательные сферы общественной деятельности, в том числе через широкое внедрение информационных технологий	Прил. N 1, п. 6
2. Обеспечение деятельности отдела административно-хозяйственной работы
2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями	УКСМП	2015	2019	- укрепление единого культурного пространства; - перевод отрасли на инновационный путь развития, превращение культуры и туризма в наиболее развитые и привлекательные сферы общественной деятельности, в том числе через широкое внедрение информационных технологий	Прил. N 1, п. 6
2.2. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	УКСМП	2015	2019	- укрепление единого культурного пространства; - перевод отрасли на инновационный путь развития, превращение культуры и туризма в наиболее развитые и привлекательные сферы общественной деятельности, в том числе через широкое внедрение информационных технологий	Прил. N 1, п. 6
2.3. Уплата налогов и сборов	УКСМП	2015	2019	- укрепление единого культурного пространства; - перевод отрасли на инновационный путь развития, превращение культуры и туризма в наиболее развитые и привлекательные сферы общественной деятельности, в том числе через широкое внедрение информационных технологий	Прил. N 1, п. 6
3. Выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
3.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями	УКСМП	2015	2019	- укрепление единого культурного пространства; - перевод отрасли на инновационный путь развития, превращение культуры и туризма в наиболее развитые и привлекательные сферы общественной деятельности, в том числе через широкое внедрение информационных технологий	Прил. N 1, п. 6
3.2. Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	УКСМП	2016	2017	- укрепление единого культурного пространства; - перевод отрасли на инновационный путь развития, превращение культуры и туризма в наиболее развитые и привлекательные сферы общественной деятельности, в том числе через широкое внедрение информационных технологий	Прил. N 1, п. 6
3.3. Закупка товаров, работ и услуг для учреждения	УКСМП	2015	2019	- укрепление единого культурного пространства; - перевод отрасли на инновационный путь развития, превращение культуры и туризма в наиболее развитые и привлекательные сферы общественной деятельности, в том числе через широкое внедрение информационных технологий	Прил. N 1, п. 6

Раздел 4. Организация библиотечного обслуживания населения

1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек	УКСМП, МБУК "МЦБС"	2015	2019	- создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепление материально-технической базы отрасли, развитие самодеятельного художественного творчества	Прил. N 1, п. 1, 2, 3, 7
2. Участие в корпоративной каталогизации библиотек Владимирской области с онлайновым доступом библиотек - участниц и пользователей (АБИСС)	УКСМП МБУК "МЦБС"	2015	2019	- обеспечение широкого, без ограничений, доступа каждого гражданина к культурным ценностям через формирование муниципальных электронных библиотек	Прил. N 1, п. 1
3. Выпуск печатных изданий по правовому просвещению	УКСМП МБУК "МЦБС"	2015	2019	- выравнивание уровня доступности культурных благ и художественного образования независимо от размера доходов, места проживания и социального статуса жителей района	Прил. N 1, п. 3
4. Подписка на периодическую печать	УКСМП МБУК "МЦБС"	2015	2019	- выравнивание уровня доступности культурных благ и художественного образования независимо от размера доходов, места проживания и социального статуса жителей района	Прил. N 1, п. 3
5. Оснащение рабочих мест с доступом к сети Интернет в библиотеках, обслуживающих детей, контентом фильтрации для обеспечения информационной безопасности детей	УКСМП, МБУК "МЦБС"	2015	2019	- выравнивание уровня доступности культурных благ и художественного образования независимо от размера доходов, места проживания и социального статуса жителей района	Прил. N 1, п. 2
6. Комплектование книжных фондов	УКСМП, МБУК "МЦБС"	2015	2019	- создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепление материально-технической базы, увеличение посещений библиотек	Прил. N 1, п. 2, 3, 14
7. Господдержка мун. учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений (приобретение компьютерной техники)	УКСМП, МБУК "МЦБС"	2015	2019	- создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепление материально-технической базы, увеличение посещений организаций культуры	Прил. N 1, п. 2, 3, 15

Раздел 5. Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работников культуры и педагогических работников образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры

1. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в муниципальной сфере культуры

УКСМП

2015

2019

- разработка и реализация комплекса мероприятий развития культуры в сельской местности

