Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению администрации
города Мурманска
от 25 июля 2016 г. N 2280

3.2. Перечень основных программных мероприятий ВЦП на 2016 - 2018 годы

N п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)		Источники финансирован ия		Объемы финансирования, тыс. руб.								Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий					Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
						Всего			2016 год		2017 год		2018 год	Наименование показателя, ед. измерения		2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3		4		5			6		7		8	9		10	11	12	13
Цель: обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения города Мурманска в систематические занятия физической культурой и спортом
Задача 1: обеспечение эффективного функционирования муниципальных учреждений физической культуры и спорта
1.	Обеспечение предоставления услуг, выполнения работ физкультурно-спортивными организациями города Мурманска	2016-2018 годы		МБ		388435,0			151570,7		117804,1		119060,2	Количество обучающихся (чел.)		2243	2243	2243	КФиС, МБУДО СДЮСШОР N 3, 4, 8, 12, 13
1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	2016-2018 годы		МБ		388435,0			151570,7		117804,1		119060,2	Количество подведомственных учреждений комитету по физической культуре и спорту администрации города Мурманска (ед.)		6	6	6	КФиС, МБУДО СДЮСШОР N 3, 4, 8, 12, 13, МАУ ГСЦ "Авангард"
1.2.	Проведение социологического опроса по вопросам удовлетворенности качеством предоставления услуг населению подведомственными учреждениями КФиС	2016-2018 годы				Не требует финансирования								Наличие социологического опроса, да -1, нет-0		1	1	1	КФиС
	Итого по задаче 1	2016-2018 годы		МБ		388435,0			151570,7		117804,1		119060,2
Задача 2: увеличение вовлеченности населения в занятие физической культурой и спортом
2.	Повышение интереса различных категорий населения к занятиям физической культурой и спортом		2016-2018 годы		МБ		651,6	217,2		217,2		217,2			Количество городских смотров-конкурсов по подведению итогов года "Звезды спорта" (ед.)	16	16	16	КФиС
2.1.	Мероприятия в сфере физической культуры и спорта		2016-2018 годы		МБ		202,5	67,5		67,5		67,5			Количество награжденных юбиляров (чел.)	40	40	40	КФиС
2.2.	Премии главы муниципального образования город Мурманск		2016-2018 годы		МБ		449,1	149,7		149,7		149,7			Количество врученных премий (ед.)	10	10	10	КФиС
3.	Развитие системы массового спорта в городе Мурманске		2016-2018 годы		МБ		54099,6	19479,2		17655,0		16965,4			Количество массовых легкоатлетических забегов, эстафет (ед.)	5	5	5	КФиС
3.1.	Мероприятия в сфере физической культуры и спорта		2016-2018 годы		МБ		47299,6	15479,2		16255,0		15565,4			Количество проведенных массовых физкультурно-спортивных мероприятий, в т.ч. количество участий (ед.)	210	211	212	КФиС
3.2.	Оказание финансовой поддержки некоммерческим объединениям в сфере физической культуры и спорта		2016-2018 годы		МБ		6800,0	4000,0		1400,0		1400,0			Количество некоммерческих объединений в сфере физической культуры и спорта (ед.)	1	1	1	КФиС
	Итого по задаче 2		2016-2018 годы		МБ		54751,2	19696,4		17872,2		17182,6
	ВСЕГО		2016-2018 годы		МБ		443186,2	171267,1		135676,3		136242,8

Детализация направлений расходов на 2016 - 2018 годы

N п/п	Наименование	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.
			Всего	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Обеспечение предоставления услуг, выполнения работ физкультурно-спортивными организациями города Мурманска	МБ	388435,0	151570,7	117804,1	119060,2
1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	МБ	388435,0	151570,7	117804,1	119060,2
1.1.1.	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в МБУ ДО СДЮСШОР N 3, 4, 8, 12, 13	МБ	277595,6	100416,3	88260,3	88919,0
1.1.2.	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта МБУ ДО СДЮСШОР N 3, 4	МБ	5386,9	2386,9	1500,0	1500,0
1.1.3.	Организация и проведение официальных спортивных мероприятий МБУ ДО СДЮСШОР N 13	МБ	555,0	185,0	185,0	185,0
1.1.4.	Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования МАУ ГСЦ "Авангард" (спортивный комплекс)	МБ	64101,6	22 298,0	20 665,8	21 137,8
1.1.5.	Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования МАУ ГСЦ "Авангард" (спортивные площадки)	МБ	19411,9	12 404,0	3 486,1	3 521,8
1.1.6.	Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий МАУ ГСЦ "Авангард"	МБ	21384,0	13 880,50	3 706,9	3 796,6

4. Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП

Объемы финансирования ВЦП носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета муниципального образования город Мурманск на соответствующий финансовый год, с учетом возможностей местного бюджета, степени привлечения других источников финансирования, а также с учетом инфляции, изменений в ходе реализации мероприятий ВЦП и появления новых объектов (мероприятий ВЦП).

Источник финансирования	Всего, тыс. руб.	В том числе по годам реализации, тыс. руб.
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Всего по ВЦП:	732421,9	139012,1	150223,6	171267,1	135676,3	136242,8
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	732421,9	139012,1	150223,6	171267,1	135676,3	136242,8