Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению департамента цен
и тарифов администрации
Владимирской области
от 20 декабря 2018 г. N 53/22

Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2016 - 2019 годы по системе водоснабжения г. Коврова

Паспорт
производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	ОАО "Завод имени В.А. Дегтярева" ул. Труда, д. 4, г. Ковров, 601900
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент цен и тарифов администрации Владимирской области, ул. Каманина, д. 31, г. Владимир, 600009

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
2016 год
1	Водозабор мкр. "Заря". Ремонт кровли водозаборных сооружений	2 квартал	26,02
2	Ремонт пожарных гидрантов на 1-3 промплощадках	3 квартал	45,53
3	Замена магистрального водопровода диаметром 200 мм на трубу ПНД диаметром 160 мм от колодца ВК-23 до колодца ВК-4	3 квартал	1139,33
	Итого 2016 год:	-	1210,88
2017 год
1	Капитальный ремонт магистрального водопровода диаметром 150 мм длиной 220 п.м. от колодца ВК-24 до градирни компрессорной КШК 2-я промплощадка	1-4 квартал	207,79
2	Переврезка магистрального водопровода длиной 220 п.м. от колодца ВК-24 до компрессорной КШК 2-я промплощадка	1-4 квартал	207,79
3	Переврезка магистрального водопровода длиной 320 п.м. от колодца ВК-23 (ПГ-5) до колодца ВК-4 3-я промплощадка	1-4 квартал	207,79
4	Капитальный ремонт наружных сетей водопровода на 1-3 промплощадках	1-4 квартал	207,79
5	Ремонт сетей наружного водопровода. Компрессорная	1-4 квартал	207,79
6	Ремонт мягкой и металлической кровли на шахте N 3	1-4 квартал	207,77
	Итого 2017 год:	-	1246,72
2018 год
1	Замена консольно-моноблочного насоса марки КМ 100-80-160 с эл.двигателем 15кВт 3000 об/мин на ПНС в ЦТП о ул. Сосновая с заменой задвижки ДУ-100 в кол-ве 2 штук	1-4 квартал	399,08
2	Замена консольно-моноблочного насоса марки КМ 65-50-160 с эл.двигателем 5,5кВт 3000 об/мин на ПНС в ЦТП о ул. Свердлова,15 с заменой задвижки ДУ-50 в кол-ве 2 штук	1-4 квартал	399,08
3	Замена задвижки ДУ-250 на всасывающем патрубке центробежного насоса N 2 на ЮНС по ул. Мира, 36	1-4 квартал	399,08
4	Капитальный ремонт водопроводной линии Д=150 мм по ул. Станиславского (от ул. Пушкина до ул. Орджоникидзе), длиной 165,0 п.м	1-4 квартал	399,08
5	Капитальный ремонт водопроводных вводов	1-4 квартал	399,08
6	Замена задвижек	1-4 квартал	399,08
7	Капитальный ремонт водоразборных колонок	1-4 квартал	399,08
8	Капитальный ремонт пожарных гидрантов	1-4 квартал	399,08
9	Капитальный ремонт водопроводных колодцев	1-4 квартал	399,12
	Итого 2018 год:	-	3591,76
2019 год
1	Ремонт Северной насосной станции в машинном зале с заменой задвижек	1-4 квартал	22,79
2	Ремонт Юго-Западной НС в резервуаре N 2 с заменой гидрозатвора	1-4 квартал	140,58
3	Ремонт Южной насосной станции в машинном зале с заменой задвижек	1-4 квартал	185,94
4	Ремонт Северной насосной станции в машинном зале с заменой задвижек	1-4 квартал	170,17
5	Ремонт Юго-Западной насосной станции с заменой гидрозатвора	1-4 квартал	140,58
6	Ремонт Южной насосной станции с заменой задвижек	1-4 квартал	88,50
7	Ремонт Юго-Западной НС в машинном зале с заменой гидрозатвора фланцевого с двойным эксцентриситетом	1-4 квартал	140,58
8	Ремонт водопроводной линии ул. Брюсова, 23,25,27	1-4 квартал	102,67
9	Ремонт водопроводной линии ул. Грибоедова, 11	1-4 квартал	37,70
10	Ремонт водопроводной линии ул. Космонавтов, 6/5	1-4 квартал	44,15
11	Ремонт водопроводной линии ул. Грибоедова, 7/2	1-4 квартал	12,89
12	Ремонт водопроводной линии ул. Грибоедова, 125а	1-4 квартал	15,16
13	Ремонт водопроводной линии ул. Грибоедова, 9	1-4 квартал	17,87
14	Ремонт водопроводной линии ул. Еловая, 3	1-4 квартал	474,83
15	Ремонт водопроводной линии ул. Сосновая, 37	1-4 квартал	19,05
16	Ремонт водопроводной линии ул. Сосновая, 39	1-4 квартал	7,83
17	Ремонт водопроводной линии ул. Брюсова, 23,25,27	1-4 квартал	98,07
18	Ремонт водопроводной линии ул. Космонавтов, 4/5	1-4 квартал	37,20
19	Ремонт водопроводной линии ул. Сосновая, 41	1-4 квартал	25,32
20	Ремонт водопроводной линии ул. Еловая на Радомир	1-4 квартал	524,05
21	Ремонт водопроводных вводов ул. Ковров-8	1-4 квартал	141,73
22	Ремонт водопроводной линии ул. З.Космодемьянской от ПНС у д. 7 до д. 11	1-4 квартал	199,82
23	Ремонт водопроводной линии ул. Володарского от ул. Абельмана до ул. Першутова	1-4 квартал	273,33
24	Ремонт водопроводной линии ул. Еловая от ул. Рябиновая до больничного комплекса	1-4 квартал	453,09
25	Замена задвижек	1-4 квартал	334,86
	Итого 2019 год:	-	3708,75