Прил. N 1, п. 7

Раздел 6. Развитие сферы туризма

1. Реализация творческих интерактивных туристских проектов	УКСМП	2015	2019	- формирование единого туристического пространства на территории района, вовлечение в процесс содействия развитию туризма поселений	Прил. N 1, п. 8, 9, 10, 11
2. Участие в региональных и всероссийских туристских выставках, конференциях и слетах	УКСМП	2015	2019	- поддержка и развитие внутреннего и въездного туризма; - значительное увеличение уровня социального обеспечения работников культуры, финансовой поддержки творческих коллективов, социально значимых проектов	Прил. N 1, п. 8, 9, 10, 11
3. Разработка и изготовление ежегодных туристско-информационных материалов о Петушинском районе	УКСМП	2015	2019	- укрепление имиджа Петушинского района как муниципального образования с высоким уровнем культуры, благоприятной для туризма	Прил. N 1, п. 8, 9, 10, 11
4. Формирование ежегодного календаря туристских событий	УКСМП	2015	2019	- формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сферах культуры и туризма	Прил. N 1, п. 8, 9, 10, 11

Раздел 7. Развитие народного творчества и ремесел

1. Формирование картотеки народных промыслов и ремесел	УКСМП	2015	2019	- создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепление материально-технической базы отрасли, развитие самодеятельного художественного творчества	Прил. N 1, п. 9, 10
2. Организация выставок, мастер-классов мастеров декоративно-прикладного искусства	УКСМП	2015	2019	- формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сферах культуры и туризма	Прил. N 1, п. 9, 10

Раздел 8. Молодежная политика и оздоровление детей

1. Проведение культурно-досуговых мероприятий	УКСМП	2015	2019	- продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности	Прил. N 1, п. 3, 4
2. Мероприятия по проекту молодежи "Важное дело" (Спортивный клуб "Боец")	УКСМП	2016	2016	- продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности	Прил. N 1, п. 3, 4, 5, 8
3. Мероприятия конкурса социальных инициатив молодежи "Милый сердцу уголок" проект "Жизнь и творчество И.И. Левитана во Владимирском крае и его окружение"	УКСМП	2016	2016	- продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности	Прил. N 1, п. 3, 4, 5, 8

Раздел 9. Средства массовой информации

1. МБУ "Телевидение Петушинского района Владимирской области" - обеспечение функционирования (субсидии на выполнение муниципального задания)	УКСМП, МБУ "ТПРВО"	2015	2019	- утверждение приоритетной роли муниципальной культурной политики как важного фактора формирования у граждан Петушинского района широкого мировоззрения, общественного сознания, поведенческих норм, скрепляющих нацию на основе гражданского патриотизма и межнационального согласия, в том числе с активным использованием средств массовых коммуникаций	Прил. N 1, п. 6
2. МБУ "Телевидение Петушинского района Владимирской области", обеспечение функционирования (субсидии на иные цели)	УКСМП, МБУ "ТПРВО"	2015	2019	- утверждение приоритетной роли муниципальной культурной политики как важного фактора формирования у граждан Петушинского района широкого мировоззрения, общественного сознания, поведенческих норм, скрепляющих нацию на основе гражданского патриотизма и межнационального согласия, в том числе с активным использованием средств массовых коммуникаций	Прил. N 1, п. 6

Раздел 10. Проведение ремонтных, противоаварийных работ и противопожарных мероприятий в зданиях муниципальных учреждений культуры

1. Ремонт полов зеркального зала районного Дома культуры г. Петушки	УКСМП, МБУ "Петушинский РДК"	2015	2019	- создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепление материально-технической базы	Прил. N 1, п. 12
2. Ремонт сцены районного Дома культуры г. Петушки	УКСМП, МБУ "Петушинский РДК"	2015	2019	- создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепление материально-технической базы	Прил. N 1, п. 12
3. Ремонт фасада здания районного Дома культуры г. Петушки	УКСМП, МБУ "Петушинский РДК"	2015	2019	- создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепление материально-технической базы	Прил. N 1, п. 12
4. Ремонт оконных блоков в здании ДШИ г. Петушки	УКСМП, МБОУ ДОД "ДШИ г. Петушки"	2015	2019	- создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепление материально-технической базы	Прил. N 1, п. 12
5. Ремонт класса хореографии и лестничного пространства ДШИ п. Вольгинский	УКСМП, МБОУ ДОД "ДШИ пос. Вольгинский"	2015	2019	- создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепление материально-технической базы	Прил. N 1, п. 12
6. Ремонт оконных блоков центральной библиотеки г. Петушки	УКСМП, МБУК "МЦБС"	2015	2019	- создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепление материально-технической базы	Прил. N 1, п. 12

