Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации г. Мурманска от 11 ноября 2016 г. N 3459 "О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска от 12.11.2013 N 3238 "Об утверждении муниципальной программы города Мурманска "Развитие образования" на 2014-2018 годы" (в ред. постановлений от 16.04.2014 N 1064, от 19.06.2014 N 1889, от 30.06.2014 N 2110, от 17.10.2014 N 3467, от 26.12.2014 N 4301, от 17.06.2015 N 1635, от 18.09.2015 N 2601, от 12.11.2015 N 3134, от 23.12.2015 N 3563, от 28.03.2016 N 797, от 29.04.2016 N 1152, от 23.06.2016 N 1824, от 14.10.2016 N 3088)" (отменено)
- Приложение
Приложение
Приложение
к постановлению администрации
города Мурманска
от 11 ноября 2016 г. N 3459
Муниципальная программа
города Мурманска "Развитие образования" на 2014-2019 годы
Сокращения, принятые в муниципальной программе города Мурманск "Развитие образования" на 2014 -2019 годы:
- АВЦП - аналитическая ведомственная целевая программа;
- ВСОШ - вечерняя средняя общеобразовательная школа;
- ВЦП - ведомственная целевая программа;
- ГИМЦ РО - муниципальное бюджетное учреждение образования города Мурманска - Городской информационно-методический центр работников образования (с 26.10.2016 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования города Мурманска "Городской информационно-методический центр работников образования");
- ДДТ - дом детского творчества;
- ДМЦ - детский морской центр;
- ДОУ - дошкольное образовательное учреждение;
- ДЮСАШ - детско-юношеская спортивно-адаптивная школа;
- ДЮСШ - детско-юношеская спортивная школа;
- КГТР - комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска;
- КО - комитет по образованию администрации города Мурманска;
- КСПВООДМ - комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска;
- МБ - бюджет муниципального образования город Мурманск;
- МБУО ЦБ - муниципальное бюджетное учреждение образования Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений комитета по образованию администрации города Мурманска;
- ММКУ УКС - Мурманское муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства";
- ММЛ - Мурманский международный лицей;
- МПЛ - Мурманский политехнический лицей;
- МУК - межшкольный учебный комбинат;
- ОБ - областной бюджет;
- ОВЗ - ограниченные возможности здоровья;
- ООШ - основная общеобразовательная школа;
- ОУ - образовательное учреждение;
- СОШ - средняя общеобразовательная школа;
- УДОД - учреждение дополнительного образования детей;
- ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт;
- ЦДЮТ - центр детско-юношеского туризма;
- ЦППРК - муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, г. Мурманска центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции;
- ППМС - муниципальное бюджетное учреждение г. Мурманска "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" (с 23.12.2015);
- ЕГЭ - единый государственный экзамен.
Паспорт муниципальной программы
|
Цель программы |
Повышение доступности качественного образования, создание условий для успешного развития потенциала молодежи |
|
Задачи программы |
1. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для получения качественного образования и позитивной социализации детей. 2. Организация круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи. 3. Создание современной инфраструктуры учреждений по делам молодежи на территории города Мурманска. 4. Повышение доступности качественного дошкольного образования. 5. Организация предоставления качественного и доступного общего и дополнительного образования. 6. Создание в муниципальных общеобразовательных организациях города Мурманска условий для полноценного качественного питания обучающихся с целью сохранения и укрепления их здоровья. 7. Развитие и реализация потенциала молодежи города Мурманска. 8. Развитие системы образования города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций |
|
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации программы |
- удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся; - обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях; - общее количество отдохнувших и оздоровленных детей и молодежи; - общее количество временных рабочих мест, созданных для несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18; - количество отремонтированных, в том числе капитально, структурных подразделений МАУ МП "Объединение молодежных центров"; - доля отремонтированных, в том числе капитально, структурных подразделений МАУ МП "Объединение молодежных центров" от общего количества структурных подразделений, требующих ремонта и капитального ремонта, на начало реализации подпрограммы; - доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе); - обеспеченность населения услугами дошкольного образования (отношение численности детей от 1 до 6 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 1 до 6 лет); - отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате организаций общего образования Мурманской области; - отношение численности детей 5-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 5 до 7 лет, скорректированной на численность детей этого возраста, обучающихся в школе); - удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет; - доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций; - охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет); - доля обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе общеобразовательных организаций, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных организованным горячим питанием за счет всех источников финансирования, в общем количестве обучающихся, фактически посещавших данные организации; - доля обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций, в том числе общеобразовательных организаций, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком, в общем количестве обучающихся 1-4 классов в данных организациях; - общее количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях программы "Молодежь Мурманска"; - осуществление полномочий администрации города Мурманска в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования; - осуществление функций и полномочий учредителей муниципальных образовательных организаций, функций главного распорядителя и получателя средств муниципального бюджета, выполнение финансовых обязательств в соответствии с бюджетной росписью, своевременное проведение соответствующих платежей |
|
Перечень подпрограмм |
1. Подпрограмма "Модернизация образования в городе Мурманске" на 2014 - 2. Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Мурманска" на 2014 - 3. Подпрограмма "Создание современной инфраструктуры учреждений по делам молодежи на территории города Мурманска" на 2014 -2019 годы |
|
Перечень ведомственных целевых программ |
1. ВЦП "Доступное и качественное дошкольное образование" на 2014 - 2. ВЦП "Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере общего и дополнительного образования" на 2014 - 3. ВЦП "Школьное питание" на 2014 - 4. ВЦП "Молодежь Мурманска" на 2014 - 5. АВЦП "Развитие системы образования города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций" на 2014 -2019 годы |
|
Заказчики программы |
Комитет по образованию администрации города Мурманска. Комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска. Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска |
|
Заказчик-координатор программы |
Комитет по образованию администрации города Мурманска |
|
Сроки и этапы реализации программы |
2014 - 2019 годы |
|
Финансовое обеспечение программы |
Всего по муниципальной программе: 36 926 474,4 тыс. руб., в т.ч.: местный бюджет (далее - МБ): 14 875 919,9 тыс. руб., из них: 2014 год - 2 200 355,0 тыс. руб.; 2015 год - 2 319 124,9 тыс. руб.; 2016 год - 2 465 963,6 тыс. руб.; 2017 год - 2 698 769,6 тыс. руб.; 2018 год - 2 585 124,1 тыс. руб.; 2019 год - 2 606 582,7 тыс. руб.; областной бюджет (далее - ОБ): 22 029 414,2 тыс. руб., из них: 2014 год - 3 370 869,6 тыс. руб.; 2015 год - 3 590 862,7 тыс. руб.; 2016 год - 3 695 223,1 тыс. руб.; 2017 год - 3 727 587,9 тыс. руб.; 2018 год - 3 822 450,0 тыс. руб.; 2019 год - 3 822 420,9 тыс. руб.; федеральный бюджет (далее - ФБ): 21 140,3 тыс. руб., из них: 2014 год - 10 860,1 тыс. руб.; 2015 год - 3 513,5 тыс. руб.; 2016 год - 6 766,7 тыс. руб. |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации программы |
- обеспечение государственных и муниципальных гарантий общедоступности и бесплатности качественного дошкольного, общего и дополнительного образования; - сокращение разрыва в качестве образования между наименее и наиболее успешными школами; - обеспечение охвата общедоступным качественным общим и дополнительным образованием детей в образовательных организациях до 100%; - обеспечение охвата общедоступным и бесплатным общим образованием по основным общеобразовательным программам, а также дополнительным образованием в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования детей-инвалидов до 100%; - освоение субвенций и субсидий по переданным полномочиям в полном объеме; - доля обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе общеобразовательных организаций, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных организованным горячим питанием за счет всех источников финансирования, в общем количестве обучающихся, фактически посещавших данные организации, более 90%; - доля обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций, в том числе общеобразовательных организаций, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком, в общем количестве обучающихся 1-4 классов в данных организациях - 100%; - положительный эффект по следующим направлениям: 1) модернизация системы образования; 2) обновление содержания и технологий обучения и воспитания на всех уровнях образования, введение федеральных государственных образовательных стандартов; 3) повышение профессионального уровня, развитие творческого потенциала педагогических кадров как важнейшего фактора повышения качества образования; 4) повышение эффективности использования бюджетных средств, развитие новых организационно-финансовых механизмов через внедрение методов и процедур управления по результатам, расширение самостоятельности школ; 5) обеспечение государственных и муниципальных гарантий общедоступности и бесплатности дошкольного, общего и дополнительного образования; 6) сокращение разрыва в качестве образования между наиболее успешными и наименее успешными школами; 7) увеличение доли обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня; 8) увеличение доли образовательных учреждений, в которых осуществлены работы по капитальному ремонту, к общему количеству образовательных учреждений; 9) создание условий для обеспечения всех обучающихся доступным, качественным полезным питанием; 10) увеличение количества дошкольных образовательных учреждений за счет строительства новых и возврата в сеть ДОУ, по отношению к базовому показателю; 11) рост числа детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, нуждающихся в оздоровлении, посещающих ДОУ, до 2 097 чел.; 12) увеличение доли обучающихся начальных классов, участвующих в конкурсных мероприятиях муниципального уровня, к общему количеству обучающихся начальных классов; 13) увеличение доли детей, включенных в муниципальную систему выявления талантливых детей, в общей численности детского населения школьного возраста; 14) увеличение доли педагогов - участников муниципальных, региональных, всероссийских конкурсов профессионального мастерства, творческих мероприятий, от общего количества педагогов; 15) увеличение доли педагогов, ежегодно повышающих квалификационную категорию, от общего количества педагогов; 16) увеличение доли учащихся - победителей и призеров интеллектуальных состязаний, конференций, творческих конкурсов, от общего количества учащихся; 17) увеличение доли школьников, обучающихся в условиях, соответствующих современным требованиям к организации учебного процесса, от общего количества школьников; 18) увеличение доли образовательных учреждений, в которых помещения медицинского назначения соответствуют санитарным правилам и нормам, к общему количеству ОУ; 19) количество объектов новостроек в системе образования - 1 ед.; 20) количество образовательных учреждений, в которых осуществлены работы по капитальному ремонту - 16 ед.; 21) увеличение доли молодежи, получившей услуги в области молодежной политики, до 40%; 22) создание разнообразных возможностей для самовыражения молодых людей всех категорий, повышения социальной активности молодежи, предупреждения девиантного поведения; 23) оказание муниципальной поддержки детским и молодежным общественным объединениям города Мурманска; 24) положительный эффект по созданию условий для оздоровления, отдыха, полезной занятости, рационального использования каникулярного времени детей, подростков и молодежи: общее количество отдохнувших и оздоровленных детей и молодежи -около 9 400 чел. в год, общее количество временных рабочих мест, созданных для несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет, -540 ед. в год; 25) сохранение количества городских масштабных проектов, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи, - 26) сохранение доли студентов, вовлеченных в деятельность по развитию студенческого самоуправления, - 27) сохранение количества молодежных общественных объединений, пользующихся муниципальной поддержкой, - 28) сохранение доли молодежи, вовлеченной в деятельность общественных объединений, - 29) увеличение доли молодежи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение, - 30) сохранение количества молодежи, вовлеченной в социальную практику, - 31) сохранение доли молодежи, охваченной гражданско-патриотическими акциями и мероприятиями, - 32) сохранение доли молодежи, охваченной профилактическими акциями и мероприятиями, - 33) сохранение количества молодых людей, принимающих участие в мероприятиях, направленных на укрепление семейных ценностей, поддержку молодых семей, - 34) увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях по формированию толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям, до 17%; 35) сохранение количества конкурсов профессионального мастерства для работников сферы молодежной политики - 36) увеличение количества изготовленной продукции с символикой - 37) сохранение количества публикаций, теле- и радиорепортажей о потенциальных возможностях саморазвития молодежи в средствах массовой информации всех видов и в сети "Интернет" - 38) сохранение количества проведенных семинаров для специалистов органов по делам молодежи и координаторов работы с молодежью - 39) улучшение эмоциональной и интеллектуальной атмосферы среди молодежи, воспитание подрастающего поколения, включенного во все сферы жизнедеятельности" |