2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
2016 год
	Мероприятие 1	-	-
	Мероприятие ....	-	-
	Итого 2016 год:	-	-
2017 год
	Мероприятие 1	-	-
	Мероприятие ....	-	-
	Итого 2017 год:	-	-
2018 год
	Мероприятие 1	-	-
	Мероприятие ....	-	-
	Итого 2018 год:	-	-
2019 год
	Мероприятие 1	-	-
	Мероприятие ....	-	-
	Итого 2019 год:	-	-

3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
2016 год
	Мероприятие 1	-	-
	Мероприятие ....	-	-
	Итого 2016 год:	-	-
2017 год
	Мероприятие 1	-	-
	Мероприятие ....	-	-
	Итого 2017 год:	-	-
2018 год
	Мероприятие 1	-	-
	Мероприятие ....	-	-
	Итого 2018 год:	-	-
2019 год
	Мероприятие 1	-	-
	Мероприятие ....	-	-
	Итого 2019 год:	-	-

4. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
2016 год
	Мероприятие 1	-	-
	Мероприятие ....	-	-
	Итого 2016 год:	-	-
2017 год
	Мероприятие 1	-	-
	Мероприятие ....	-	-
	Итого 2017 год:	-	-
2018 год
	Мероприятие 1	-	-
	Мероприятие ....	-	-
	Итого 2018 год:	-	-
2019 год
	Мероприятие 1	-	-
	Мероприятие ....	-	-
	Итого 2019 год:	-	-

5. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единицы измерения	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Поднято воды	тыс. м3	14197,634	12694,562	12644,956	12430,071
2.	Принято воды со стороны	тыс. м3	4229,807	4230,050	3861,851	3800,232
	Пропущено воды через очистные сооружения (справочно)	тыс. м3	-	-	-	-
3.	Транспортировка воды	тыс. м3	18427,441	16924,612	16506,807	16230,303
3.1.	Потребление на собственные нужды (технологические нужды и хоз.бытовые)	тыс. м3	-	-	-	-
	в %	%	-	-	-	-
3.2.	Потери воды	тыс. м3	2187,873	2009,459	1959,853	1927,024
	в %	%	11,873	11,873	11,873	11,873
4.	Отпуск (реализация) воды всего:	тыс. м3	16239,568	14915,153	14546,954	14303,279
4.1.	- населению	тыс. м3	8459,872	8195,290	7750,000	8400,000
4.2.	- прочим потребителям	тыс. м3	1803,296	1971,888	2566,988	1795,653
4.3.	- бюджетной сфере	тыс. м3	1503,190	715,145	750,000	800,000
4.4.	- другим отраслям организации ВКХ	тыс. м3	4470,000	4030,000	3477,136	3303,279
4.5.	- другим водопроводам (ОАО "КЭМЗ")	тыс. м3	3,210	2,830	2,830	4,347

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	6,1	6,1	6,1	6,1
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	1,3	1,3	1,3	1,3
2.	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащей организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	Ед./км	0,3	0,3	0,3	0,3
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	11,873	11,873	11,873	11,873
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч/куб. м	0,76	0,76	0,76	0,76
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт.ч/куб. м	0,03	0,03	0,03	0,03

7. Финансовые потребности для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единицы измерения	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	241928,64	243519,96	240736,49	247900,01

8. Отчет об исполнении производственной программы за 2017 год

Наименование показателя	Единицы измерения	2017 год
1	2	3
Объем реализации воды, в том числе:	тыс. м3	13273,334
01.01.2017-30.06.2017	тыс. м3	6501,444
01.07.2017-31.12.2017	тыс. м3	6771,890