Раздел 11. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальному образованию в 2015 году

1. Ремонт мужского туалета, запасного выхода, светооборудование Петушинского РДК

УКСМП МБУ "Петушинский РДК"

2015

2019

- обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов культуры и искусства; - создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации внешкольного художественного образования и культурного досуга

Прил. N 1, п. 12

Приложение N 3
к программе "Развитие
культуры и туризма
Петушинского района
на 2015 - 2019 годы"

Ресурсное обеспечение
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма Петушинского района на 2015 - 2019 годы"

Наименование основных мероприятий	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.					Итого 2015 - 2019 годы
		2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Обеспечение функционирования (выполнение муниципального задания) бюджетными образовательными учреждениями дополнительного образования
1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских музыкальных, художественных школ и школ искусств	Всего	43895,02920	42000,26507	41269,30000	34272,40000	38922,40000	200359,39427
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет	4094,34200	3100,81507	3100,90000			10296,05707
	Местный бюджет	39200,68720	38299,45000	37568,40000	33672,40000	38322,40000	187063,33720
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные источники	600,00000	600,00000	600,00000	600,00000	600,0000	3000,00000
2. Создание условий для хранения творческого потенциала, развитие новых форм работы с профессиональными художественными коллективами	Всего	1055,00000	2847,69500	2423,00000	1848,00000	1658,00000	9167,69500
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет		985,69500	664,00000	753,00000	563,00000	2965,695000
	Местный бюджет		767,00000	664,00000			1431,00000
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные источники	1055,00000	1095,00000	1095,00000	1095,00000	1095,00000	5435,00000
2.1 Музыкально-образовательные программы для школьников	Всего	80,00000	80,00000	80,00000	80,00000	80,00000	400,00000
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные источники	80,00000	80,00000	80,00000	80,00000	80,00000	400,00000
2.2. Укрепление материально-технической базы ДШИ (приобретение музыкальных инструментов)	Всего	895,00000	2647,69500	2223,00000	1648,00000	1458,00000	8871,69500
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет		985,69500	664,00000	753,00000	563,00000	2965,69500
	Местный бюджет		767,00000	664,00000			1431,00000
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные источники	895,00000	895,0000	895,00000	895,00000	895,00000	4475,00000
2.3. Проведение районных фестивалей, конкурсов, праздников, выставок	Всего	80,00000	120,00000	120,00000	120,00000	120,00000	560,00000
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные источники	80,00000	120,00000	120,0000	120,00000	120,00000	560,00000
Раздел 2. Обеспечение функционирования (выполнение муниципального задания) бюджетными учреждениями культуры
1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры	Всего	17602,61800	12189,78493	11917,60000	11067,60000	11067,60000	63845,20293
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет	5283,65800	948,98493	850,00000			7082,64293
	Местный бюджет	11988,96000	10840,80000	10667,60000	10667,60000	10667,60000	54832,56000
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные источники	330,00000	400,00000	400,00000	400,00000	400,00000	1930,00000
2. Развитие материально-технической базы (текущий ремонт, пополнение художественного раздела музейного фонда, приобретение экспозиционного оборудования)	Всего	310,00000	110,000000	2830,00000	110,00000	110,00000	3470,00000
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет			1320,00000			1320,00000
	Местный бюджет			1400,00000			1400,00000
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные источники	310,00000	110,00000	110,00000	110,00000	110,00000	750,00000
3. Творческий проект "Фестиваль русской песни народных ремесел "Золотой Петушок" на селе в сфере культуры "Дорогами народных традиций" (приобретение автомашины)	Всего		985,00000				985,00000
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет		985,00000				985,00000
	Местный бюджет
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные источники
Раздел 3. Обеспечение функций муниципальных органов
1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованных бухгалтерий	Всего	3109,43500	3142,95000	3257,40000	3257,40000	3257,400000	16024,58500
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет	3109,43500	3142,95000	3257,40000	3257,40000	3257,40000	16024,58500
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные источники
1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными казенными учреждения	Всего	2840,30000	2841,95000	2933,20000	2933,20000	2933,20000	14481,85000
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет	2840,30000	2841,95000	2933,20000	2933,20000	2933,20000	14481,85000
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные источники
1.2. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	Всего	269,13500	299,00000	323,40000	323,40000	323,40000	1538,33500
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет	269,13500	299,00000	323,40000	323,40000	323,40000	1538,33500
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные источники
1.3. Уплата налогов и сборов	Всего		2,00000	0,80000	0,80000	0,80000	4,40000
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет		2,00000	0,80000	0,80000	0,80000	4,40000
