Приложение. Муниципальная программа "Развитие коммунального хозяйства"

Приложение
к постановлению
администрации г. Коврова
от "1" ноября 2018 г. N 2702

Паспорт
муниципальной программы "Развитие коммунального хозяйства"

Наименование муниципальной программы	"Развитие коммунального хозяйства"
Подпрограммы	1. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г. Коврове ". 2. "Газификация жилищного фонда". 3. "Чистая вода".
Координатор	Первый заместитель главы администрации города по ЖКХ, строительству и развитию инфраструктуры Ю.А. Морозов
Ответственный исполнитель	Управление городского хозяйства администрации г. Коврова
Соисполнители	ОАО "Завод имени В.А. Дегтярева" (только в отношении подпрограммы N 3) (по согласованию)
Цель	Обеспечение эффективного устойчивого функционирования и развития коммунального хозяйства. Модернизация и строительство объектов коммунального хозяйства. Развитие коммунальной инфраструктуры с использованием энергоэффективных технологий.
Задачи программы (цели подпрограмм)	Повышение эффективности функционирования коммунальных систем. Экономия энергоресурсов. Развитие системы газоснабжения города. Обеспечение населения города Ковров питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве.
Целевые показатели (индикаторы)	- экономия по видам энергетических ресурсов в натуральном и стоимостном выражении; - снижение удельных расходов энергетических ресурсов, потребляемых бюджетными учреждениями, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета; - снижение затрат организаций ТЭК на аварийные и текущие ремонты и обслуживание оборудования; - перечень целевых показателей, определенных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225; - количество негазифицированных квартир в жилищном фонде; - удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям; - доля уличных водопроводных и канализационных сетей, нуждающихся в замене.
Сроки и этапы реализации	Срок реализации программы 2019 - 2021 г.г. Программа реализуется в один этап.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы	Всего: 35 702 тыс. руб. в т.ч., - средства местного бюджета - 35 702 тыс. руб.; - средства областного бюджета - 0 тыс. руб.; - внебюджетные источники - 0 тыс. руб.; Объёмы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с объёмами ассигнований, предусмотренных для реализации Программы в соответствующем бюджете на очередной финансовый год.
Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности	- снижение удельного веса затрат на топливо и энергию в общем объеме производства тепловой энергии на 20%; - увеличение доли многоквартирных домов, в которых проведены энергетические обследования, до 30%; - увеличение доли энергосберегающих ламп в системах освещения мест общего пользования жилых домов до 90%; - доведение доли объемов электрической, тепловой энергии, воды, природного газа, оплата которых осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ресурсов, потребляемых в многоквартирных домах, до 100%; - уменьшение расходов бюджета на оплату топливно-энергетических ресурсов организаций социальной сферы; - формирование комфортной и безопасной среды жизнедеятельности населения, наиболее полно удовлетворяющей материальным и духовным потребностям человека; - повышение уровня социального и инженерного обустройства города и обеспечение для городских жителей доступности и общественно приемлемого качества базовых социальных благ; - значительное снижение социальной напряженности в городе за счет улучшения водоснабжения населения, - предотвращение нанесения вреда здоровью людей (снижение удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям с 4% в 2015 году до 1% к 2021 г.); - устранение прямых и косвенных потерь в системах водоснабжения и водоотведения (уменьшение доли уличных водопроводных и канализационных сетей, нуждающихся в замене, с 35% и 43% в 2015 году соответственно до 28% и 39% к 2021 г.); - предотвращение загрязнения и оздоровление главной водной артерии г. Ковров - реки Клязьма за счет реконструкции очистных сооружений биологической очистки.
Ответственные лица для контактов	Заместитель начальника управления городского хозяйства, начальник отдела ЖКХ Каменщикова А.В. тел. 3-43-72.

1. Характеристика сферы деятельности

Разработка данной Программы необходима для проведения строительства, модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства, в т.ч. объектов водо-, тепло-, газо- и электроснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, которая обеспечивает развитие этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), снижение затрат на топливно-энергетические ресурсы, улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования г. Ковров.

Программа разработана для гарантированного покрытия перспективной потребности в энергоносителях и воде для обеспечения эффективного, качественного и надлежащего снабжения коммунальными ресурсами с минимальными издержками за весь цикл жизни систем жизнеобеспечения, а также в целях повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования за счет предоставления возможности быстро подключить новые объекты к коммунальным системам и получения коммунальных услуг по обоснованным ценам.

2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности

Цель Программы - обеспечение эффективного устойчивого функционирования и развития коммунального хозяйства, модернизация и строительство объектов коммунального хозяйства, развитие коммунальной инфраструктуры с использованием энергоэффективных технологий.

Настоящая Программа направлена на решения следующих задач:

- обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сферах производства, передачи и потребления энергетических ресурсов;

- обеспечение устойчивого процесса повышения энергетической эффективности в жилом секторе и социальной сфере;

- развитие производства и использования энергосберегающей продукции;

- применение новых современных технологий в процессе эксплуатации инженерных коммуникаций;

- оптимизация расходов на оплату энергетических ресурсов, потребляемых в жилищном фонде;

- строительство уличных газопроводов для газификации жилых домов города Коврова.

- осуществление постоянного контроля за качеством питьевой воды;

- модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

- создание необходимой технологической надежности систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения.

3. Целевые показатели (индикаторы)

Целевыми показателями Программы являются:

- экономия по видам энергетических ресурсов в натуральном и стоимостном выражении; - снижение удельных расходов энергетических ресурсов, потребляемых бюджетными учреждениями, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета;

- снижение затрат организаций ТЭК на аварийные и текущие ремонты и обслуживание оборудования;

- перечень целевых показателей, определенных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225;

- количество негазифицированных квартир в жилищном фонде;

- удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям;

- доля уличных водопроводных и канализационных сетей, нуждающихся в замене.

