Приложение

Приложение
к постановлению
ЗАТО г. Радужный
Владимирской области
от 15 ноября 2018 г. N 1654

Прогноз
социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период до 2021 года
(уточненный)

Название муниципального образования:

Показатели	Единица	отчет		оценка	прогноз
		2016	2017	2018	2019			2020			2021
					консервативный	базовый	целевой	консервативный	базовый	целевой	консервативный	базовый	целевой
					1 вариант	2 вариант	3 вариант	1 вариант	2 вариант	3 вариант	1 вариант	2 вариант	3 вариант
1. Население
Численность населения муниципального образования (среднегодовая)	тыс. человек	18,4	18,5	18,5	18,4	18,5	18,5	18,4	18,5	18,5	18,4	18,5	18,5
2. Производство товаров и услуг
2.1. Промышленное производство
Добыча полезных ископаемых
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ B: Добыча полезных ископаемых	млн. руб.
Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ B: Добыча полезных ископаемых	% к предыдущему году в действующих ценах
Обрабатывающие производства
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ C: Обрабатывающие производства	млн. руб.	2344,3	6810,7	7083,1	7161	7246	7423	7247	7383,7	7779,4	7355,7	7487	8300,6
Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ C: Обрабатывающие производства	% к предыдущему году в действующих ценах	270,5	290,5	104	101,1	102,3	104,8	101,2	101,9	104,8	101,5	101,4	106,7
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 10 Производство пищевых продуктов	млн. руб.	1616	2232	3084	3130,3	3176,5	3216,6	3192,9	3278,2	3374,2	3260	3396,2	3542,9
Темп роста отгрузки - 10 Производство пищевых продуктов	% к предыдущему году в действующих ценах	270	138,2	109,1	101,5	103	104,3	102	103,2	104,9	102,1	103,6	105
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 11 Производство напитков	млн. руб.
Темп роста отгрузки - 11 Производство напитков	% к предыдущему году в действующих ценах
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 13 Производство текстильных изделий	млн. руб.
Темп роста отгрузки - 13 Производство текстильных изделий	% к предыдущему году в действующих ценах
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 14 Производство одежды	млн. руб.
Темп роста отгрузки - 14 Производство одежды	% к предыдущему году в действующих ценах
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 15 Производство кожи и изделий из кожи	млн. руб.
Темп роста отгрузки - 15 Производство кожи и изделий из кожи	% к предыдущему году в действующих ценах
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения	млн. руб.
Темп роста отгрузки - 16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения	% к предыдущему году в действующих ценах
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 17 Производство бумаги и бумажных изделий	млн. руб.
Темп роста отгрузки - 17 Производство бумаги и бумажных изделий	% к предыдущему году в действующих ценах
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации	млн. руб.
Темп роста отгрузки - 18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации	% к предыдущему году в действующих ценах
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 20 Производство химических веществ и химических продуктов	млн. руб.
Темп роста отгрузки - 20 Производство химических веществ и химических продуктов	% к предыдущему году в действующих ценах
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 21 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях	млн. руб.	93	88	88,8	88,9	90,7	90,9	88,9	91,1	91,8	88,9	91,6	92,7
Темп роста отгрузки - 21 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях	% к предыдущему году в действующих ценах	127,4	94,6	101	100,1	102,1	102,3	100	100,5	101	100	100,5	101
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 22 Производство резиновых и пластмассовых изделий	млн. руб.
Темп роста отгрузки - 22 Производство резиновых и пластмассовых изделий	% к предыдущему году в действующих ценах
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции	млн. руб.
Темп роста отгрузки - 23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции	% к предыдущему году в действующих ценах
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 24 Производство металлургическое	млн. руб.
Темп роста отгрузки - 24 Производство металлургическое	% к предыдущему году в действующих ценах
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования	млн. руб.	19,2	22,8	24,5	24,7	25	27	24,7	25,2	29,6	24,7	25,5	34
Темп роста отгрузки - 25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования	% к предыдущему году в действующих ценах	96,5	118,8	107,45	101	102	110	100	101	110	100	101	115
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий	млн. руб.
