Приложение

Приложение
к распоряжению
администрации области
от 14 ноября 2018 г. N 796-р

Инвестиционная программа
ОАО "Владимирские коммунальные системы" в сфере теплоснабжения (магистральные сети г. Владимир) на 2016 - 2018 годы

Паспорт
инвестиционной программы АО "Владимирские коммунальные системы" в сфере теплоснабжения (магистральные тепловые сети г. Владимир) на 2016 - 2018 годы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Акционерное общество "Владимирские коммунальные системы"
Местонахождение регулируемой организации	600017, г. Владимир, ул. Батурина, д. 30
Сроки реализации инвестиционной программы	2016 - 2018 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Исполнительный директор АО "ВКС" Годунин Р.С.
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	тел. 8(4922) 44-98-29 e-mail: Roman.Godunin@tplusgroup.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления утвердившего инвестиционную программу	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	600017, г. Владимир, ул. Мира, д. 29
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Директор Департамента
Дата утверждения инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	8 (4922) 52-28-45
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу	Департамент цен и тарифов администрации Владимирской области
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	г. Владимир, ул. Каманина, д. 31
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Директор Департамента
Дата согласования инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	8 (4922) 530-626
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация города Владимира
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	600960, г. Владимир, ул. Горького, д. 36.
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава администрации города Владимира
Дата согласования инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за согласованной инвестиционной программы	тел. (49243) 53-18-98

Исполнительный директор ОАО "ВКС"

