Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению администрации
города Мурманска
от 29.04.2016 N 1147

3.2. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2016 - 2018 годы

N п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.				Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий				Исполнители
				всего	2016 год	2017 год	2018 год	Наименование, ед. измерения	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13
	Цель: обеспечение эффективного управления муниципальными финансами
1	Основное мероприятие: выполнение функций в сфере управления муниципальными финансами	2016 2018	Всего: в т. ч.: МБ	1 228 887,1 1 228 887,1	350 148,3 350 148,3	422 379,4 422 379,4	456 359,4 456 359,4	количество выполняемых функций (ед.)	25	25	25	УФ
1.1	Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления	2016- 2018	МБ	134 557,2	45 087,2	44 735,0	44 735,0	отсутствие задолженности по оплате труда (1 - да, 0 - нет)	1	1	1	УФ
1.2	Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления	2016- 2018	МБ	322 732,2	103 463,4	109 644,4	109 624,4	количество муниципальных служащих, использующих право на проезд к месту отдыха и обратно, (ед.)	22	22	22	УФ
								доля перераспределяемых средств, связанных с реализацией Закона Мурманской области от 29.06.2007 N 860-01-ЗМО "О муниципальной службе в Мурманской области", от общего объема расходов бюджета за вычетом субвенций, %	1,6	1,6	1,6	УФ
1.3	Процентные платежи по муниципальному долгу	2016- 2018	МБ	738 000,0	192 000,0	256 000,0	290 000,0	отсутствие задолженности по погашению долговых обязательств (да - 1, нет - 0)	1	1	1	УФ
1.4	Расходы на единовременное поощрение за многолетнюю безупречную мун. службу	2016- 2018	МБ	33 597,7	9 597,7	12 000,0	12 000,0	доля перераспределяемых средств на выплату единовременного поощрения за многолетнюю безупречную службу, связанных с реализацией Закона Мурманской области от 29.06.2007 N 860-01-ЗМО "О муниципальной службе в Мурманской области", от общего объема расходов бюджета за вычетом субвенций, %	0,2	0,2	0,2	УФ
	Всего по АВЦП	2014- 2015	Всего: в т.ч.: МБ	1 228 887,1 1 228 887,1	350 148,3 350 148,3	422 379,4 422 379,4	456 359,4 456 359,4

Детализация направлений расходов на 2016 - 2018 годы

N п/п	Наименование	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.
			Всего	2016 год	2017 год	2018 год
1	Основное мероприятие: выполнение функций в сфере управления муниципальными финансами	Всего: в т.ч.: МБ	322 732,2 322 732,2	103 463,4 103 463,4	109 644,4 109 644,4	109 624,4 109 644,4
1.2.	Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления	МБ	322 732,2	103 463,4	109 644,4	109 624,4
1.2.1	Перераспределение зарезервированных бюджетных ассигнований, связанное с реализацией Закона Мурманской области от 29.06.2007 N 860-01-ЗМО "О муниципальной службе в Мурманской области"	МБ	321 261,1	102 853,1	109 214,0	109 194,0
1.2.2	Прочие расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления	МБ	1 471,1	610,3	430,4	430,4