I. Подпрограмма "Модернизация образования в городе Мурманске" на 2014 - 2019 годы
Паспорт подпрограммы
|
Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма |
"Развитие образования" на 2014 - 2019 годы |
|
Цель подпрограммы |
Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для получения качественного образования и позитивной социализации детей |
|
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы |
- удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся; - обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях; - удельный вес воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций; - удельный вес численности обучающихся муниципальных организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом; - удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования; - доля общеобразовательных организаций, в которых сформирована высокотехнологичная среда для применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; - удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций; - доля педагогов - участников муниципальных, региональных, всероссийских конкурсов профессионального мастерства, творческих мероприятий, от общего количества педагогов; - доля педагогов, ежегодно повышающих квалификационную категорию, от общего количества педагогов; - доля образовательных учреждений, в которых проведены ремонтные работы и реконструкция, от общего числа образовательных учреждений, требующих ремонта; - доля образовательных организаций, относящихся к первой группе по санитарно-гигиенической характеристике; - доля образовательных организаций, имеющих периметральное ограждение; - доля образовательных организаций, оснащенных системой видеонаблюдения; - доля образовательных организаций, оснащенных кнопкой тревожной сигнализации; - доля образовательных организаций, осуществляющих физическую охрану; - доля образовательных организаций, оснащенных системами автоматической пожарной сигнализации и речевого оповещения о пожаре; - доля образовательных организаций, имеющих неустраненные предписания государственного пожарного надзора |
|
Заказчики подпрограммы |
Комитет по образованию администрации города Мурманска. Комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска |
|
Заказчик-координатор подпрограммы |
Комитет по образованию администрации города Мурманска |
|
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
Реализация мероприятий подпрограммы рассчитана на период 2014 - 2019 годов. Основные этапы подпрограммы: I этап - II этап -2017-2019 годы (завершающий): завершение реализации мероприятий подпрограммы, анализ результатов их реализации |
|
Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего по подпрограмме: 1 449 909,3 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 1 465 279,2 тыс. руб., из них: 2014 год - 202 029,1 тыс. руб.; 2015 год - 204 262,7 тыс. руб.; 2016 год - 249 712,6 тыс. руб.; 2017 год - 308 122,6 тыс. руб.; 2018 год - 252 155,0 тыс. руб.; 2019 год - 248 997,2 тыс. руб.; ОБ: 21 450,0 тыс. руб., из них: 2014 год - 2 500,0 тыс. руб.; 2015 год - 18 950,0 тыс. руб.; ФБ: - 13 180,1 тыс. руб., из них: 2014 год - 2 899,9 тыс. руб.; 2015 год - 3 513,5 тыс. руб.; 2016 год - 6 766,7 тыс. руб. |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
Реализация предусмотренных мероприятий обеспечит достижение положительного эффекта по следующим направлениям: - модернизация системы образования; - обновление содержания и технологий обучения и воспитания на всех уровнях образования, введение федеральных государственных образовательных стандартов; - повышение профессионального уровня, развитие творческого потенциала педагогических кадров как важнейшего фактора повышения качества образования; - повышение эффективности использования бюджетных средств, развитие новых организационно-финансовых механизмов через внедрение методов и процедур управления по результатам, расширение самостоятельности школ; - обеспечение государственных гарантий общедоступности и бесплатности дошкольного, общего и дополнительного образования; - сокращение разрыва в качестве образования между наиболее успешными и наименее успешными школами; - увеличение доли обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня; - увеличение доли образовательных учреждений, в которых осуществлены работы по капитальному ремонту, к общему количеству образовательных учреждений; - создание условий для обеспечения всех обучающихся доступным, качественным полезным питанием; - увеличение сети муниципальных дошкольных учреждений за счет строительства новых учреждений и возврата зданий бывших образовательных учреждений; - рост числа детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, нуждающихся в оздоровлении, посещающих ДОУ, до 2 097 чел.; - увеличение доли обучающихся начальных классов, участвующих в конкурсных мероприятиях муниципального уровня, к общему количеству обучающихся начальных классов; - увеличение доли детей, включенных в муниципальную систему выявления талантливых детей, в общей численности детского населения школьного возраста; - увеличение доли педагогов - участников муниципальных, региональных, всероссийских конкурсов профессионального мастерства, творческих мероприятий, от общего количества педагогов; - увеличение доли педагогов, ежегодно повышающих квалификационную категорию, от общего количества педагогов; - увеличение доли обучающихся - победителей и призеров интеллектуальных состязаний, конференций, творческих конкурсов, от общего количества учащихся; - увеличение доли школьников, обучающихся в условиях, соответствующих современным требованиям к организации учебного процесса, от общего количества школьников; - увеличение доли образовательных учреждений, в которых помещения медицинского назначения соответствуют санитарным правилам и нормам, к общему количеству ОУ; - количество объектов новостроек в системе образования - 1 ед.; - количество образовательных учреждений, в которых осуществлены работы по капитальному ремонту - 16 ед. |
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
Система образования города Мурманска представлена дифференцированной сетью образовательных учреждений. На 01.09.2016 года функционирует 147 муниципальных образовательных учреждений, в том числе:
общеобразовательные - 50, из них: 28 средних общеобразовательных школ, 5 основных общеобразовательных школ, 9 гимназий, 4 лицея, 4 прогимназии;
дошкольные образовательные учреждения - 73 единицы;
дополнительного образования - 19 учреждений, из них: детско-юношеские спортивные школы - 12, центр детского и юношеского туризма - 1, , детский морской центр - 1, дома детского творчества - 3; центр патриотического воспитания "Юная Гвардия" - 1; центр профессиональной ориентации "ПрофСтар" - 1;
ППМС - 1 учреждение;
прочие учреждения образования, обеспечивающие предоставление услуг (выполнение работ) в сфере образования - 4.
Основное направление деятельности в области образования это предоставление высокого качества образовательных услуг, доступных для всех категорий детского населения:
- обеспечение дошкольными образовательными услугами для всех желающих;
- совершенствование системы профильных классов и введение программ предпрофильного образования для обучающихся 8-9-х классов;
- модернизация зданий образовательных учреждений с учетом обеспечения доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья (создание инклюзивной среды);
- расширение спектра услуг дополнительного образования;
- сохранение высококвалифицированного кадрового состава образовательной сферы и постепенное омоложение кадров.
За период реализации муниципальной программы удалось обеспечить достижение основных целевых показателей и индикаторов, начать осуществление системных изменений в сфере образования города, формирование новой модели образования. Практически по всем направлениям активизировались процессы, направленные на улучшение не только количественных показателей, но и достижение качественных изменений.
Наблюдается положительная динамика развития системы дошкольного образования. В настоящее время существенные изменения произошли в содержании образования, в характере и стиле педагогического процесса. Все большее распространение приобретает вариативность программ, средств и методов образования, что значительно обогащает содержание дошкольной ступени образования. Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования требует целого ряда изменений в системе дошкольного образования города: увеличение мощности сети детских садов, развития видового разнообразия образовательных, коррекционных, оздоровительных услуг, общего повышения качества образования и условий содержания дошкольников.
Ежегодно увеличивается количество дошкольных мест в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования.
В 2014 году полностью решена проблема предоставления мест детям в возрасте от 3 до 7 лет.
В ДОУ созданы условия для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для детей - инвалидов, численность которых составляет на 01.09.2016 127 человек, 3 ребенка - инвалида обучаются на дому. Кроме того, адаптированная программа дошкольного образования реализуется в 35 (ранее в 34-х) логопунктах. Число Центров игровой поддержки в 2016 году возросло с 12 до 14 за счет открытия их в ДОУ N 18, 93.
В рамках модернизации дошкольного образования и с целью организации ранней педагогической помощи семьям, воспитывающим детей на дому, на базе муниципальных дошкольных учреждений организована деятельность 11 консультативных центров.
В детских садах продолжается освоение инновационных образовательных программ, создание необходимых правовых, научно-методических, практических предпосылок для введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
В системе среднего общего образования завершен переход на принципы профильного обучения. На 01.09.2016 структура профильного обучения представлена 12 основными профилями. На базе общеобразовательных школ успешно функционируют 10 ресурсных центров, в которых наряду с профильным обучением создаются условия для сетевого взаимодействия, дистанционного обучения, реализации индивидуальных образовательных программ. Все обучающиеся 8-9 классов занимаются по программам предпрофильной подготовки.
Стабильно сохраняется высокое качество предоставления образовательных услуг.
В 2016 году вырос средний балл по итогам сдачи ЕГЭ по основным предметам. Из 19 обучающихся Мурманской области, набравших 100 баллов по итогам ЕГЭ по русскому языку, 10 учащихся мурманских школ (в 2015 году только 1 работа мурманских школьников по русскому языку набрала 100 баллов).
Из 2-х обучающихся Мурманской области, набравших 100 баллов по итогам ЕГЭ по математике, 1 ученик мурманской школы (в 2015 году в Мурманске не было работ по математике, набравших 100 баллов.).
В 2016 году много работ выпускников мурманских школ набрали от 91 до 100 баллов.
Формируется система выявления и поддержки талантливых детей. Для обеспечения системы организована деятельность регионального отделения общероссийской детской общественной организации Малая Академия наук "Интеллект Будущего", городского координационного центра по работе с одаренными детьми и их сопровождению "Открытие" на базе МПЛ.
Успешно решается задача системы образования по созданию условий для всестороннего развития каждого ученика, в которых он может проявить свои способности и таланты. Мурманские школьники показывают традиционно высокие результаты участия в олимпиадах и мероприятиях интеллектуальной, спортивной и творческой направленности.
Развивается процесс интеграции детей с ОВЗ в общеобразовательную среду. Совершенствуется система специальной (коррекционной) помощи детям с ОВЗ, создаются условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи, для детей с тяжелыми нарушениями в умственном и физическом развитии, в том числе с аутичным спектром.
Обеспечивается стабильное развитие системы дополнительного образования детей. Численность воспитанников учреждений дополнительного образования детей на начало 2016 года составила 13 530 чел., в том числе 640 чел. обучались в 2-х и более объединениях (на начало 2015 года - 12 448 чел.; увеличение на 1 082 чел.).
В учреждениях дополнительного образования детей занимается около 800 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе дети, состоящие на профилактическом учете, дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети с ограниченными возможностями здоровья.
В Мурманске обеспечена доступность дополнительного образования для населения независимо от материального положения. Доля обучающихся, пользующихся платными образовательными услугами, в период 2010 - 2015 гг. минимальна (стабильно составляет 1% от общего числа детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования).
Также в городе обеспечена доступность дополнительного образования для следующих категорий детского населения:
- детей с ограниченными возможностями здоровья (более 40% детей с ОВЗ от общего числа детей с ОВЗ посещающих общеобразовательные учреждения),
- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (46,1% от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей),
- детей "группы риска" (38,5% детей, состоящих на профилактических учетах).