Темп роста отгрузки - 26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий	% к предыдущему году в действующих ценах
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 27 Производство электрического оборудования	млн. руб.	303,1	800,5	440,4	447,4	449,2	462,4	451,9	457,7	488,2	456,4	469,2	515,1
Темп роста отгрузки - 27 Производство электрического оборудования	% к предыдущему году в действующих ценах	138,2	264,1	55	101,6	102	105,6	101	101,9	105,5	101	102,5	104,3
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки	млн. руб.	48	55,1	57,5	58,1	58,7	62,7	58,8	60,1	65,9	59,4	61,6	75,7
Темп роста отгрузки - 28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки	% к предыдущему году в действующих ценах	55,7	114,7	104,5	101	102	109	101,2	102,5	105,1	101	102,5	115
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 29 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов	млн. руб.
Темп роста отгрузки - 29 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов	% к предыдущему году в действующих ценах
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 30 Производство прочих транспортных средств и оборудования	млн. руб.
Темп роста отгрузки - 30 Производство прочих транспортных средств и оборудования	% к предыдущему году в действующих ценах
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 31 Производство мебели	млн. руб.
Темп роста отгрузки - 31 Производство мебели	% к предыдущему году в действующих ценах
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 32 Производство прочих готовых изделий	млн. руб.
Темп роста отгрузки - 32 Производство прочих готовых изделий	% к предыдущему году в действующих ценах
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 33 Ремонт и монтаж машин и оборудования	млн. руб.
Темп роста отгрузки - 33 Ремонт и монтаж машин и оборудования	% к предыдущему году в действующих ценах
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	млн. руб.	584	631,5	650,4	669,9	669,9	669,9	689,3	689,3	689,3	710,6	710,6	710,6
Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	% к предыдущему году в действующих ценах	108,7	108,1	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	млн. руб.	59,6	66,7	76,6	76,7	76,8	82,9	76,9	76,9	85,3	77,1	77,1	88,2
Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	% к предыдущему году в действующих ценах	100,9	112	114,8	100,1	100,2	108,2	100,3	100,2	102,9	100,3	100,2	103,4
Объем потребления электрической энергии	тыс. кВт/час	52718	60354	64030	64670	65310	65601	64670	65310	65601	64850	65420	65710
в том числе население	тыс. кВт/час	12918	12751	12467	12467	12467	12467	12467	12467	12467	12467	12467	12467
2.2. Сельское хозяйство
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств - всего	млн. руб. в ценах соответствующих лет
Индекс производства продукции сельского хозяйства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах
Продукция растениеводства	млн. руб. в ценах соответствующих лет
Индекс производства продукции растениеводства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах
Продукция животноводства	млн. руб. в ценах соответствующих лет
Индекс производства продукции животноводства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах
2.3. Строительство
Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство" (Раздел F)	млн. руб. в ценах соответствующих лет	53,2	32,7	32,7	32,9	33	33	33,2	33,4	33,4	33,5	33,8	34,3
Индекс производства по виду деятельности "строительство"	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	102,1	61,4	100,2	100,6	101	101	100,8	101	101,2	101	101,3	102,6
Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м	3,6	2,5	0,61	0,6	0,6	1	1	1	1	1	1	6,3
	% к предыдущему году	36	70,5	24	100	100	165	100	100	100	100	100	630
Удельный вес жилых домов, построенных населением	%	100	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	8
Ввод общей площади жилых домов, приходящейся в среднем на одного жителя	кв. м	1,9	1,4	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	3,2
3. Рынок товаров и услуг