Р.С. Годунин

Форма N 2-ИП ТС

Инвестиционная программа
АО "Владимирские коммунальные системы"
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения (магистральные тепловые сети г. Владимир) на 2016 - 2018 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано	в т.ч. по годам			Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1.
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1.
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1.
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1.
Всего по группе 1.										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1.
Всего по группе 2.										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1.	Тепловые сети Военного городка от ТК-1 в/г - Т.3 в/г ул. Пушкарская - Перекопский военный городок	Повышение уровня надежности системы теплоснабжения. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей	от ТК-1 в/г (ул. Ломоносова, 40) вдоль ул. Пушкарская до Т.3 в/г (ул. Стрелецкий в/г, 52)	диаметр/протяженность	мм/км	500/0,285	600/0,285	2016	2016	25 534,60	0,00	25 534,60	0,00	0,00
3.1.2	Тепловые сети Военного городка от ТК-4 в/г до - Т.7 в/г ул. Мира - Перекопский Военный городок	Повышение уровня надежности системы теплоснабжение. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей	от ТК-4 в/г (в районе д. 32 ул. Пушкарская) вдоль домов Перекопский в/г 8, 7, 6, 5 до - Т.7 в/г (Перекопский Военный городок, 4)	диаметр/ протяженность	мм/км	500/0,3164	500/0,3164	2016	2016	30 977,00	0,00	30 977,00	0,00	0,00
3.1.3	Тепловые сети Военного городка от ТК 12а в/г до ТК 536а ул. Университетская - пр-т Строителей	Повышение уровня надежности системы теплоснабжение. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей	от ТК 12а в/г (ул. Университетская, 3) до ТК 536а (напротив дома пр-т Строителей, 22 А), без пересечения проспекта Строителей	диаметр/ протяженность	мм/ км	500/0,269	500/0,269	2016	2016	31 955,00	0,00	31 955,00	0,00	0,00
3.1.4	Тепловые сети 2-ой очереди по ул. Ново-Ямская от Т.128 до ТК-1ю/з	Повышение уровня надежности системы теплоснабжение. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей	от Т.128 (перекресток ул. Глинки - Ново-Ямская) вдоль ул. Ново-Ямская до ТК-1ю/з (перекресток ул. Ново-Ямская - Чайковского)	диаметр/ протяженность	мм/км	700/0,171	700/0,171	2017	2017	33 186,00	0,00	0,00	33 186,00	0,00
3.1.5	Тепловые сети Юго-Западного р-на от ТК 8 Ю/З по пр. Ленина до ТК 12 Ю/З по ул. Разина.	Повышение уровня надежности системы теплоснабжение. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей	от ТК 8 Ю/З (во дворе д. 42 пр. Ленина) по ул Островского - пересечение Проспекта Ленина между домами 44 - 46 - до ТК 12 Ю/З (перекресток ул. Разина - Чапаева)	диаметр/ протяженность	мм/км	700/0,072	700/0,072	2017	2017	10 207,00	0,00	0,00	10 207,00	0,00
3.1.6	Тепловые сети Юго-Западного р-на от ТК 14 Ю/З по ул. Чапаева до ТК 26 Ю/З по ул. Василисина.	Повышение уровня надежности системы теплоснабжение. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей	от ТК 14 Ю/З (перекресток ул. Чапаева - Парижской Коммуны) вдоль улиц Чапаева - Солнечная - Василисина - Пугачева до ТК 20 Ю/З (между домами Василисина, 6 - Пугачева, 60.	диаметр/протяженность	мм/км	400/0,064	500/0,034 400/0,030	2017	2017	14 982,00	0,00	0,00	14 982,00	0,00
3.1.7	Тепловые сети 2-ой очереди от ТК-116а до Т.125.	Повышение уровня надежности системы теплоснабжение. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей	от ТК-116а (в районе дома Казарменная, 5А) вдоль улиц Бакулинская - Казарменная до Т.125 (между домами Ново-Ямская, 6 - 8)	диаметр/протяженность	мм/км	700/0,335	700/0,335	2016	2017	32 837,00	0,00	1 885,00	30 952,00	0,00
3.1.8	Тепловые сети 2-ой очереди от ТК-113 до ТК-114.	Повышение уровня надежности системы теплоснабжение. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей	от ТК-113 (перекресток ул. МОПРа и 9 января) до ТК-114 (в районе ул. 9 января, д. 1).	диаметр/протяженность	мм/км	700/0,185	700/0,192	2017	2018	28 495,75	0,00	0,00	528,00	27 967,75
3.1.9	Тепловые сети Октябрьского проспекта от путепровода до тк-693.	Повышение уровня надежности системы теплоснабжение. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей	от путепровода (в районе д. 16 по Октябрьскому проспекту) до тк-693 (Театральная площадь в районе остановки общественного транспорта) с пересечением ул. Дворянская в районе д. 1.	диаметр/протяженность	мм/км	400/0,488	400/0,501	2017	2018	58 461,54	0,00	0,00	2 705,00	55 756,54
3.1.1	Тепловые сети от ТК20 ю/з до ТК25 ю/з	Повышение уровня надежности системы теплоснабжение. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей	от ТК20 ю/з (в районе ул. Василисина, 6) вдоль ул. Василисина до ТК23 ю/з (в районе ул. Василисина, 15)	диаметр/протяженность	мм/км	-	-	2017	2020	1 634,00	0,00	0,00	1 634,00	0,00
Итого по реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей										268 269,89	0,00	90 351,60	94 194,00	83 724,29
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1.
Итого по Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по группе 3.										268 269,89	0,00	90 351,60	94 194,00	83 724,29	0,00	0,00
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической систем централизованного теплоснабжения эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы
4.1.1.
Всего по группе 4.
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1.
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1.
Всего по группе 5.
Группа 6. Приобретение материалов и оборудования
Всего по группе 6										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по программе										268 269,89	0,00	90 351,60	94 194,00	83 724,29	0,00	0,00

Исполнительный директор ОАО "ВКС"

Р.С. Годунин

Плановые значения
показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы АО "Владимирские коммунальные системы"
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения (магистральные тепловые сети г. Владимир) на 2016 - 2018 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения	Плановые значения
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации
					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВтч/м	1 054,93	1 313,68	1 313,68	1 313,68	1 313,68
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя*	т.у.т./Гкал	-	-	-	-	-
		т.у.т./м	-	-	-	-	-
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	-	-	-	-	-
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	72,00%	71,00%	72,00%	71,50%	71,00%
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	120 690,00	123 404,20	120 799,10	123 741,10	123 404,20
		% от полезного отпуска тепловой энергии	6,40%	6,72%	6,53%	6,74%	6,72%
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды	692 393,00	702 169,90	692 393,50	704 533,20	702 169,90
		куб. м для пара	-	-	-	-	-
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	-	-	-	-	-
7.1	азота диоксид	тонн в год	-	-	-	-	-
7.2	азота оксид	тонн в год	-	-	-	-	-
7.3	углерода оксид	тонн в год	-	-	-	-	-