Важным фактором развития образования в городе Мурманске стал приоритетный национальный проект "Образование". За годы реализации приоритетного национального проекта победителями конкурсного отбора стали 23 общеобразовательных учреждения и 72 талантливых педагога, опыт работы которых используется в городе и регионе. Ежегодно учителя школ Мурманска участвуют в конкурсе профессионального мастерства "Учитель года Мурманской области".
Созданная в городе система конкурсов профессионального мастерства педагогов, научно-практических конференций, фестивалей, выставок педагогического мастерства способствовала успешному участию педагогов в региональных и всероссийских конкурсных мероприятиях профессионального мастерства. Ежегодно в педагогических мероприятиях успешно принимают участие более 700 педагогов образовательных учреждений города Мурманска.
Наибольший интерес и внимание педагогических коллективов и общественности вызвали муниципальные конкурсы профессионального мастерства педагогов: "Учитель города", "Педагогические надежды", "Ступеньки мастерства", "Педагог-психолог города", "Воспитать человека", "Сердце отдаю детям".
Поддержка талантливых педагогов стала одним из приоритетных направлений в национальной образовательной инициативе "Наша новая школа".
Вместе с тем, сохраняется ряд проблем, решение которых требует применения программно-целевого метода:
- обеспечение общедоступности дошкольного образования (актуальна потребность в дополнительных местах в дошкольных образовательных учреждениях);
- индивидуализация и дифференциация образовательных маршрутов, предоставляемых в системе общего образования;
- создание условий для обучения и воспитания детей с особыми образовательными потребностями, успешная социализация детей с ограниченными возможностями здоровья;
- введение федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования, требующих интеграцию общего и дополнительного образования;
- устранение диспропорции в предоставляемых дополнительных образовательных услугах: увеличение количества объединений технического и спортивно-технического направлений дополнительного образования детей;
- дальнейшее изменение облика школ, значительное улучшение материально-технической базы образовательных учреждений, совершенствование оснащения кабинетов, столовых, актовых и спортивных залов, школьных библиотек.
Решение перечисленных и других проблем программным методом позволит сосредоточить ограниченные ресурсы на приоритетных направлениях и обеспечить достижение поставленных целей наиболее эффективным способом.
Как показывает практика, программно-целевой метод в условиях ограниченности ресурсов стал наиболее эффективным инструментом развития системы образования. Реализация подпрограммы позволит заложить основы новой образовательной модели, расширить возможности граждан для получения качественного образования.
2. Основные цели подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы
|
N |
Цель, показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
|||||||
|
Отчетный год |
Текущий год |
Годы реализации подпрограммы |
||||||||
|
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для получения качественного образования и позитивной социализации детей | ||||||||||
|
1 |
Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся |
% |
97,0 |
97,5 |
98,0 |
98,5 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
|
2 |
Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях |
мест на 1000 детей |
806 |
819 |
830 |
855 |
857 |
920 |
920 |
920 |
|
3 |
Удельный вес воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций |
% |
- |
50,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
4 |
Удельный вес численности обучающихся муниципальных организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом |
% |
28,0 |
36,0 |
45,0 |
63,1 |
72,9 |
81,7 |
90,4 |
90,4 |
|
5 |
Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
% |
63,0 |
65,0 |
70,0 |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
|
6 |
Доля общеобразовательных организаций, в которых сформирована высокотехнологичная среда для применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
% |
83,4 |
88,4 |
90,7 |
93,0 |
93,0 |
93,0 |
93,0 |
93,0 |
|
7 |
Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
% |
17,0 |
20,0 |
21,0 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
|
8 |
Доля педагогов - участников муниципальных, региональных, всероссийских конкурсов профессионального мастерства, творческих мероприятий, от общего количества педагогов |
% |
41,0 |
30,0 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
|
9 |
Доля педагогов, ежегодно повышающих квалификационную категорию, от общего количества педагогов |
% |
20,0 |
20,0 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
|
10 |
Доля образовательных учреждений, в которых проведены ремонтные работы и реконструкция, от общего числа образовательных учреждений, требующих ремонта |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
11 |
Доля образовательных организаций, относящихся к первой группе по санитарно-гигиенической характеристике |
% |
76,0 |
78,1 |
80,0 |
82,0 |
84,0 |
86,0 |
88,0 |
90,0 |
|
12 |
Доля образовательных организаций, имеющих периметральное ограждение |
% |
96,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
13 |
Доля образовательных организаций, оснащенных системой видеонаблюдения |
% |
23,3 |
24,4 |
30,0 |
51,0 |
70,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
14 |
Доля образовательных организаций, оснащенных кнопкой тревожной сигнализации |
% |
100,0 |
98,1 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
15 |
Доля образовательных организаций, осуществляющих физическую охрану |
% |
29,2 |
31,0 |
31,0 |
31,0 |
31,0 |
31,0 |
31,0 |
31,0 |
|
16 |
Доля образовательных организаций, оснащенных системами автоматической пожарной сигнализации и речевого оповещения о пожаре |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
17 |
Доля образовательных организаций, имеющих неустраненные предписания государственного пожарного надзора |
% |
38,5 |
60,0 |
54,6 |
50,0 |
45,0 |
40,0 |
35,0 |
30,0 |
|
18 |
Доля зданий учреждений подведомственных КО, в которых проведена реконструкция систем теплоснабжения, от общего числа зданий, требующих реконструкции |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
5,0 |
0 |
0 |
|
19 |
Доля зданий учреждений подведомственных КО, в которых проведена реконструкция систем водоснабжения, от общего числа зданий, требующих реконструкции |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
5,0 |
0 |
0 |
|
20 |
Доля зданий учреждений подведомственных КО, в которых проведена реконструкция систем водоотведения, от общего числа зданий, требующих реконструкции |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
5,0 |
0 |
0 |
3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2014 - 2015 годы
|
N |
Цель, задачи, основные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источники финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
||||
|
всего |
2014 год |
2015 год |
Наименование, ед. измерения |
2014 год |
2015 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей получения качественного образования и позитивной социализации детей | ||||||||||
|
1. |
Разработка и внедрение образовательной программы "Мурманский международный лицей" |
2014 - 2015 |
Всего: |
финансирование не требуется |
Количество учеников, обучающихся по программе "Мурманский международный лицей", чел. |
455 |
502 |
КО, ММЛ |
||
|
2. |
Обеспечение участия команд общеобразовательных учреждений во Всемирных олимпиадах |
2015 |
Всего: |
283,3 |
0,0 |
283,3 |
Количество команд образовательных учреждений города Мурманска, участвующих во Всемирных олимпиадах, ед. |
- |
1 |
КО, МПЛ |
|
в т.ч.: |
|
|
|
|||||||
|
МБ |
283,3 |
0,0 |
283,3 |
|||||||
|
3. |
Обслуживание спортивных площадок образовательных организаций |
2014 - 2015 |
Всего: |
3801 |
1906,5 |
1894,5 |
Количество обслуживаемых спортивных площадок, шт. |
23 |
23 |
2014 год - КО, СОШ N 1, 5, 13, 16, 17, 20, 21, 26, 28, 31, 33, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 57, ММЛ, Кадетская школа города Мурманска; 2015 год - КО, СОШ N 1, 5, 13, 16, 20, 21, 26, 28,31, 33, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 57, ММЛ, Кадетская школа города Мурманска, Гимназия N 7 |
|
в т.ч.: |
|
|
|
|||||||
|
МБ |
3801 |
1906,5 |
1894,5 |
|||||||
|
4. |
Организация, проведение, награждение участников и победителей научно-практической конференции школьников "Юность. Наука. Артика" |
2015 |
Всего: |
73,0 |
0,0 |
73,0 |
Количество образовательных учреждений города Мурманска, принимающих участие в организации, проведении, награждении участников и победителей научно-практической конференции школьников "Юность. Наука. Артика", ед. |
- |
1 |
КО, МПЛ |
|
в т.ч.: |
|
|
|
|||||||
|
МБ |
73,0 |
0,0 |
73,0 |
|||||||
|
5. |
Организация и проведение шествия в рамках Всероссийской акции "Бессмертный полк" |
2015 |
Всего: |
1284,0 |
0,0 |
1284,0 |
Количество организованных шествий в рамках всероссийской акции "Бессмертный полк", ед. |
0 |
1 |
КО, Кадетская школа, МБОУ СОШ N 49 |
|
в т.ч.: |
|
|
|
|||||||
|
МБ |
1284,0 |
0,0 |
1284,0 |
|||||||
|
6. |
Организация проведения и награждение победителей и участников муниципальных конкурсов профессионального мастерства педагогов |
2014 - 2015 |
Всего: |
2544,1 |
995,6 |
1548,5 |
Количество проведенных муниципальных конкурсов профессионального мастерства педагогов, ед. |
6 |
6 |
КО, ОУ |
|
в т.ч.: |
|
|
|
|||||||
|
МБ |
2544,1 |
995,6 |
1548,5 |
|||||||
|
7. |
Организация проведения и награждение победителей и участников конкурса шоу-программ образовательных организаций "Весенние фантазии" |
2014 - 2015 |
Всего: |
1609,1 |
1072,1 |
537,0 |
Количество проведенных конкурсов, ед. |
1 |
1 |
КО, ОУ |
|
в т.ч.: |
|
|
|
|||||||
|
МБ |
1609,1 |
1072,1 |
537,0 |
|||||||
|
8. |
Создание музея "История образования в городе Мурманске" в ГИМЦ РО |
2014 - 2015 |
Всего: |
100,0 |
50,0 |
50,0 |
Пополнение фондов музея, да-1, нет-0 |
1 |
1 |
КО, ГИМЦ РО |
|
в т.ч.: |
|
|
|
|||||||
|
МБ |
100,0 |
50,0 |
50,0 |
|||||||
|
9. |
Реализация мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и ресурсное обеспечение организаций системы образования |
2014 - 2015 |
Всего: |
174018,3 |
91529,3 |
82489,0 |
Количество ОУ, в которых осуществлены мероприятия по комплексной безопасности, ед. |
136 |
154 |
КО, ОУ |
|