4. Сроки и этапы реализации

Программа рассчитана на 2019 - 2021 г.г. В плане мероприятий на 2019 - 2021 годы определен круг задач, предусмотрены направления деятельности, соответствующие высоким темпам развития коммунальной инфраструктуры в городе Коврове. Реализация Программы осуществляется в один этап.

Руководство реализацией Программы осуществляет управление городского хозяйства. Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация г. Коврова.

5. Основные мероприятия

Настоящая Программа включает в себя мероприятия:

- мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения;

- мероприятия по установке приборов и систем учета топливно-энергетических ресурсов;

- модернизация систем уличного наружного освещения;

- модернизация систем теплоснабжения с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия с целью ухода от нерентабельных и неэффективных котельных;

- внедрение геоинформационных систем на транспортном комплексе коммунальной техники для оптимизации расходов на горюче-смазочные материалы;

- подготовка исходно-разрешительной документации для проектирования и строительства магистральных и распределительных газопроводов;

- разработка проектно-сметной документации;

- строительство магистральных и распределительных газопроводов и вводов к жилым домам;

- приобретение и установка сооружений для очистки питьевой воды (снижение жесткости питьевой воды в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01, таблица N 2);

- установка приборов учета на водозаборных скважинах Южного водозабора г. Коврова Владимирской области;

- установка приборов учета на водозаборных скважинах Юго-Западного водозабора;

- установка приборов учета на водозаборных скважинах Северного водозабора.

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

Муниципальных заданий программой не предусмотрено.

7. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами

В рамках муниципальной программы осуществляется взаимодействие с органами государственной власти Владимирской области.

В целях исполнения мероприятий программы осуществляется взаимодействие с организациями, управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищно-строительными кооперативами, товариществами собственников недвижимости, жилищными кооперативами, собственниками помещений многоквартирных домов, жителями города, предприятиями различных форм собственности, а также с ресурсоснабжающими организациями.

Выбор исполнителей отдельных мероприятий программы осуществляется путем проведения торгов в соответствии с законодательством в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Для взаимодействия с населением:

- ведется прием, рассмотрение обращений граждан, в том числе посредством сети Интернет;

- по результатам рассмотрения обращений граждан принимаются меры реагирования.

Управление городского хозяйства администрации города:

- обеспечивает оперативное управление реализацией Программы и координацию исполнителей мероприятий Программы;

- осуществляет текущий контроль за своевременностью и качеством выполнения мероприятий Программы;

- осуществляет подготовку аналитической информации главе города о ходе реализации Программы и предложений по повышению эффективности Программы;

- предоставляет сведения о результатах реализации соответствующих мероприятий Программы в установленные сроки, целевом использовании выделенных средств из бюджетов различных уровней.

Контроль за реализацией Программы осуществляет глава города Ковров.

8. Ресурсное обеспечение

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Владимирской области, местного бюджета, внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы на весь период ее реализации составляет 35 702 тыс. руб., в том числе:

- средства местного бюджета -35 702 тыс. руб.;

- средства областного бюджета -0 тыс. руб.;

- внебюджетные источники -0 тыс. руб.;

Объёмы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с объёмами ассигнований, предусмотренных для реализации Программы в соответствующем бюджете на очередной финансовый год.

9. Риски и меры по управлению рисками

Основными рисками, оказывающими влияние на конечные результаты реализации мероприятий Программы, являются:

бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местных бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы;

управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией региональной (муниципальной) программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией муниципальной программы и т.д.

Управление рисками будет осуществляться на основе систематического анализа хода реализации Программы.

Мерами по предотвращению бюджетных рисков являются:

- в муниципальных контрактах (договорах) на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с законодательством предусматривается возможность взыскания пени с исполнителя за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту (договору), за несвоевременное выполнение работ, оказание услуг;

- при заключении муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с законодательством предусматривается обеспечение исполнения контракта;

- расширение числа возможных источников финансирования мероприятий, оптимизация издержек и повышение эффективности управления.

Мерами по предотвращению управленческих рисков являются:

- командный подход к решению задач, организация четкого взаимодействия между структурными подразделениями администрации с целью повышения оперативности и качества при решении поставленных задач;

- составление и исполнение планов-графиков реализации мероприятий;

- концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;

- изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных образований.

10. Конечные результаты и оценка эффективности

В результате реализации Программы ожидается:

- снижение удельного веса затрат на топливо и энергию в общем объеме производства тепловой энергии на 20%;

- увеличение доли многоквартирных домов, в которых проведены энергетические обследования, до 30%;

- увеличение доли энергосберегающих ламп в системах освещения мест общего пользования жилых домов до 90%;

- доведение доли объемов электрической, тепловой энергии, воды, природного газа, оплата которых осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ресурсов, потребляемых в многоквартирных домах, до 100%;

- уменьшение расходов бюджета на оплату топливно-энергетических ресурсов организаций социальной сферы;

- формирование комфортной и безопасной среды жизнедеятельности населения, наиболее полно удовлетворяющей материальным и духовным потребностям человека;

- повышение уровня социального и инженерного обустройства города и обеспечение для городских жителей доступности и общественно приемлемого качества базовых социальных благ;

- значительному снижению социальной напряженности в городе за счет улучшения водоснабжения населения, предотвращению нанесения вреда здоровью людей (снижению удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям с 4% в 2015 году до 1% к 2021 году);

- устранение прямых и косвенных потерь в системах водоснабжения и водоотведения (уменьшение доли уличных водопроводной и канализационных сетей, нуждающихся в замене);

- предотвращение загрязнения и оздоровлению главной водной артерии г. Коврова - реки Клязьма за счет реконструкции очистных сооружений биологической очистки.