Оборот розничной торговли	млн. руб. в ценах соответствующих лет	1076,3	1105,8	1136,8	1148	1155	1165,2	1163	1175,8	1209,5	1180,5	1201,6	1256,7
темп роста (снижения) к пред. году в сопоставимых ценах	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	90,3	102,7	102,8	101	101,6	102,5	101,3	101,8	103,8	101,5	102,2	103,9
Объем платных услуг населению	млн. руб. в ценах соответствующих лет	432	477,8	465,9	465,9	466,4	468,2	470,6	475,7	478,5	477,6	486,1	490
темп роста (снижения) к пред. году в сопоставимых ценах	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	103,9	110,6	97,5	100	100,1	100,5	101	102	102,2	101,5	102,2	102,4
4. Малое предпринимательство
Количество малых предприятий, всего (по состоянию на конец года)	единиц	21	20	19	19	19	19	20	20	20	20	20	20
Оборот малых предприятий	млн. руб. в ценах соответствующих лет	256	260	276,5	284,8	290,3	293,1	293,3	304,8	310,7	302,1	320,1	329,3
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям	человек	698	670	685	685	687	690	685	687	690	690	692	692
Количество средних предприятий, всего (по состоянию на конец года)	единиц	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Оборот средних предприятий	млн. руб. в ценах соответствующих лет	802,7	1000,6	1061,3	1101,3	1101,3	1101,3	1061,3	1061,3	1061,3	1142,3	1142,3	1142,3
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по средним предприятиям	человек	407	443	443	443	445	445	445	447	447	447	449	449
Число индивидуальных предпринимателей (физических лиц, действующих без образования юридического лица)	человек	385	412	429	432	432	432	435	435	435	437	437	437
5. Инвестиции
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования - всего	млн. руб. в ценах соответствующих лет	414,2	956,2	992,5	1030,2	1030,2	1031,2	1069,4	1069,4	1070,4	1111	1110	1111
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	171,4	230,8	103,8	103,8	103,8	103,9	103,8	103,8	103,8	103,9	103,8	103,8
Распределение инвестиций в основной капитал по источникам финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)
Собственные средства	млн. руб.	137,5	547,3	565,7	587,2	587,2	587,8	609,6	609,6	610,1	633,3	632,7	633,3
Привлеченные средства	млн. руб.	276,7	408,9	426,8	443	443	443,4	459,8	459,8	460,3	477,7	477,3	477,7
Кредиты банков	млн. руб.		15
в том числе кредиты иностранных банков	млн. руб.
Заемные средства других организаций	млн. руб.
Бюджетные средства	млн. руб.	42,5	14,2
в том числе:
федеральный бюджет	млн. руб.	3,1
бюджеты субъектов Российской Федерации	млн. руб.
из местных бюджетов	млн. руб.	39,4	14,2
Прочие	млн. руб.		0,2
Ввод в действие основных фондов в ценах соответствующих лет	млн. руб.
Коэффициент обновления основных фондов	%
6. Финансы
Доходы - всего	млн. руб.	597,3	644	635,2	617	617	617	541,6	541,6	541,6	546,7	546,7	546,7
Налоговые доходы - всего	млн. руб.	73,8	80	85,5	86,7	86,7	86,7	90,4	90,4	90,4	94	94	94
Налоги на прибыль, доходы	млн. руб.	45,3	54,1	58,9	61,3	61,3	61,3	64,3	64,3	64,3	67,2	67,2	67,2
Налог на доходы физических лиц	млн. руб.	45,3	54,1	58,9	61,3	61,3	61,3	64,3	64,3	64,3	67,2	67,2	67,2
Налоги на совокупный доход	млн. руб.	9,2	9,2	9,2	7,7	7,7	7,7	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
единый налог на вмененный доход	млн. руб.	9,2	9,2	9	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,3	7,3	7,3
единый сельскохозяйственный налог	млн. руб.
Налог на имущество физических лиц	млн. руб.	0,8	2,1	2,9	2,5	2,5	2,5	2,8	2,8	2,8	3	3	3
Земельный налог	млн. руб.	16,5	12,8	12,7	13,1	13,1	13,1	13,6	13,6	13,6	14,1	14,1	14,1
Прочие налоговые доходы	млн. руб.	2	1,8	2	2,4	2,4	2,4	2,3	2,3	2,3	2,4	2,4	2,4
Неналоговые доходы	млн. руб.	52,5	91,5	27,9	25,7	25,7	25,7	25,8	25,8	25,8	25,9	25,9	25,9
Средства, получаемые из областного бюджета	млн. руб.	471	472,5	521,8	504,6	504,6	504,6	425,4	425,4	425,4	426,8	426,8	426,8
Расходы - всего	млн. руб.	627,3	639,8	673,1	617	617	617	541,6	541,6	541,6	546,7	546,7	546,7
в том числе по направлениям:
общегосударственные вопросы	млн. руб.	25	30,8	44,8	43,3	43,3	43,3	32,8	32,8	32,8	33,1	33,1	33,1
национальная оборона	млн. руб.