в т.ч.: |
|
|
|
|||||||
|
МБ |
174018,3 |
91529,3 |
82489,0 |
|||||||
|
9.1. |
Ремонт фасадов |
2014 - 2015 |
Всего: |
8929,9 |
4865,4 |
4064,5 |
Количество ОУ, в которых выполнен ремонт фасадов, ед. |
4 |
5 |
2014 год - КО, СОШ N 41, ДОУ N 45, 93, 151; 2015 год - КО, СОШ N 1, 34, гимназия N 5, ДОУ N 21, УХЭО ОУ |
|
в т.ч.: |
|
|
|
|||||||
|
МБ |
8929,9 |
4865,4 |
4064,5 |
|||||||
|
9.2. |
Ремонт кровли |
2014 - 2015 |
Всего: |
6671,1 |
2397,8 |
4273,3 |
Количество ОУ, в которых выполнен ремонт кровли, ед. |
8 |
16 |
2014 год - КО, СОШ N 17, 57, ООШ N 58, прогимназия N 61, гимназия N 6, ДОУ N 106, ДЮСШ N 6, ГИМЦ РО; 2015 год - КО, гимназии N 5, 7, ДОУ N 19, 33, 39, 41, 57, 79, 104, 112, 115, 135, 140, ДЮСШ N 14, ЦДЮТ "Парус", УХЭО ОУ |
|
в т.ч.: |
|
|
|
|||||||
|
МБ |
6671,1 |
2397,8 |
4273,3 |
|||||||
|
9.3. |
Замена и ремонт систем освещения и электроснабжения |
2014 - 2015 |
Всего: |
7886,7 |
2497,1 |
5389,6 |
Количество ОУ, в которых выполнены замена и ремонт систем освещения и электроснабжения, ед. |
25 |
44 |
2014 год - КО, СОШ N 5, 11, 13, 21, 31, 42, 43, 50, 53, 57, Кадетская школа, МПЛ, гимназии N 3, 6, 7, ДОУ N 4, 75, 78, 81, 82, 89, 93, 104, ДЮСШ N 6, ДДТ им. Торцева; 2015 год - КО, СОШ N 11, 17, 22, 27, 37, 41, 43, 45, 50, МПЛ, гимназии N 3, 6, 9, лицей N 4, прогимназия N 61, ДОУ N 4, 27, 13, 18, 19, 27, 33, 41, 45, 48, 58, 72, 73, 76, 85, 89, 90, 91, 97, 101, 104, 108, 110, 125, 130, 132, 151, ДЮСШ N 6, ЦДЮТ "Парус" |
|
в т.ч.: |
|
|
|
|||||||
|
МБ |
7886,7 |
2497,1 |
5389,6 |
|||||||
|
9.4. |
Ремонт систем отопления и вентиляции |
2014 - 2015 |
Всего: |
7698,8 |
1326,2 |
6372,6 |
Количество ОУ, в которых выполнен ремонт систем отопления и вентиляции, ед. |
6 |
34 |
2014 год - КО, СОШ N 43, 53, 56, ДОУ N N 39, 48, 102; 2015 год - КО, СОШ N 22, 27, 37, 56, прогимназии N 24, 40, гимназии N 2, 6, 8, 9, ДОУ N N 7, 18, 27, 38, 45, 48, 62, 73, 78, 79, 81,83,85, 89, 109, 112, 119, 132, 133, 146, 154, 157, ГИМЦ РО, УХЭО ОУ |
|
в т.ч.: |
|
|
|
|||||||
|
МБ |
7698,8 |
1326,2 |
6372,6 |
|||||||
|
9.5. |
Ремонт водоподогревателей |
2014 |
Всего: |
1516,4 |
1516,4 |
0,0 |
Количество ОУ, в которых выполнен ремонт водоподогревателей, ед. |
16 |
0 |
КО, СОШ N 27, 31, 56, Гимназия N 3, ДОУ N 38, 54, 72, 106, 112, 118, 129, 136, 157, ДЮСШ N 17, МБУО УХЭО, МБУО ЦБ |
|
в т.ч.: |
|
|
|
|||||||
|
МБ |
1516,4 |
1516,4 |
0,0 |
|||||||
|
9.6. |
Ремонт систем водоснабжения, канализации |
2014 - 2015 |
Всего: |
9751,4 |
4422,5 |
5328,9 |
Количество ОУ, в которых выполнен ремонт систем водоснабжения и канализации, ед. |
41 |
40 |
КО, ОУ |
|
в т.ч.: |
|
|
|
|||||||
|
МБ |
9751,4 |
4422,5 |
5328,9 |
|||||||
|
9.7. |
Общестроительные работы (замена окон, оборудование запасных эвакуационных выходов, ремонт полов, туалетов с установкой сантехоборудования душевых, крылец, отмостков, коридоров и пр.) |
2014 - 2015 |
Всего: |
72454,7 |
37755,5 |
34699,2 |
Количество ОУ, в которых выполнены общестроительные работы, ед. |
84 |
63 |
КО, ОУ |
|
в т.ч.: |
|
|
|
|||||||
|
МБ |
72454,7 |
37755,5 |
34699,2 |
|||||||
|
9.8. |
Асфальтирование территорий |
2014 - 2015 |
Всего: |
5895,1 |
4846,1 |
1049,0 |
Количество ОУ, в которых выполнено асфальтирование территории, ед. |
7 |
2 |
2014 год - КО, СОШ N 5, 34, 45, Кадетская школа города Мурманска, гимназия N 6, прогимназия N 24, МБУО ЦБ; 2015 год - КО, ДОУ N 11, ДДТ им. Торцева |
|
в т.ч.: |
|
|
|
|||||||
|
МБ |
5895,1 |
4846,1 |
1049,0 |
|||||||
|
9.9. |
Восстановление ограждения территории образовательных учреждений |
2014-2015 |
Всего: |
6207,0 |
3877,4 |
2329,6 |
Количество ОУ, в которых выполнено восстановление ограждения территории, ед. |
7 |
9 |
2014 год - КО, СОШ N 56, ДОУ N 4, 15, 91, 93, 127, ДДТ Первомайский; 2015 год - КО, СОШ N 50, 57, ДОУ N 13, 48, 112, 118,120, 132, ДДТ им. Торцева |
|
в т.ч.: |
|
|
|
|||||||
|
МБ |
6207,0 |
3877,4 |
2329,6 |
|||||||
|
9.10. |
Приобретение строительных материалов для проведения ремонтных работ без привлечения подрядных организаций при подготовке ОУ к новому учебному году |
2014 - 2015 |
Всего: |
17720,9 |
8721,5 |
8999,4 |
Количество ОУ, в которых приобретены материалы для проведения ремонтных работ без привлечения подрядных организаций при подготовке ОУ к новому учебному году, ед. |
157 |
150 |
КО, ОУ |
|
в т.ч.: |
|
|
|
|||||||
|
МБ |
17720,9 |
8721,5 |
8999,4 |
|||||||
|
9.11. |
Противопожарные мероприятия |
2014 - 2015 |
Всего: |
21588,1 |
13241,7 |
8346,4 |
Количество ОУ, в которых выполнены противопожарные мероприятия, ед. |
84 |
66 |
КО, ОУ |
|
в т.ч.: |
|
|
|
|||||||
|
МБ |
21588,1 |
13241,7 |
8346,4 |
|||||||
|
9.12. |
Ремонт пищеблоков и обеденных залов |
2014 |
Всего: |
4350,0 |
4350,0 |
0,0 |
Количество ОУ, в которых выполнен ремонт пищеблоков и обеденных залов, ед. |
4 |
0 |
КО, МАУ ЦШП (СОШ N 56, 57, гимназии N N 1, 8) |
|
в т.ч.: |
|
|
|
|||||||
|
МБ |
4350,0 |
4350,0 |
0,0 |
|||||||
|
9.13. |
Приобретение мебели и оборудования для обеденных и актовых залов |
2014 - 2015 |
Всего: |
3348,2 |
1711,7 |
1636,5 |
Количество ОУ, для которых приобретена мебель для обеденных и актовых залов, ед. |
4 |
1 |
2014 год - КО, Кадетская школа города Мурманска, СОШ N 42, ММЛ, МПЛ; 2015 год - КО, МПЛ |
|
в т.ч.: |
|
|
|
|||||||
|
МБ |
3348,2 |
1711,7 |
1636,5 |
|||||||
|
10. |
Создание безбарьерной среды для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях, в рамках реализации Государственной программы РФ "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы (СОШ N 31, 58, 27, 43, Гимназия N 10) |
2014 - 2015 |
Всего: |
9314,3 |
4620,9 |
4693,4 |
Количество ОУ, в которых подготовлены помещения для содержания детей - инвалидов, ед. |
3 |
2 |
2014 год - КО, СОШ N 27, 31, ООШ N 58; 2015 год - КО, СОШ N, 43, гимназия N 10 |
|
в т.ч.: |
|
|
|
Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций, % |
9,4 |
15,7 |
||||
|
МБ |
3320,9 |
1820,9 |
1500,0 |
|||||||
|
ФБ |
5993,4 |
2800,0 |
3193,4 |
|||||||
|
11. |
Приобретение оборудования, инвентаря и экипировки, компьютерной техники и оргтехники, транспортных средств для оснащения учреждения спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту (Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей г. Мурманска детско-юношеская спортивно - адаптивная школа N 15) |
2014 - 2015 |
Всего: |
657,1 |
199,8 |
457,3 |
Количество детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом в учреждении спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту, чел. |
271 |
271 |
КО, МБОУ ДОД ДЮСАШ N 15 |
|
в т.ч. |
|
|
|
|||||||
|
МБ |
237,1 |
99,9 |
137,2 |
|||||||
|
ФБ |
420 |
99,9 |
320,1 |
|||||||
|
12. |
Приобретение и установка спортивных площадок для образовательных организаций |
2014 |
Всего: |
2631,6 |
2631,6 |
0,0 |
Количество ОУ, в которых дополнительно приобретено спортивное оборудование, ед. |
3 |
0 |
КО, СОШ N, 13, 50, гимназия N 6 |
|
в т.ч.: |
|
|
|
|||||||
|
МБ |
131,6 |
131,6 |
0,0 |
|||||||
|
ОБ |
2500,0 |
2500,0 |
0,0 |
|||||||
|
13. |
Приобретение автотранспортных средств образовательными организациями и учреждениями образования в рамках обеспечения исполнения уставной деятельности |
2014 - 2015 |
Всего: |
10070,1 |
7685,1 |
2385,0 |
Количество приобретенных автотранспортных средств, ед. |
4 |
1 |
2014 год - КО, УХЭО, ДЮСШ N 6; 2015 год - КО, УХЭО ОУ |
|
в т.ч.: |
|
|
|
|||||||
|
МБ |
10070,1 |
7685,1 |
2385,0 |
|||||||
|
14. |
Благоустройство спортивных площадок, расположенных на территориях общеобразовательных организаций |
2014 - 2015 |
Всего: |
30061,9 |
19229,7 |
10832,2 |
Количество учреждений, в которых проведены мероприятия по благоустройству спортивных площадок, ед. |
18 |
13 |
2014 год - КО, СОШ N 5, 13, 17, 27, 33, 38, 43, 44, 45, 49, 50, 56, 57, гимназии N 2, 5, 6, МПЛ, ДЮСШ N 6; 2015 год - КО, СОШ N 13, 20, 27, 31, 45, 49, 50, 56, 57, гимназии N 1, 6, 8, 10 |
|
в т.ч.: |
|
|
|
|||||||
|
МБ |
30061,9 |
19229,7 |
10832,2 |
|||||||
|
15. |
Модернизация школьных стадионов |
2014 - 2015 |
Всего: |
4293,8 |
3927,4 |
366,4 |
Количество учреждений, в которых проведены мероприятия по модернизации стадионов, ед. |
2 |
1 |
2014 год - КО, гимназия N 10, Кадетская школа; 2015 год - КО, СОШ N 50 |
|
в т.ч.: |
|
|
|
|||||||
|
МБ |
4293,8 |
3927,4 |
366,4 |
|||||||
|
16. |
Проведение ремонтных работ по ликвидации аварийных ситуаций и замена оборудования, находящегося в аварийном состоянии, в подведомственных учреждениях |
2014-2015 |
Всего: |
23455,8 |
11464,4 |
11991,4 |
Своевременное устранение аварийных ситуаций, с целью обеспечения уставной деятельности подведомственных учреждений, (да-1; нет -0) |
1 |
1 |
КО, МБУО УХЭО |
|
в т.ч.: |
|
|
|
|||||||
|
МБ |
23455,8 |
11464,4 |
11991,4 |
|||||||
|
17. |
Создание на базе МБУО "Городского информационно-методического центра работников образования" подразделения, занимающегося обработкой обращений обучающихся, родителей (законных представителей) с целью формирования независимой системы оценки качества работы образовательных организаций |
2014 |
Всего: т.ч.: |
1270,0 |
1270,0 |
0,0 |
Количество созданных центров занимающихся обработкой обращений, ед. |
1 |
0 |
КО, ГИМЦ РО, СОШ N 36, ДОУ N 130, 121, ДЮСШ N 6, гимназия N 2 |
|
в т.ч.: |
|
|
|
|||||||
|
МБ |
1270,0 |
1270,0 |
0,0 |
|||||||
|
18. |
Замена оконных блоков в дошкольных образовательных учреждениях в рамках реализации программы "Теплое окно" |
2014 - 2015 |
Всего: |
34923,4 |
20021,4 |
14902,0 |
Количество дошкольных образовательных учреждений в которых заменены оконные блоки в рамках реализации программы "Теплое окно", ед. |
10 |
10 |
2014 год - КО, МБДОУ N 4, 27, 67, 76, 78, 80, 88, 104, 105, 108; 2015 год - КО, МБДОУ N 27, 50, 58, 79, 85, 89, 93, 96, 97, 101 |
|
в т.ч.: |
|
|
|
|||||||
|
МБ |
34923,4 |
20021,4 |
14902,0 |
|||||||
|
19. |
Ремонт фасада здания МБОУ ДОД ДДТ им. А. Торцева |
2015 |
Всего: |
1989,6 |
0,0 |
1989,6 |
Количество фасадов зданий отремонтированных в учреждениях дополнительного образования, ед. |
0 |
1 |
КО, МБОУ ДОД ДДТ им. А. Торцева |
|
в т.ч.: |
|
|
|
|||||||
|
МБ |
1989,6 |
0,0 |
1989,6 |
|||||||
|
20. |
Осуществление ремонтных работ, а также мероприятия по приобретению строительных материалов для проведения ремонтных работ без привлечения подрядных организаций в образовательных учреждениях жилого района Росляково |
2015 |
Всего: |
2356,0 |
0,0 |
2356,0 |
Количество образовательных учреждений жилого района Росляково в которых осуществлены ремонтные работы, ед. |