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные источники
2. Обеспечение деятельности отдела административно-хозяйственной работы	Всего	4581,43210	4708,20000	4821,00000	4821,00000	4821,00000	23752,632100
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет	4581,43210	4708,20000	4821,00000	4821,00000	4821,00000	23752,63210
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные источники
2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями	Всего	4083,62265	3870,50000	3810,50000	3810,50000	3810,50000	19385,62265
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет	4083,62265	3870,5000	3810,50000	3810,50000	3810,50000	19385,62265
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные источники
2.2. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	Всего	491,87745	822,50000	999,30000	999,30000	999,30000	4312,27745
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет	491,87745	822,50000	999,30000	999,30000	999,30000	4312,27745
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные источники
2.3. Уплата налогов и сборов	Всего	5,93200	15,20000	11,20000	11,20000	11,20000	54,73200
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет	5,93200	15,20000	11,20000	11,20000	11,20000	54,73200
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные источники
3. Выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями	Всего	2467,24970	2529,28000	2479,200000	2479,20000	2479,20000	12434,12970
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет	2467,24970	2529,28000	2479,20000	2479,20000	2479,20000	12434,12970
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные источники
3.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями	Всего	2373,59000	2430,70200	2399,10000	2399,10000	2399,10000	12001,59200
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет	2373,59000	2430,702000	2399,10000	2399,10000	2399,10000	12001,59200
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные источники
3.2. Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	Всего		31,168000	6,00000			37,16800
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет		31,16800	6,00000			37,16800
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные источники
3.3. Закупка товаров, работ и услуг для учреждения	Всего	93,65970	67,41000	74,10000	80,10000	80,10000	395,36970
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет	93,65970	67,41000	74,10000	80,10000	80,10000	395,36970
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные источники
Раздел 4. Организация библиотечного обслуживания населения
1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек	Всего	9951,29000	12512,91000	11864,10000	12432,80000	12432,80000	59193,90000
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет		1944,00000	1584,00000	1844,00000	1844,00000	7216,00000
	Местный бюджет	9951,290000	10568,91000	10280,10000	10588,80000	10588,80000	51977,90000
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные источники
2. Участие в корпоративной каталогизации библиотек Владимирской области с онлайновым доступом библиотек-участниц и пользователей (АБИСС)	Всего		10,00000	10,00000	10,00000	10,00000	400000
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные источники		10,00000	10,00000	10,00000	10,00000	40,00000
3. Выпуск печатных изданий по правовому просвещению	Всего		5,00000	5,00000	5,00000	5,00000	20,00000
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные источники		5,00000	5,00000	5,00000	5,00000	20,00000
4. Подписка на периодическую печать	Всего
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные источники
5. Оснащение рабочих мест с доступом к сети Интернет в библиотеках, обслуживающих детей, контентом фильтрации для обеспечения информационной безопасности детей	Всего	15,00000	7,00000		7,00000	7,00000	36,00000
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет	15,00000	7,00000		7,00000	7,00000	36,00000
	Местный бюджет
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные источники
6. Комплектование книжных фондов	Всего	28,26000	21,00000	327,70000	21,00000	21,0000	437,96000
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет	28,26000	21,00000	19,00000	21,00000	21,00000	110,26000
	Местный бюджет			308,70000			308,70000
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные источники
7. Господдержка мун. учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений (приобретение компьютерной техники)	Всего	5,00000	105,00000	110,00000	10,00000	10,00000	240,000000
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет		100,00000	100,00000			200,00000
	Местный бюджет
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные источники	5,00000	5,00000	10,00000	10,00000	10,00000	40,00000
Раздел 5. Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работников культуры и педагогических работников образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры
1. Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работников культуры и педагогических работников образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры	Всего	1173,60000	1210,60000	1661,20000	1661,20000	1661,20000	7367,80000
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет	1173,60000	1210,60000	1661,20000	1661,20000	1661,20000	7367,80000
	Местный бюджет
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные источники
Раздел 6. Развитие сферы туризма
1. Реализация творческих интерактивных туристских проектов	Всего		20,00000	20,00000	20,00000	20,00000	80,00000
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные источники		20,00000	20,00000	20,00000	20,00000	80,00000