Исполнительный директор ОАО "ВКС"

Р.С. Годунин

Форма N 4-ИП ТС

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения
АО "Владимирские коммунальные системы"
(наименование регулируемой организации)

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности										Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей					Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности					Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии					Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети					Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
		Текущее значение	Плановое значение				Текущее значение	Плановое значение				Текущее значение	Плановое значение				Текущее значение	Плановое значение				Текущее значение	Плановое значение
			2016	2017	2018	2019		2016	2017	2018	2019		2016	2017	2018	2019		2016	2017	2018	2019		2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Тепловые сети Военного городка от ТК-1 в/г - Т.3 в/г ул. Пушкарская - Перекопский Военный городок	0,009	0,009	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	-	-	-	2,196	2,196	1,881	1,881	1,881	751,1	751,1	643,4	643,4	643,4
2	Тепловые сети Военного городка от ТК-4 в/г до - Т.7 в/г ул. Мира - Перекопский Военный городок	0,003	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	-	-	-	2,635	2,635	1,836	1,836	1,836	833,8	833,8	580,9	580,9	580,9
3	Тепловые сети Военного городка от ТК 12а в/г до ТК 536а ул. Университетская - пр-т Строителей	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	-	-	-	2,636	2,636	1,836	1,836	1,836	709,8	709,8	494,4	494,4	494,4
4	Тепловые сети 2-ой очереди по ул. Ново - Ямская от Т.128 до ТК-1ю/з	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	-	-	-	1,881	1,881	1,881	1,390	1,390	450,3	450,3	450,3	332,7	332,7
5	Тепловые сети Юго-Западного р-на от ТК 8 Ю/З по пр. Ленина до ТК 12 Ю/З по ул. Разина.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	-	-	-	1,742	1,742	1,742	1,637	1,637	175,6	175,6	175,6	165,0	165,0
6	Тепловые сети Юго-Западного р-на от ТК 14 Ю/З по ул. Чапаева до ТК 26 Ю/З по ул. Василисина.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	-	-	-	1,872	1,872	1,872	1,835	1,835	63,7	63,7	63,7	62,4	62,4
7	Тепловые сети 2-ой очереди от ТК-116а до Т.125.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	-	-	-	2,359	2,359	2,359	1,917	1,917	1106,2	1106,2	1106,2	898,9	898,9
8	Тепловые сети 2-ой очереди от TK-113 до ТК-114.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	-	-	-	0,970	0,970	0,970	0,970	0,711	501,2	501,2	501,2	501,2	382,4
9	Тепловые сети Октябрьского проспекта от путепровода до тк-693.	0,003	0,003	0,003	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	-	-	-	1,124	1,124	1,124	1,124	0,781	876,9	876,9	876,9	876,9	625,9
10	Тепловые сети от ТК20 ю/з до ТК25 ю/з	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Исполнительный директор ОАО "ВКС"

Р.С. Годунин

Финансовый план
АО "Владимирские коммунальные системы"
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения (магистральные тепловые сети г. Владимир) на 2016 - 2018 годы

	N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
			по видам деятельности		Всего	по годам реализации инвестпрограммы
			Передача т/э	Генерация и сбыт т/э		2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
	1	Собственные средства	227 347,36	0,00	227 347,36	76 569,15	79 825,42	70 952,79
	1.1	амортизационные отчисления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2	прибыль, направленная на инвестиции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3	средства, полученные за счет платы за подключение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.5	Арендная плата	227 347,36	0,00	227 347,36	76 569,15	79 825,42	70 952,79
	2	Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1	кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2	займы организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3	прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИТОГО по программе	227 347,36	0,00	227 347,36	76 569,15	79 825,42	70 952,79

Исполнительный директор ОАО "ВКС"

Р.С. Годунин