0 |
2 |
КО, МБОУ ООШ N 4, СОШ N 3 |
|
в т.ч.: |
|
|
|
|||||||
|
МБ |
2356,0 |
0,0 |
2356,0 |
|||||||
|
21. |
Установка систем видеонаблюдения в образовательных учреждениях |
2015 |
Всего: |
7371,2 |
0,0 |
7371,2 |
Количество дошкольных образовательных учреждений в которых осуществлена установка систем видеонаблюдения, ед. |
0 |
24 |
КО, ДОУ N 18, 19, 21, 32, 45, 48, 55, 78, 91, 93, 96, 97, 110, 112,115, 119, 123, 127, 129, 132, 135, 151, 154, ЦДЮТ "Парус" |
|
в т.ч. |
|
|
|
|||||||
|
МБ |
7371,2 |
0,0 |
7371,2 |
|||||||
|
22. |
Приобретение мобильных лестничных переносных подъемников гусеничного типа в образовательные учреждения и учреждения образования для обеспечения доступа маломобильных групп населения |
2015 |
Всего: |
1160,0 |
0,0 |
1160,0 |
Количество образовательных учреждений, в которые приобретены мобильные лестничные переносные подъемники гусеничного типа, ед. |
0 |
4 |
КО, СОШ N 36, 49, 57, гимназия N 8 |
|
в т.ч. |
|
|
|
|||||||
|
МБ |
1160,0 |
0,0 |
1160,0 |
|||||||
|
23. |
Реконструкция и модернизация систем тепло и водоснабжения, путем развития комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг и предупреждение аварийных ситуаций |
2015 |
Всего: |
19006,0 |
0,0 |
19006,0 |
Количество учреждений в которых осуществляются мероприятия по реконструкции и модернизации систем тепло и водоснабжения, путем развития комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг и предупреждение аварийных ситуаций, ед. |
0 |
140 |
КО, ОУ |
|
в т.ч. |
|
|
|
|||||||
|
МБ |
19006,0 |
0,0 |
19006,0 |
|||||||
|
24. |
Устройство запасных эвакуационных выходов в ДОУ |
2014 - 2015 |
Всего: |
15340,5 |
9098,6 |
6241,9 |
Количество реконструированных объектов, ед. |
6 |
6 |
КГТР, ММКУ УКС |
|
в т.ч.: |
|
|
|
|||||||
|
МБ |
15340,5 |
9098,6 |
6241,9 |
|||||||
|
25. |
Выполнение работ по устройству подъемника СОШ N 27 |
2014 |
Всего: |
6285,5 |
6285,5 |
0,0 |
Количество учреждений, в которых проведены работы по устройству подъемника, ед. |
1 |
0 |
КГТР, ММКУ УКС |
|
в т.ч.: |
|
|
|
|||||||
|
МБ |
6285,5 |
6285,5 |
0,0 |
|||||||
|
26. |
Реконструкция МБДОУ г. Мурманска детский сад общеразвивающего вида N 121 по адресу: проспект Кольский, дом 108, корпус 4 |
2015 |
Всего: |
37431,2 |
0,0 |
37431,2 |
Количество дополнительных мест в дошкольных учреждениях, ед. |
0 |
60 |
КГТР, ММКУ УКС |
|
в т.ч.: |
|
|
|
|||||||
|
МБ |
18481,2 |
0,0 |
18481,2 |
|||||||
|
ОБ |
18950,0 |
0,0 |
18950,0 |
|||||||
|
27. |
Капитальный ремонт кровель в СОШ N 13, лицей N 2, гимназия N 6, подготовительные работы к капитальному ремонту крыш СОШ N N 44, 18, капитальный ремонт системы отопления СОШ N 27 |
2014 - 2015 |
Всего: |
21428,6 |
10950,1 |
10478,5 |
Количество учреждений, в которых проведен капитальный ремонт кровли, ед. |
2 |
1 |
КГТР, ММКУ УКС |
|
в т.ч.: |
|
|
|
|||||||
|
МБ |
21428,6 |
10950,1 |
10478,5 |
|||||||
|
28. |
Реконструкция стадиона ДЮСШ N 6 |
2014 - 2015 |
Всего: |
9945,4 |
9849,9 |
95,5 |
Количество учреждений, в которых проведена реконструкция, ед. |
1 |
0 |
КГТР, ММКУ УКС |
|
в т.ч.: |
|
|
|
|||||||
|
МБ |
9945,4 |
9849,9 |
95,5 |
|||||||
|
29. |
Реконструкция здания МБДОУ N 65 г. Мурманска, в том числе экспертиза проектной документации, обеспечение кратности воздухообмена |
2014 |
Всего: |
183,5 |
183,5 |
0,0 |
Количество реконструированных дошкольных образовательных учреждений, ед. |
1 |
0 |
КГТР, ММКУ УКС |
|
в т.ч. |
|
|
|
|||||||
|
МБ |
183,5 |
183,5 |
0,0 |
|||||||
|
30. |
Демонтаж несущих и ограждающих конструкций здания теплицы, расположенной на территории МБОУ СОШ N 33 г. Мурманска |
2014 |
Всего: |
626,7 |
626,7 |
0,0 |
Количество зданий, несущие и ограждающие конструкции которых демонтированы, ед. |
1 |
0 |
КГТР, ММКУ УКС |
|
в т.ч.: |
|
|
|
|||||||
|
МБ |
626,7 |
626,7 |
0,0 |
|||||||
|
31. |
Технологическое присоединение к электрическим сетям базы отдыха "Парус" |
2014 - 2015 |
Всего: |
4635,9 |
3090,6 |
1545,3 |
Осуществление работ по присоединение к электрическим сетям базы отдыха "Парус", (да-1; нет -0) |
1 |
0 |
КГТР, ММКУ УКС |
|
в т.ч.: |
|
|
|
|||||||
|
МБ |
4635,9 |
3090,6 |
1545,3 |
|||||||
|
32. |
Разработка проектной документации на капитальный ремонт крыш МБДОУ г. Мурманска (МБДОУ N 76, МБОУ Гимназия N 6, МБОУ СОШ N 27) |
2014 |
Всего |
финансирование не требуется |
Количество разработанных проектных документаций на ремонт крыш, ед. |
3 |
0 |
КГТР, ММКУ УКС |
||
|
33. |
Создание технических условий в целях разработки проектной документации, экспертизы, отбор проб, информация в области гидрометеорологии, оценка степени загрязнения почв |
2014 - 2015 |
Всего: |
1503,3 |
646,3 |
857,0 |
Количество технологических присоединений, ед. |
6 |
1 |
КГТР, ММКУ УКС |
|
в т.ч.: |
|
|
|
|||||||
|
МБ |
1503,3 |
646,3 |
857,0 |
|||||||
|
34. |
Замена оконных блоков МБДОУ N 108 |
2014 |
Всего: |
94,0 |
94,0 |
0,0 |
Количество дошкольных учреждений, в которых осуществлены работы по замене оконных блоков при выполнении работ по устройству эвакуационных выходов, ед. |
1 |
0 |
КГТР, ММКУ УКС |
|
в т.ч.: |
|
|
|
|||||||
|
МБ |
94,0 |
94,0 |
0,0 |
|||||||
|
35. |
Капитальный ремонт дренажной системы МБ ДОУ N 4 |
2015 |
Всего: |
746,9 |
0,0 |
746,9 |
Количество дошкольных образовательных учреждений, в которых осуществлен капитальный ремонт дренажной системы, ед. |
0 |
1 |
КГТР, ММКУ УКС |
|
в т.ч.: |
|
|
|
|||||||
|
МБ |
746,9 |
0,0 |
746,9 |
|||||||
|
36. |
Капитальный ремонт тепловых сетей и теплового пункта МБ ДОУ N 39 |
2015 |
Всего: |
1705,4 |
0,0 |
1705,4 |
Количество дошкольных образовательных учреждений, в которых осуществлен капитальный ремонт тепловых сетей и теплового пункта, ед. |
0 |
1 |
КГТР, ММКУ УКС |
|
в т.ч.: |
|
|
|
|||||||
|
МБ |
1705,4 |
0,0 |
1705,4 |
|||||||
|
37. |
Инженерно-изыскательские работы, инженерно-геологические изыскания на объектах образования |
2015 |
Всего: |
1607,4 |
0,0 |
1607,4 |
Количество объектов на которых сделаны изыскания, ед. |
0 |
10 |
КГТР, ММКУ УКС |
|
в т.ч.: |
|
|
|
|||||||
|
МБ |
1607,4 |
0,0 |
1607,4 |
|||||||
|
38. |
Проектно-изыскательские работы по реконструкции МБОУ СОШ N 12 |
2015 |
Всего: |
320,9 |
0,0 |
320,9 |
Осуществление проектно-изыскательских работ по реконструкции МБОУ СОШ N 12 (да-1; нет -0) |
0 |
1 |
КГТР, ММКУ УКС |
|
в т.ч.: |
|
|
|
|||||||
|
МБ |
320,9 |
0,0 |
320,9 |
|||||||
|
39. |
Разборка и последующее восстановление кровли для разработки проектной документации на капитальный ремонт кровель МБДОУ N 82, 109, 139 |
2015 |
Всего: |
26,4 |
0,0 |
26,4 |
Количество учреждений, в которых проведены мероприятия для разработки проектной документации на капитальный ремонт крыш, ед. |
0 |
3 |
КГТР, ММКУ УКС |
|
в т.ч.: |
|
|
|
|||||||
|
МБ |
26,4 |
0,0 |
26,4 |
|||||||
|
|
Всего по подпрограмме: |
|
Всего: |
434155,2 |
207429,0 |
226726,2 |
|
|
|
|
|
в т.ч.: |
|
|
|
|||||||
|
МБ |
406291,8 |
202029,1 |
204262,7 |
|||||||
|
ОБ |
21450,0 |
2500,0 |
18950,0 |
|||||||
|
ФБ |
6413,4 |
2899,9 |
3513,5 |
|||||||
3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2016 - 2019 годы
|
N |
Цель, задачи, основные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источники финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
||||||||
|
всего |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
Наименование, ед. измерения |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей получения качественного образования и позитивной социализации детей | ||||||||||||||
|
1 |
Основное мероприятие: развитие современной инфраструктуры системы образования |
2016 - 2019 |
Всего: |
845897,7 |
226349,3 |
258792,8 |
172702,4 |
188053,2 |
Количество учреждений, в которых реализуются мероприятия по развитие современной инфраструктуры системы образования, ед. |
148 |
142 |
142 |
142 |
КО, ОУ, учреждения образования |
|
в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
МБ |
839131,0 |
219582,6 |
258792,8 |
172702,4 |
188053,2 |
|||||||||
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
ФБ |
6766,7 |
6766,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
1.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
2016 - 2019 |
Всего: |
712139,2 |
204644,0 |
245388,8 |
131053,2 |
131053,2 |
Количество обслуживаемых спортивных площадок, шт. |
23 |
23 |
23 |
23 |
КО, ОУ, учреждения образования |
|
в т.ч.: |
|
|
|
|
|
Количество учеников, обучающихся по программе "Мурманский международный лицей", чел. |
525 |
523 |
541,3 |
542 |
||||
|
МБ |
712139,2 |
204644,0 |
245388,8 |
131053,2 |
131053,2 |
Количество проведенных муниципальных конкурсов профессионального мастерства педагогов, ед. |
6 |
6 |
6 |
6 |
||||
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Осуществление организации проведения и награждения победителей и участников конкурса шоу-программ образовательных организаций "Весенние фантазии" (да - 1, нет - 0) |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество учреждений, в которых осуществлены мероприятия по комплексной безопасности, ед. |
148 |
142 |
142 |
142 |
||||
|
Своевременное устранение аварийных ситуаций с целью обеспечения уставной деятельности подведомственных учреждений (да - 1; нет - 0) |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||||||
|
Количество дошкольных образовательных учреждений в которых заменены оконные блоки в рамках реализации программы "Теплое окно", ед. |
5 |
5 |
4 |
3 |
||||||||||
|
Количество учреждений, в которых проведены мероприятия по модернизации стадионов, ед. |
2 |
1 |
2 |
0 |
||||||||||
|
Количество учреждений в которых осуществляются мероприятия по реконструкции и модернизации систем тепло- и водоснабжения, путем развития комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг и предупреждение аварийных ситуаций, ед. |
34 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Количество учреждений, в которых осуществлены мероприятия по установке систем видеонаблюдения, ед. |
14 |
15 |
6 |
0 |
||||||||||
|
Количество зданий, в которых проведена подготовка к реконструкции систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, ед. |
0 |
3 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Количество зданий, в которых проведена реконструкция систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, ед. |
0 |
12 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Количество зданий, по которым проведено техническое обследование и разработана ПСД, ед. |
0 |
