Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению администрации
города Мурманска
от 2 июня 2016 г. N 1545

3.2. Перечень основных программных мероприятий ВЦП на 2016 - 2018 годы

N п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.				Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий				Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2016 год	2017 год	2018 год	Наименование показателя, ед. измерения	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель: обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения города Мурманска в систематические занятия физической культурой и спортом
Задача 1: обеспечение эффективного функционирования муниципальных учреждений физической культуры и спорта
1	Обеспечение предоставления услуг, выполнения работ физкультурно-спортивными организациями города Мурманска	2016 - 2018 годы	МБ	381046,4	144182,1	117804,1	119060,2	Количество обучающихся (чел.)	2125	2125	2125	КФиС, МБУДО СДЮСШОР N 3, 4, 8, 12, 13
1.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	2016 - 2018 годы	МБ	381046,4	144182,1	117804,1	119060,2	Количество подведомственных учреждений комитету по физической культуре и спорту администрации города Мурманска (ед.)	6	6	6	КФиС, МБУДО СДЮСШОР N 3, 4, 8, 12, 13, МАУ ГСЦ "Авангард"
1.2	Проведение социологического опроса по вопросам удовлетворенности качеством предоставления услуг населению подведомственными учреждениями КФиС	2016 - 2018 годы		Не требует финансирования				Наличие социологического опроса, да - 1, нет - 0	1	1	1	КФиС
	Итого по задаче 1	2016 - 2018 годы	МБ	381046,4	144182,1	117804,1	119060,2
Задача 2: увеличение вовлеченности населения в занятие физической культурой и спортом
2	Повышение интереса различных категорий населения к занятиям физической культурой и спортом	2016 - 2018 годы	МБ	651,6	217,2	217,2	217,2	Количество городских смотров-конкурсов по подведению итогов года "Звезды спорта" (ед.)	16	16	16	КФиС
2.1	Мероприятия в сфере физической культуры и спорта	2016 - 2018 годы	МБ	202,5	67,5	67,5	67,5	Количество награжденных юбиляров (чел.)	40	40	40	КФиС
2.2	Премии главы муниципального образования город Мурманск	2016 - 2018 годы	МБ	449,1	149,7	149,7	149,7	Количество врученных премий (ед.)	10	10	10	КФиС
3	Развитие системы массового спорта в городе Мурманске	2016 - 2018 годы	МБ	64099,6	29479,2	17655,0	16965,4	Количество массовых легкоатлетических забегов, эстафет (ед.)	5	5	5	КФиС
3.1	Мероприятия в сфере физической культуры и спорта	2016 - 2018 годы	МБ	57299,6	25479,2	16255,0	15565,4	Количество проведенных массовых физкультурно-спортивных мероприятий, в т.ч. количество участий (ед.)	210	211	212	КФиС
3.2	Оказание финансовой поддержки некоммерческим объединениям в сфере физической культуры и спорта	2016 - 2018 годы	МБ	6800,0	4000,0	1400,0	1400,0	Количество некоммерческих объединений в сфере физической культуры и спорта (ед.)	1	1	1	КФиС
	Итого по задаче 2	2016 - 2018 годы	МБ	64751,2	29696,4	17872,2	17182,6
	ВСЕГО	2016 - 2018 годы	МБ	445797,6	173878,5	135676,3	136242,8

Детализация направлений расходов на 2016 - 2018 годы

N п/п	Наименование	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.
			Всего	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Обеспечение предоставления услуг, выполнения работ физкультурно-спортивными организациями города Мурманска	МБ	381046,4	144182,1	117804,1	119060,2
1.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	МБ	381046,4	144182,1	117804,1	119060,2
1.1.1	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в МБУ ДО СДЮСШОР N 3, 4, 8, 12, 13	МБ	276246,9	99067,6	88260,3	88919,0
1.1.2	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта МБУ ДО СДЮСШОР N 3, 4	МБ	4347,0	1347,0	1500,0	1500,0
1.1.3	Организация и проведение официальных спортивных мероприятий МБУ ДО СДЮСШОР N 13	МБ	555,0	185,0	185,0	185,0
1.1.4	Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования МАУ ГСЦ "Авангард" (спортивный комплекс)	МБ	68101,6	22298,0	22665,8	23137,8
1.1.5	Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования МАУ ГСЦ "Авангард" (спортивные площадки)	МБ	24411,9	17404,0	3486,1	3521,8
1.1.6	Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий МАУ ГСЦ "Авангард"	МБ	7384,0	3880,50	1706,9	1796,6

4. Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП

Объемы финансирования ВЦП носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета муниципального образования город Мурманск на соответствующий финансовый год, с учетом возможностей местного бюджета, степени привлечения других источников финансирования, а также с учетом инфляции, изменений в ходе реализации мероприятий ВЦП и появления новых объектов (мероприятий ВЦП).

Источник финансирования	Всего, тыс. руб.	В том числе по годам реализации, тыс. руб.
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Всего по ВЦП:	735033,3	139012,1	150223,6	173878,5	135676,3	136242,8
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	735033,3	139012,1	150223,6	173878,5	135676,3	136242,8