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	млн. руб.
национальная безопасность и правоохранительная деятельность	млн. руб.	31,7	18,8	39,1	55,1	55,1	55,1	44,9	44,9	44,9	45,3	45,3	45,3
национальная экономика	млн. руб.	65	60,6	51,4	36,4	36,4	36,4	33,1	33,1	33,1	34,5	34,5	34,5
жилищно-коммунальное хозяйство	млн. руб.	147,7	142,6	170,9	101,1	101,1	101,1	90,8	90,8	90,8	96,7	96,7	96,7
охрана окружающей среды	млн. руб.			0,1
образование	млн. руб.	299,7	311,5	293	305,9	305,9	305,9	277	277	277	273,7	273,7	273,7
культура, искусство	млн. руб.	34,1	47,3	42,4	40,7	40,7	40,7	38,4	38,4	38,4	38,7	38,7	38,7
здравоохранение	млн. руб.
социальная политика	млн. руб.	21,8	25,8	27,9	25,6	25,6	25,6	22,5	22,5	22,5	22,6	22,6	22,6
физическая культура и спорт	млн. руб.	0,3	0,4	0,4	5,8	5,8	5,8	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
средства массовой информации	млн. руб.	2	2	2,6	2,6	2,6	2,6	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
обслуживание муниципального долга	млн. руб.			0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Дефицит (-), профицит (+) бюджета муниципального образования	млн. руб.	-30	4,2	-37,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Труд и занятость
Численность экономически активного населения	тыс. человек	10,2	10	9,7	9,8	9,8	9,9	10	10	10,1	10,2	10,2	10,3
Среднегодовая численность занятых в экономике	тыс. человек	9,1	9	8,7	8,8	8,8	8,8	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата	руб.	27548	30795	33498	35240	35307	35508	37037	37213	37496	39370	39669	40008
	% к предыдущему году	105,3	111,8	108,8	105,2	105,4	106	105,1	105,4	105,6	106,3	106,6	106,7
Среднесписочная численность работников организаций	тыс. человек	7,3	7,3	7	7	7	7	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
Фонд начисленной заработной платы всех работников	млн. руб.	2041	2109	2323	2432	2446	2462,4	2546,5	2578	2602,7	2699	2750,9	2782,3
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	%	1,9	1,6	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5
Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года)	человек	191	158	160	158	158	158	157	157	157	156	156	156
8. Развитие социальной сферы
Жилищный фонд	тыс. кв. м	395,4	397,9	398,5	398,9	398,9	398,9	399,9	399,9	399,9	404,2	404,2	404,2
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя	кв. м	21,4	21,5	21,5	21,6	21,6	21,6	21,7	21,7	21,7	21,9	21,8	21,8
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	тыс. чел.	1,166	1,156	1,126	1,118	1,126	1,14	1,08	1,1	1,12	1,08	1,1	1,12
Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях (без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях (на начало учебного года)	тыс. чел.	1,754	1,814	1,86	1,858	1,86	1,863	1,918	1,92	1,923	1,928	1,93	1,933
муниципальных	тыс. чел.	1,754	1,814	1,86	1,858	1,86	1,863	1,918	1,92	1,923	1,928	1,93	1,933
негосударственных	тыс. чел.
Обеспеченность:
общедоступными библиотеками	учрежд. на 10 тыс. населения	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
учреждениями культурно-досугового типа	учрежд. на 10 тыс. населения	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
дошкольными образовательными учреждениями	мест на 1000 детей в возрасте 1-6 лет	915	930	892	880	882	890	880	882	890	880	882	890
	Заместитель главы администрации города по финансам и экономике, начальник финансового управления									О.М. Горшкова
исп. Т.П. Симонова тел. 3-55-02