14 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Количество зданий, в которых проведена подготовка к реконструкции систем теплоснабжения, ед. |
0 |
1 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Количество зданий, в которых проведена подготовка к реконструкции систем водоснабжения, ед. |
0 |
1 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Количество зданий, в которых проведена подготовка к реконструкции систем водоотведения, ед. |
0 |
1 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Количество зданий, в которых проведена реконструкция систем теплоснабжения, ед. |
0 |
4 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Количество зданий, в которых проведена реконструкция систем водоснабжения, ед. |
0 |
4 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Количество зданий, в которых проведена реконструкция систем водоотведения, ед. |
0 |
4 |
0 |
0 |
||||||||||
|
1.2. |
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы |
2016 |
Всего: |
6766,7 |
6766,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Доля образовательных организаций дополнительного образования, в которых создана безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве образовательных организаций дополнительного образования, % |
5,3 |
- |
- |
- |
КО, ОУ |
|
в т.ч.: |
|
|
|
|
|
Количество образовательных организаций дополнительного образования, в которых создана безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве образовательных организаций дополнительного образования, ед. |
1 |
- |
- |
- |
||||
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций, % |
9,6 |
- |
- |
- |
||||
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций, ед. |
7 |
- |
- |
- |
||||
|
ФБ |
6766,7 |
6766,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
1.3. |
Софинансирование за счет средств местного бюджета к расходам федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы |
2016 |
Всего: |
2900,0 |
2900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций, % |
20 |
- |
- |
- |
КО, ОУ |
|
в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
МБ |
2900,0 |
2900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций, ед. |
10 |
- |
- |
- |
||||
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
1.4. |
Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования |
2016 - 2019 |
Всего: |
77031,8 |
11978,6 |
13404,0 |
41649,2 |
10000,0 |
Количество дошкольных образовательных учреждений, в которых осуществлены мероприятия по реконструкции здания, ед. |
1 |
0 |
0 |
0 |
КГТР, ММКУ УКС |
|
в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
МБ |
77031,8 |
11978,6 |
13404,0 |
41649,2 |
10000,0 |
|||||||||
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Количество дошкольных образовательных учреждений, в которых осуществлены работы по устройству запасных эвакуационных выходов, ед. |
8 |
6 |
5 |
5 |
||||
|
1.5. |
Строительство (реконструкция) объектов общего и дополнительного образования |
2016 - 2018 |
Всего: |
47060,0 |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
47000,0 |
Количество образовательных учреждений, в которых проведена реконструкция, ед. |
1 |
0 |
0 |
1 |
КГТР, ММКУ УКС |
|
в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
МБ |
47060,0 |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
47000,0 |
|||||||||
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
2. |
Основное мероприятие: мероприятия по улучшению технических характеристик объектов образования |
2016 -2019 |
Всего: |
219856,4 |
30130,0 |
49329,8 |
79452,6 |
60944,0 |
Количество образовательных учреждений, в которых проведены мероприятия по улучшению технических характеристик, ед. |
5 |
1 |
2 |
5 |
КГТР, ММКУ УКС |
|
в т.ч.: |
|
|
|
|
|
Количество созданных технических условий, экспертиз, отборов проб, ед. |
2 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
МБ |
219856,4 |
30130,0 |
49329,8 |
79452,6 |
60944,0 |
|||||||||
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
2.1. |
Капитальный ремонт объектов дошкольного образования |
2016 - 2018 |
Всего: |
45235,2 |
6479,4 |
17928,8 |
11042,0 |
9785,0 |
Количество дошкольных образовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт кровли, ед. |
2 |
1 |
1 |
1 |
КГТР, ММКУ УКС |
|
в т.ч.: |
|
|
|
|
|
Количество экспертиз проектной документации, ед. |
1 |
1 |
1 |
0 |
||||
|
МБ |
45235,2 |
6479,4 |
17928,8 |
11042,0 |
9785,0 |
|||||||||
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
2.2. |
Капитальный ремонт объектов общего и дополнительного образования |
2016 - 2019 |
Всего: |
174621,2 |
23650,6 |
31401,0 |
68410,6 |
51159,0 |
Количество общеобразовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт кровли , ед. |
3 |
1 |
2 |
1 |
КГТР, ММКУ УКС |
|
в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
МБ |
174621,2 |
23650,6 |
31401,0 |
68410,6 |
51159,0 |
Осуществление работ по присоединению к электрическим сетям базы отдыха "Парус", (да-1, нет -0) |
1 |
1 |
1 |
0 |
||||
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество отборов проб и исследование воды, ед. |
2 |
1 |
0 |
0 |
||||
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество созданных технических условий, экспертиз, изысканий, ед. |
3 |
1 |
0 |
0 |
||||
|
Количество общеобразовательных учреждений, в которых проведен ремонт подпорной стенки, ед. |
1 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
|
Всего по подпрограмме: |
|
Всего: |
1065754,1 |
256479,3 |
308122,6 |
252155,0 |
248997,2 |
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
МБ |
1058987,4 |
249712,6 |
308122,6 |
252155,0 |
248997,2 |
|||||||||
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
ФБ |
6766,7 |
6766,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
Детализация направлений расходов на 2016 - 2019 годы
|
N |
Цель, задачи, основные мероприятия |
Источники финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
||||
|
всего |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Основное мероприятие: развитие современной инфраструктуры системы образования, всего, из них: |
Всего: |
845 897,7 |
226 349,3 |
258 792,8 |
172 702,4 |
188 053,2 |
|
в т.ч: |
|
|
|
|
|
||
|
МБ |
839 131,0 |
219 582,6 |
258 792,8 |
172 702,4 |
188 053,2 |
||
|
ФБ |
6 766,7 |
6 766,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
1.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий, всего, из них: |
МБ |
712 139,2 |
204 644,0 |
245 388,8 |
131 053,2 |
131 053,2 |
|
1.1.1. |
Обслуживание спортивных площадок образовательных организаций |
МБ |
10 800,0 |
4 950,0 |
1 950,0 |
1 950,0 |
1 950,0 |
|
1.1.2. |
Организация проведения и награждение победителей и участников муниципальных конкурсов профессионального мастерства педагогов |
МБ |
7 488,9 |
2 343,4 |
2 048,5 |
1 548,5 |
1 548,5 |
|
1.1.3. |
Организация проведения и награждение победителей и участников конкурса шоу-программ образовательных организаций "Весенние фантазии" |
МБ |
6 644,9 |
2 644,9 |
2 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
1.1.4. |
Создание условий для поддержки обучающихся, имеющих повышенные образовательные и творческие способности |
МБ |
4 280,6 |
560,0 |
3 720,6 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.5. |
Ремонт фасадов |
МБ |
5 597,9 |
5 597,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.6. |
Ремонт кровли |
МБ |
23 003,9 |
6 247,9 |
7 332,0 |
4 712,0 |
4 712,0 |
|
1.1.7. |
Замена и ремонт систем освещения и электроснабжения |
МБ |
17 189,3 |
2 407,6 |
8 335,7 |
3 223,0 |
3 223,0 |
|
1.1.8. |
Ремонт систем отопления и вентиляции |
МБ |
39 037,4 |
10 996,1 |
16 917,3 |
5 562,0 |
5 562,0 |
|
1.1.9. |
Ремонт систем водоснабжения, канализации |
МБ |
7 150,1 |
2 343,9 |
4 806,2 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.10. |
Ремонт дренажной системы |
МБ |
985,6 |
0,0 |
492,8 |
492,8 |
0,0 |
|
1.1.11. |
Общестроительные работы (замена окон, оборудование запасных эвакуационных выходов, ремонт полов, туалетов с установкой сантехоборудования душевых, крылец, отмостков, коридоров и пр.) |
МБ |
164 040,4 |
28 192,7 |
31 098,5 |
47 128,2 |
57 621,0 |
|
1.1.12. |
Асфальтирование территорий |
МБ |
524,6 |
524,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.13. |
Восстановление ограждения территории образовательных учреждений |
МБ |
5 150,6 |
5 150,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.14. |
Приобретение строительных материалов для проведения ремонтных работ без привлечения подрядных организаций при подготовке ОУ к новому учебному году |
МБ |
35 298,7 |
9 220,6 |
8 692,7 |
8 692,7 |
8 692,7 |
|
1.1.15. |
Противопожарные мероприятия |
МБ |
9 118,3 |
1 386,3 |
3 244,0 |
2 244,0 |
2 244,0 |
|
1.1.16. |
Приобретение мебели и оборудования для обеденных и актовых залов |
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.17. |
Создание безбарьерной среды для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях, в рамках реализации Государственной программы РФ "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы |
МБ |
1 560,0 |
1 560,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.18. |
Реконструкция и модернизация систем тепло- и водоснабжения путем развития комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг и предупреждение аварийных ситуаций |
МБ |
30 000,0 |
30 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.19. |
Модернизация стадионов |
МБ |
43 509,5 |
15 694,5 |
17 815,0 |
10 000,0 |
0,0 |
|
1.1.20. |
Благоустройство футбольного поля (ДЮСШ N 10) |
МБ |
600,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.21. |
Проведение ремонтных работ по ликвидации аварийных ситуаций и замена оборудования, находящегося в аварийном состоянии, в подведомственных учреждениях |
МБ |
38 000,0 |
9 500,0 |
9 500,0 |
9 500,0 |
9 500,0 |
|
1.1.22. |
Замена оконных блоков в дошкольных образовательных учреждениях в рамках реализации программы "Теплое окно" |
МБ |
75 000,0 |
15 000,0 |
30 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
|
1.1.23. |
Установка систем видеонаблюдения в образовательных учреждениях |
МБ |
37 000,0 |
24 700,0 |
12 300,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.24. |
Приобретение оборудования для пищеблоков в муниципальных дошкольных учреждениях |
МБ |
4 006,7 |
4 006,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.25. |
Установка детской площадки на территории МБОУ СОШ N 16 |
МБ |
3 000,0 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.26. |
