Приложение N 8

Приложение N 8
к постановлению администрации
города Мурманска
от 14 октября 2016 г. N 3088

3.2. Перечень основных мероприятий ВЦП на 2016 - 2018 годы

N п/п	Цель, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.				Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий				Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2016 год	2017 год	2018 год	Наименование, ед. измерения	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель: организация предоставления качественного и доступного общего и дополнительного образования
1.	Основное мероприятие: обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) в сфере общего и дополнительного образования	2016 - 2018	Всего: в т.ч.:	8994412,3	2809858,8	3081707,7	3102845,8	Количество общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, ед.	70	70	70	КО, общеобразовательные организации, организации дополнительно-го образования и учреждений образования
			МБ	2724572,2	861871,5	920781,3	941919,4
			ОБ	6269840,1	1947987,3	2160926,4	2160926,4
1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	2016 - 2018	Всего: в т.ч.:	2722052,2	859351,5	920781,3	941919,4	Количество муниципальных общеобразовательных организаций, ед.	51	50	50	КО, муниципальные общеобразовательные организации
			МБ	2722052,2	859351,5	920781,3	941919,4
			ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
								Количество обучающихся, чел.	13094	13094	13094	КО, муниципальные организации дополнительного образования
								Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, %	32,3	31,8	31,2
								Доля выпускников, получивших свидетельство об уровне квалификации, %	98	98	98
								Количество обучающихся по программам основного общего, среднего (полного) общего образования в части изучения дисциплины "Технология", чел.	540	540	540
								Доля работников, освоивших в полном объеме программу дополнительного образования (электротехнического персонала для присвоения второй группы по электробезопасности и ответственных за теплохозяйство), %	100	100	100
1.2.	Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации	2016 - 2018	Всего: в т.ч.:	47842,7	47842,7	0,0	0,0	Количество организаций, специалистам которых производятся выплаты за счет средств субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации, ед.	19	19	19	КО, муниципальные организации дополни-тельного образования
			МБ	0,0	0,0	0,0	0,0
			ОБ	47842,7	47842,7	0,0	0,0
1.3.	Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации	2016 - 2018	Всего: в т.ч.:	2520,0	2520,0	0,0	0,0
			МБ	2520,0	2520,0	0,0	0,0
			ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области"	2016 - 2018	Всего: в т.ч.:	6218728,3	1899054,9	2159836,7	2159836,7	Численность обучающихся общеобразовательных организаций, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, чел.	28736	29496	29464	КО, муниципальные общеобразовательные организации
			МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	Численность детей-инвалидов, обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе на дому, чел.	106	97	87
			ОБ	6218728,3	1899054,9	2159836,7	2159836,7	Численность детей дошкольного возраста, обучающихся по программам дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, в том числе в общеобразовательных организациях, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, чел.	611	666	666
1.5.	Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования город Мурманск на реализацию пункта 2 статьи 1 Закона Мурманской области "О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково"	2016 - 2018	Всего: в т.ч.:	3269,1	1089,7	1089,7	1089,7	Количество организаций, специалистам которых производятся выплаты на осуществление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково, ед.	1	1	1	КО, муниципальные, организации дополнительного образования, МБУО ЦБ
			МБ	0,0	0,0	0,0	0,0
			ОБ	3269,1	1089,7	1089,7	1089,7
2.	Основное мероприятие: обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) в сфере образования	2016 - 2018	Всего: в т.ч.:	862235,2	290522,6	285977,5	285735,1	Количество образовательных учреждений и учреждений образования, ед.	4	4	4	КО, ЦППРК, ГИМЦ РО, МБУО ЦБ, муниципальное бюджетное учреждение образования города Мурманска "Управление хозяйственно -эксплуатационно-го обслуживания образовательных учреждений
			МБ	862235,2	290522,6	285977,5	285735,1
			ОБ	0,0	0,0	0,	0,0
2.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	2016 - 2018	Всего: в т.ч.:	862235,2	290522,6	285977,5	285735,1	Количество воспитанников, получающих услугу дошкольного образования в группах компенсирующей направленности кратковременного пребывания, чел.	95	95	95	КО, ЦППРК
			МБ	862235,2	290522,6	285977,5	285735,1	Численность подготовленных граждан, принявших или желающих принять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, чел.	80	60	60
								Количество получивших психолого-педагогическую помощь, чел.	714	714	714
			ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	Доля выполненных заявок на ремонт и техническое обслуживание компьютерной и вычислительной техники и технических средств обучения, %	100	100	100	КО, ГИМЦРО
								Количество обслуживаемых муниципальных образовательных организаций и учреждений образования, ед.	148	145	145
								Организация и обслуживание образовательного портала города Мурманска, электронного документооборота с муниципальными образовательными организациями, да-1/нет-0	1	1	1
								Доля педагогических и руководящих работников, охваченных различными формами методических мероприятий, %	95	95	95
								Количество обслуживаемых муниципальных образовательных организаций и учреждений образования, ед.	148	145	145	КО, муниципальное бюджетное учреждение образования города Мурманска "Управление хозяйственно -эксплуатационного обслуживания образовательных учреждений"
								Выполнение заявок на транспортное обслуживание, %	100	100	100
								Готовность образовательных организаций к новому учебному году и осенне-зимнему периоду, %	100	100	100
								Количество обслуживаемых муниципальных образовательных организаций и учреждений образования, ед.	148	145	145	КО, МБУО ЦБ
2.2.	Осуществление функций психолого-педагогической комиссии на базе ЦППРК	2016 - 2018	Всего: в т.ч.:	0,0	0,0	0,0	0,0	Количество прошедших психолого-педагогическое и социально-педагогическое обследование, чел.	2036	2035	2035	КО, ЦППРК
			МБ	0,0	0,0	0,0	0,0
			ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
	Всего по ВЦП		Всего: в т.ч.:	9856647,5	3100381,4	3367685,2	3388580,9
			МБ	3586807,4	1152394,1	1206758,8	1227654,5
			ОБ	6269840,1	1947987,3	2160926,4	2160926,4

Детализация направлений расходов на 2016 - 2018 годы

N п/п	Наименование	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.
			Всего	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Основное мероприятие: обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) в сфере общего и дополнительного образования, всего, из них:	Всего: в т.ч.:	8994412,3	2809858,8	3081707,7	3102845,8
		МБ	2724572,2	861871,5	920781,3	941919,4
		ОБ	6269840,1	1947987,3	2160926,4	2160926,4
1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	МБ	2722052,2	859351,5	920781,3	941919,4
1.1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных общеобразовательных учреждений	МБ	1640420,5	527935,6	545655,1	566829,8
1.1.2.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений дополнительного образования	МБ	1081631,7	331415,9	375126,2	375089,6
2.	Основное мероприятие: обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) в сфере образования, всего, из них:	МБ	862235,2	290522,6	285977,5	285735,1
2.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	МБ	862235,2	290522,6	285977,5	285735,1
2.1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ЦППРК	МБ	64610,3	21316,1	21668,6	21625,6
2.1.2.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ГИМЦРО	МБ	107605,5	37187,7	35225,1	35192,7
2.1.3.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУО ЦБ	МБ	537909,5	182446,4	177710,1	177753,0
2.1.4.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения образования города Мурманска "Управление хозяйственно -эксплуатационного обслуживания образовательных учреждений	МБ	152109,9	49572,4	51373,7	51163,8
2.2.	Осуществление функций психолого-педагогической комиссии на базе ЦППРК	МБ	0,0	0,0	0,0	0,0