2. Участие в региональных и всероссийских туристских выставках, конференциях и слетах	Всего		20,00000	20,00000	20,00000	20,00000	80,00000
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные источники		20,00000	20,00000	20,00000	20,00000	80,00000
3. Разработка и изготовление ежегодных туристско-информационных материалов о Петушинском районе	Всего		10,00000	10,00000	10,00000	10,00000	40,00000
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные источники		10,00000	10,00000	10,00000	10,00000	40,00000
4. Формирование ежегодного календаря туристских событий		Финанс-е не требуется	Финанс-е не требуется	Финанс-е не требуется	Финанс-е не требуется	Финанс-е не требуется	Финанс-е не требуется
Раздел 7. Развитие народного творчества и ремесел
1. Формирование картотеки народных промыслов и ремесел		Финанс-е не требуется	Финанс-е не требуется	Финанс-е не требуется	Финанс-е не требуется	Финанс-е не требуется	Финанс-е не требуется
2. Организация выставок, мастер-классов мастеров декоративно-прикладного искусства		Финанс-е не требуется	Финанс-е не требуется	Финанс-е не требуется	Финанс-е не требуется	Финанс-е не требуется	Финанс-е не требуется
Раздел 8. Молодежная политика и оздоровление детей
1. Проведение мероприятий, участие в конкурсах, фестивалях, праздниках, выставках, соревнованиях	Всего	95,90000	128,06000	128,10000	128,10000	128,10000	608,26000
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет	10,00000					10,00000
	Местный бюджет	85,90000	128,06000	128,10000	128,10000	128,10000	598,26000
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные источники
2. Мероприятия по проекту молодежи "Важное дело" (Спортивный клуб "Боец")	Всего		10,00000				10,00000
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет		10,00000				10,00000
	Местный бюджет
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные источники
3. Мероприятия конкурса социальных инициатив молодежи "Милый сердцу уголок" проект "Жизнь и творчество И.И. Левитана во Владимирском крае и его окружение"	Всего		10,00000				10,00000
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет		10,00000				10,00000
	Местный бюджет
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные источники
Раздел 9. Средства массовой информации
1. МБУ "Телевидение Петушинского района Владимирской области" - обеспечение функционирования (субсидии на выполнение муниципального задания)	Всего	949,70000	1086,90000	1211,00000	1211,00000	1211,00000	5669,60000
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет	949,70000	1086,90000	1211,00000	1211,00000	1211,00000	5669,60000
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные источники
2. МБУ "Телевидение Петушинского района Владимирской области" обеспечение функционирования (субсидии на иные цели)	Всего		230,00000	210,00000			440,00000
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет		230,00000	210,00000			440,00000
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные источники
Раздел 10. Проведение ремонтных, противоаварийных работ и противопожарных мероприятий в зданиях муниципальных учреждений культуры
1. Ремонт полов зеркального зала районного Дома культуры г. Петушки	Всего	566,50000					566,50000
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет	283,25000					283,25000
	Местный бюджет	283,25000					283,25000
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные источники
2. Ремонт сцены районного Дома культуры г. Петушки	Всего	259,60000					259,60000
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет	129,80000					129,80000
	Местный бюджет	129,80000					129,80000
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные источники
3. Ремонт фасада здания районного Дома культуры г. Петушки	Всего	1541,80000					1541,80000
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет	770,90000					770,90000
	Местный бюджет	770,90000					770,90000
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные источники
4. Ремонт оконных блоков в здании ДШИ г. Петушки	Всего	383,7000					383,70000
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет	191,85000					191,85000
	Местный бюджет	191,85000					191,85000
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные источники
5. Ремонт класса хореографии и лестничного пространства ДШИ п. Вольгинский	Всего	255,10000					255,10000
	Федеральный бюджет
	Областной Бюджет	127,55000					127,55000
	Местный Бюджет	127,55000					127,55000
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные источники
6. Ремонт оконных блоков центральной библиотеки г. Петушки	Всего	133,30000					133,30000
	Федеральный бюджет
	Областной Бюджет	66,65000					66,65000
	Местный Бюджет	66,65000					66,65000
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные источники
Раздел 11. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения муниципального образования в 2015 году
1. Ремонт мужского туалета, запасного выхода, светооборудование Петушинского РДК	Всего	894,60000					894,60000
	Федеральный бюджет
	Областной Бюджет	544,60000					544,60000
	Местный Бюджет	350,00000					350,00000
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные источники
ИТОГО, в т.ч.	Всего	89274,10930	83899,64500	84574,60000	73391,70000	77851,70000	408991,75430
	Федеральный бюджет
	Областной Бюджет	12719,46000	9323,09500	9299,10000	4286,20000	4096,20000	39724,05500
	Местный Бюджет	74254,64930	72301,55000	72995,50000	66825,50000	71475,50000	357852,69930
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные источники	2300,00000	2275,00000	2280,00000	2280,00000	2280,00000	11415,00000