Организация и проведение шествия в рамках Всероссийской акции "Бессмертный полк" |
МБ |
700,0 |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.27. |
Осуществление ремонтных работ и приобретение оборудования для создания дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях |
МБ |
1 683,8 |
1 683,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.28. |
Оснащение помещений медицинского назначения образовательных учреждений |
МБ |
13 427,2 |
13 427,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.29. |
Приобретение автотранспортных средств образовательными организациями и учреждениями образования в рамках обеспечения исполнения уставной деятельности |
МБ |
10 355,3 |
2 205,3 |
8 150,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.30. |
Осуществление текущего ремонта в учреждениях дополнительного образования |
МБ |
35 985,5 |
0,0 |
15 985,5 |
10 000,0 |
10 000,0 |
|
1.1.31. |
Осуществление текущего ремонта актового зала МБОУ СОШ N 13 |
МБ |
7 000,0 |
0,0 |
7 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.32. |
Улучшение технических характеристик систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения ОУ города Мурманска |
МБ |
44 000,0 |
0,0 |
44 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.32.1. |
Проведение технического обследования и разработка проектной документации на реконструкцию систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |
МБ |
2 000,0 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.32.2. |
Подготовительные работы для проведения реконструкции систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |
МБ |
7 000,0 |
0,0 |
7 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.32.3. |
Реконструкция систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения |
МБ |
35 000,0 |
0,0 |
35 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.33. |
Установка малых архитектурных форма в общеобразовательных учреждениях |
МБ |
30 000,0 |
0,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
|
1.2. |
Мероприятия государственной программы Российской федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы |
ФБ |
6 766,7 |
6 766,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.2.1. |
Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования (в том числе организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования |
ФБ |
5 016,7 |
5 016,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.2.2. |
Осуществление мероприятий по поддержке учреждения спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту - муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей г. Мурманска детско-юношеская спортивно-адаптивная школа N 15 |
ФБ |
1 750,0 |
1 750,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.3. |
Софинансирование за счет средств местного бюджета к расходам федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы |
МБ |
2 900,0 |
2 900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.3.1. |
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования (в том числе организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования |
МБ |
2 150,0 |
2 150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.3.2. |
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на осуществление мероприятий по поддержке учреждения спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту - муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей г. Мурманска детско-юношеская спортивно-адаптивная школа N 15 |
МБ |
750,0 |
750,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.4. |
Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования, всего, из них: |
МБ |
77 031,8 |
11 978,6 |
13 404,0 |
41 649,2 |
10 000,0 |
|
1.4.1. |
Устройство запасных эвакуационных путей и выходов в ДОУ |
МБ |
43 460,1 |
10 056,1 |
13 404,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
1.4.2. |
Реконструкция здания МДОУ N 121 по пр. Кольский, дом 108, корпус 4 |
МБ |
1 922,5 |
1 922,5 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.4.3. |
Реконструкция здания МДОУ N 109 |
МБ |
31 649,2 |
0,0 |
0,00 |
31 649,20 |
0,00 |
|
1.5. |
Строительство (реконструкция) объектов общего образования, всего, из них: |
МБ |
47 060,0 |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
47 000,0 |
|
1.5.1. |
Реконструкция стадиона гимназии N 8 |
МБ |
47 000,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
47 000,00 |
|
1.5.2. |
Строительство здания филиала СОШ N 27 в районе ул. Капитана Орликовой, в том числе топографическая съемка и инженерные изыскания для разработки проектной документации |
МБ |
60,0 |
60,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
Основное мероприятие: мероприятия по улучшению технических характеристик объектов образования, всего, из них: |
МБ |
219 856,4 |
30 130,0 |
49 329,8 |
79 452,6 |
60 944,0 |
|
2.1. |
Капитальный ремонт объектов дошкольного образования, всего, из них: |
МБ |
45 235,2 |
6 479,4 |
17 928,8 |
11 042,0 |
9 785,0 |
|
2.1.1. |
Капитальный ремонт кровель МДОУ N 74, МДОУ N 82, МДОУ N 72, МДОУ N 101, МДОУ N 109 |
МБ |
32 266,3 |
5 661,3 |
5 778,00 |
11 042,00 |
9 785,00 |
|
2.1.2. |
Капитальный ремонт тепловых сетей и теплового пункта МБДОУ N 39 |
МБ |
15,8 |
15,8 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.1.3. |
Капитальный ремонт подпорной стенки и водоотвода МБДОУ N 95 |
МБ |
12 100,8 |
0,0 |
12 100,80 |
0,00 |
0,00 |
|
2.1.4 . |
Предпроектные работы (разборка и последующее восстановление конструкций для разработки проектной документации на капитальный ремонт и реконструкцию объектов, технические условия, инженерные изыскания), экспертиза проектной документации |
МБ |
852,3 |
802,3 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.2. |
Капитальный ремонт объектов общего и дополнительного образования, всего, из них: |
МБ |
174 621,2 |
23 650,6 |
31 401,0 |
68 410,6 |
51 159,0 |
|
2.2.1. |
Капитальный ремонт крыш в гимназии N 6, СОШ N 27, СОШ N 18, гимназия N 5, СОШ N 44, прогимназия N 51, СОШ N 1 |
МБ |
139 394,4 |
13 529,6 |
28 252,00 |
62 229,40 |
35 383,40 |
|
2.2.2. |
Технологическое присоединение к электрическим сетям базы отдыха "Парус" |
МБ |
10 817,2 |
2 318,0 |
2 318,00 |
6 181,20 |
0,00 |
|
2.2.3. |
Отбор проб и исследование воды |
МБ |
1 490,8 |
709,8 |
781,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.2.4. |
Капитальный ремонт подпорной стенки СОШ N 56 по ул. Седова, д. 8 |
МБ |
6 929,9 |
6 929,9 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.2.5. |
Капитальный ремонт лестничной клетки МБОУ г. Мурманска СОШ N 1 по адресу: улица Буркова, дом 31 |
МБ |
2 510,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
2 510,00 |
|
2.2.6. |
Капитальный ремонт системы вентиляции спортивного зала СОШ N 20 по ул. Баумана, д. 40 |
МБ |
6 100,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
6 100,00 |
|
2.2.7. |
Капитальный ремонт помещений бывшей столярной мастерской МБОУ ДОД ДШИ N 1 по адресу: улица Баумана, дом 42 |
МБ |
2 905,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
2 905,00 |
|
2.2.8. |
Капитальный ремонт актового зала лицея N 4 по ул. Аскольдовцев, д. 9/22 |
МБ |
4 260,6 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
4 260,60 |
|
2.2.9. |
Предпроектные работы (разборка и последующее восстановление конструкций для разработки проектной документации на капитальный ремонт и реконструкцию объектов, технические условия, инженерные изыскания) |
МБ |
213,3 |
163,3 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
В целях реализации поставленных задач в рамках текущей деятельности комитетом по образованию администрации города Мурманска осуществляются мероприятия, направленные на обеспечение равного доступа населения к услугам дошкольного, общего и дополнительного образования детей: создание консультативных пунктов психолого-педагогической поддержки для родителей и детей в ДОУ, организация центров игровой поддержки в образовательных учреждениях, создание групп компенсирующей и оздоровительной направленности, создание в образовательных учреждениях условий для сетевого взаимодействия, дистанционного обучения, функционируют классы интегрированного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, реализуются индивидуальные образовательные программы, программы социально-педагогической направленности. В системе дополнительного образования реализуются программы технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной, художественной, туристически-краеведческой и социально-педагогической направленности.
Модернизация содержания образования и образовательной среды, направленная на достижение высокого качества учебных результатов и результатов социализации, осуществляется посредством разработки программ поддержки образовательных организаций общего образования, работающих в сложных условиях, реализации системы мер по обеспечению образовательных потребностей детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, развития центров профильного обучения, оснащения общеобразовательных учреждений современным методическим оборудованием и инвентарем, реализации модели непрерывного морского образования в Кадетской школе города Мурманска. В рамках модернизации системы образования комитетом по образованию администрации города Мурманска проводится разработка и внедрение модели технопарка для апробации технологии междисциплинарного обучения и исследовательской работы по естественнонаучному образованию в МПЛ, создаются условия для обеспечения деятельности регионального отделения общероссийской детской общественной организации Малая Академия наук "Интеллект Будущего", городского координационного центра по работе с одаренными детьми и их сопровождению "Открытие" на базе МПЛ. В общеобразовательных учреждениях города Мурманска идет внедрение ФГОС второго поколения в начальной школе (к 2016 году доля обучающихся начальных классов, занимающихся по общеобразовательным программам, реализующим ФГОС второго поколения, составит 100%) и в основной школе (к 2017 году доля обучающихся основной школы, занимающихся по общеобразовательным программам, реализующим ФГОС второго поколения, составит 29%), проводятся конкурсные мероприятия, направленные на выявление талантливых детей по различным видам творческой и познавательной деятельности учащихся.
В городе Мурманске создаются условия для развития региональной системы оценки качества дошкольного и общего образования. Доля образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС составляет 100%.