Приложение N 4

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры

Показатели объема услуги	Значение показателя объема услуги					Расходы муниципального бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб.
	2015	2016	2017	2018	2015		2016	2017	2018	2019
Информационно-культурное обслуживание, культурно-просветительская деятельность населения муниципального образования "Петушинский район" в муниципальном бюджетном учреждении культуры "Межпоселенческая централизованная клубная система Петушинского района", в муниципальном учреждении культуры "Петушинский районный Дом культуры"
Проведение мероприятий	3270	3270	3270	3270	3275		3275	3275	3275	3275
Библиотечное обслуживание граждан, комплектование и сохранение библиотечных фондов" в муниципальном бюджетном учреждении культуры "Межпоселенческая централизованная библиотечная система Петушинского района"
Количество книговыдач (тыс. ед.)	19,3	19,3	19,3	19,3	20,0		20,0	20,0	20,0	20,0
Услуга по проведению массовых мероприятия для населения в муниципальном бюджетном учреждении культуры "Петушинский районный Центр культуры и искусств"
1. Количество мероприятий	480	490	490	490	495		495	495	495	495
2. Пополнение музейного фонда	65	70	70	70
Услуга по подготовке видеоматериалов в муниципальном бюджетном учреждении "Телевидение Петушинского района Владимирской области
Количество сюжетов	100	210	210	210	210		1210	210	215	215
Реализация дополнительных образовательных программ в области искусств
Количество обучающихся	190	1195	1200	1200	1200		1200	1200	1200	1200

Таблица соответствия сокращенного и полного наименования учреждений культуры

Краткое наименование	Полное наименование
УКСМП	Муниципальное учреждение "Управление культуры, спорта и молодежной политики и работы с детьми администрации Петушинского района"
МБОУ ДО "ДШИ пос. Вольгинский"	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств поселка Вольгинский" Петушинского района Владимирской области"
МБОУ ДО "ДШИ п. Городищи"	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств поселка Городищи" Петушинского района Владимирской области"
МБОУ ДО "ДШИ г. Петушки"	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств города Петушки" Петушинского района Владимирской области"
МБУ "Петушинский РДК"	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Петушинский районный Дом культуры"
МБОУ ДО "ДШИ г. Костерево"	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств города Костерево" Петушинского района Владимирской области"
МБУК "МЦБС"	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Межпоселенческая централизованная библиотечная система Петушинского района"
МБУ "ТПРВО"	Муниципальное бюджетное учреждение "Телевидение Петушинского района Владимирской области"
МБУК "ПРЦКиИ"	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Петушинский районный Центр культуры и искусств"
МБОУ ДО "ДШИ г. Покров"	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств г. Покров"
ОАХР МУ "Управление КСМП администрации Петушинского района"	Отдел административно-хозяйственной работы муниципального учреждения "Управление культуры, спорта и молодежной политики и работы с детьми администрации Петушинского района"
Централизованная бухгалтерия МУ "Управление КСМП администрации Петушинского района"	Централизованная бухгалтерия муниципального учреждения "Управление культуры, спорта и молодежной политики и работы с детьми администрации Петушинского