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
|
Источник финансирования |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
|||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
7 |
|
Всего по подпрограмме |
1 499 909,3 |
207 429,0 |
226 726,2 |
256 479,3 |
308 122,6 |
252 155,0 |
248 997,2 |
|
в том числе за счет |
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
1 465 279,2 |
202 029,1 |
204 262,7 |
249 712,6 |
308 122,6 |
252 155,0 |
248 997,2 |
|
средств областного бюджета |
21 450,0 |
2 500,0 |
18 950,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
средств федерального бюджета |
13 180,1 |
2 899,9 |
3 513,5 |
6 766,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе по заказчикам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
комитет по образованию администрации города Мурманска |
1 054 079,5 |
166 603,8 |
165 669,8 |
214 310,7 |
245 388,8 |
131 053,2 |
131 053,2 |
|
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
1 038 399,4 |
161 203,9 |
162 156,3 |
207 544,0 |
245 388,8 |
131 053,2 |
131 053,2 |
|
средств областного бюджета |
2 500,0 |
2 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
средств федерального бюджета |
13 180,1 |
2 899,9 |
3 513,5 |
6 766,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в т.ч. инвестиции в основной капитал |
|
|
|
|
|
|
|
|
комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска |
445 829,8 |
40 825,2 |
61 056,4 |
42 168,6 |
62 733,8 |
121 101,8 |
117 944,0 |
|
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
426 879,8 |
40 825,2 |
42 106,4 |
42 168,6 |
62 733,8 |
121 101,8 |
117 944,0 |
|
средств областного бюджета |
18 950,0 |
0,0 |
18 950,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5. Механизм реализации подпрограммы
Комитет по образованию администрации города Мурманска является организатором выполнения подпрограммы и осуществляет оперативный контроль за ходом ее реализации.
Основные исполнители и участники мероприятий подпрограммы:
- комитет по образованию администрации города Мурманска;
- муниципальные образовательные учреждения;
- ГИМЦ РО;
- комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска;
- Мурманское муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства".
По итогам работы заказчиком заказчику-координатору муниципальной программы города Мурманска "Развитие образования" на 2014 - 2019 годы направляется отчет установленной формы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска, в срок до 10 числа месяца, следующего за 1 полугодием и 9 месяцами текущего года, с приложением пояснительной записки.
Заказчиком заказчику-координатору муниципальной программы города Мурманска "Развитие образования" на 2014 - 2019 годы ежегодно направляется годовой отчет установленной формы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска, в срок до 20 января года, следующего за отчетным, с приложением пояснительной записки.
Исполнители мероприятий подпрограммы реализуют в установленном порядке меры по полному и качественному выполнению мероприятий подпрограммы, несут ответственность за их своевременное исполнение, а также за рациональное использование выделяемых на их реализацию средств.
Комитет по образованию администрации города Мурманска является координатором реализации подпрограммы в части выполнения совместных мероприятий с другими участниками. Выполнение мероприятий подпрограммы осуществляется в рамках годовых планов и текущей деятельности исполнителей подпрограммы. Исполнители обеспечивают полное, своевременное и качественное выполнение мероприятий подпрограммы, а также несут ответственность за рациональное использование выделяемых на их реализацию средств.
6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации
Социально-экономический эффект от реализации подпрограммы определяется ее вкладом в развитие экономики и социальной сферы города.
Реализация предусмотренных подпрограммой мероприятий обеспечит достижение положительного эффекта по следующим направлениям:
- обеспечение государственных гарантий общедоступности и бесплатности качественного дошкольного, общего и дополнительного образования;
- сокращение разрыва в качестве образования между наиболее успешными и наименее успешными школами;
- увеличение доли обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня;
- обновление содержания и технологий обучения и воспитания на всех уровнях образования, введение федеральных государственных образовательных стандартов;
- повышение эффективности использования бюджетных средств, развитие новых организационно-финансовых механизмов через внедрение методов и процедур управления по результатам, расширение самостоятельности школ.
На реализацию подпрограммы могут повлиять внешние риски, а именно: изменение федерального, областного и муниципального законодательства. Механизм минимизации рисков - оперативное реагирование на изменение законодательства, своевременная корректировка распределения средств.
Внутренние риски при реализации подпрограммы:
- при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" часть муниципальных контрактов может быть не заключена в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;
- заключение муниципальных контрактов с организациями, которые окажутся неспособными исполнить обязательства по контрактам.
Механизм минимизации внутренних рисков - своевременное и качественное составление документации для осуществления конкурсных процедур.
Планирование мероприятий подпрограммы и объемов финансирования приведет к минимуму финансовых, организационных и иных рисков.
Минимизировать риски при недостаточности средств муниципального бюджета возможно за счет софинансирования мероприятий путем участия в соответствующих программах и проектах федерального и регионального уровней, привлечения внебюджетных источников финансирования.
Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы определяется в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мурманска.
II. Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Мурманска" на 2014 - 2019 годы
Паспорт подпрограммы
|
Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма |
"Развитие образования" на 2014 - 2019 годы |
|
Цель подпрограммы |
Организация круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи |
|
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы |
- общее количество отдохнувших и оздоровленных детей и молодежи; - общее количество временных рабочих мест, созданных для несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет; - доля обучающихся, направленных в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, от общего количества оздоровленных детей; - общее количество обучающихся системы образования города Мурманска, отдохнувших и оздоровленных в рамках подпрограммы, реализуемой комитетом по образованию администрации города Мурманска; - общее количество отдохнувших и оздоровленных детей и молодежи в рамках подпрограммы, реализуемой комитетом по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска; - доля отдохнувших и оздоровленных детей в возрасте от 6 до 18 лет в оздоровительных учреждениях, от общего количества детей данной возрастной категории; - общее количество временных рабочих мест, созданных для обучающихся системы образования города Мурманска, в рамках подпрограммы, реализуемой комитетом по образованию администрации города Мурманска; - общее количество временных рабочих мест, созданных для несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет, в рамках подпрограммы, реализуемой комитетом по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска |
|
Заказчики подпрограммы |
Комитет по образованию администрации города Мурманска. Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска |
|
Заказчик-координатор подпрограммы |
Комитет по образованию администрации города Мурманска |
|
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2014 - 2019 годы |
|
Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего по подпрограмме: 194 746,6 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 146 099,1 тыс. руб., из них: 2014 год - 22 459,1 тыс. руб.; 2015 год - 23 555,9 тыс. руб.; 2016 год - 24 357,2 тыс. руб.; 2017 год -25 242,3 тыс. руб.; 2018 год -25 242,3 тыс. руб.; 2019 год -25 242,3 тыс. руб.; ОБ: 48 647,5 тыс. руб., из них: 2014 год - 6 865,7 тыс. руб.; 2015 год - 7 273,8 тыс. руб.; 2016 год - 8 142,2 тыс. руб.; 2017 год - 8 788,6 тыс. руб.; 2018 год - 8 788,6 тыс. руб.; 2019 год - 8 788,6 тыс. руб. |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
Реализация предусмотренных подпрограммой мероприятий обеспечит достижение положительного эффекта по созданию условий для оздоровления, отдыха, полезной занятости, рационального использования каникулярного времени детей, подростков и молодежи. Результатами реализации подпрограммы станет: - общее количество отдохнувших и оздоровленных детей и молодежи около 9 000 чел. в год; - общее количество временных рабочих мест, созданных для несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет - 540 ед. в год |
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
Необходимость организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в целях укрепления их здоровья и физического развития обусловлена суровыми климатическими условиями Кольского полуострова. Ежегодно осуществляются мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период. Количество детей, отдохнувших в оздоровительных и санаторно-оздоровительных учреждениях города Мурманска и за его пределами, остается практически стабильным. В целях социальной поддержки семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проводятся мероприятия по организации оздоровительной кампании юных мурманчан из данных семей.
Часть детей и молодежи по ряду причин в летний период остается в городе, в связи с чем возникает необходимость организации содержательного досуга и занятости молодежи в свободное от учебы время на территории города Мурманска. В целях профилактики правонарушений и негативных явлений среди подростков и молодежи необходимо в течение года организовывать работу по их временному трудоустройству.
Вместе с тем сохраняется ряд проблем, решение которых требует применения программно-целевого метода:
- необходимо разнообразить формы отдыха и оздоровления детей, включающие проведение профильных смен, экспедиций, походов, учитывающих интересы и запросы различных категорий детей и молодежи;
- обеспечить проведение системы оздоровительных мероприятий, направленных на укрепление здоровья детей;
- обеспечить организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустраивающихся в муниципальные учреждения города Мурманска.
2. Основные цели подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы
|
N |
Цель, показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
||||||||
|
Отчетный год |
Текущий год |
Годы реализации подпрограммы |
|||||||||
|
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
Цель: организация круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи | |||||||||||
|
1 |
Общее количество отдохнувших и оздоровленных детей и молодежи |
чел. |
8858 |
9366 |
9180 |
9383 |
8935 |
8884 |
8884 |
8884 |
|
|
2 |
Общее количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан |
чел. |
547 |
980 |
1410 |
1120 |
- |
- |
- |
- |
|
|
3 |
Общее количество временных рабочих мест, созданных для несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет |
ед. |
- |
- |
- |
- |
538 |
536 |
536 |
536 |
|
|
4 |
Доля обучающихся, направленных в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, от общего количества оздоровленных детей |
% |
61,4 |
53,8 |
55,3 |
56,6 |
59,5 |
59,9 |
59,9 |
59,9 |
|
|
5 |
Общее количество обучающихся системы образования города Мурманска, отдохнувших и оздоровленных в рамках подпрограммы, реализуемой комитетом по образованию администрации города Мурманска |
чел. |
7708 |
9138 |
8900 |
9233 |
8785 |
8734 |
8734 |
8734 |
|
|
6 |
Общее количество отдохнувших и оздоровленных детей и молодежи в рамках подпрограммы, реализуемой комитетом по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска |
чел. |
1052 |
228 |
280 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
|
|
7 |
Доля отдохнувших и оздоровленных детей в возрасте от 6 до 18 лет в оздоровительных учреждениях, от общего количества детей данной возрастной категории |
% |
33,0 |
35,0 |
34,0 |
33,0 |
31,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
|
8 |
Общее количество обучающихся системы образования города Мурманска, трудоустроенных в рамках подпрограммы, реализуемой комитетом по образованию администрации города Мурманска |
чел. |
500 |
501 |
650 |
680 |
- |
- |
- |
- |
|
|
9 |
Общее количество временных рабочих мест, созданных для обучающихся системы образования города Мурманска, в рамках подпрограммы, реализуемой комитетом по образованию администрации города Мурманска |
ед. |
- |
- |
- |
- |
500 |
500 |
500 |
500 |
|
|
10 |
Общее количество трудоустроенных детей и молодежи в рамках подпрограммы, реализуемой комитетом по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска |
чел. |
47 |
479 |
760 |
440 |
- |
- |
- |
- |
|
|
11 |
Общее количество временных рабочих мест, созданных для несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет, в рамках подпрограммы, реализуемой комитетом по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска |
ед. |
- |
- |
- |
- |
38 |
36 |
36 |
36 |
|
3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2014 - 2015 годы
|
N |
Цель, основные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источники финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
||||
|
Всего |
2014 год |
2015 год |
Наименование, ед. измерения |
2014 год |
2015 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Цель: организация круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи | ||||||||||
|
1. |
Организация отдыха и оздоровления обучающихся системы образования города Мурманска |
2014 - 2015 |
Всего: в т.ч: |
56269,0 |
27322,8 |
28946,2 |
Количество детей, направленных в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, чел. |
4924 |
5229 |
КО, ОУ |
|
МБ |
42129,5 |
20457,1 |
21672,4 |
|||||||
|
ОБ |
14139,5 |
6865,7 |
7273,8 |
Количество детей, направленных в оздоровительные учреждения, расположенные на территории Мурманской области и за ее пределами, чел. |
2938 |
2899 |
||||
|
Количество участников детских профильных экспедиций, чел. |
222 |
225 |
||||||||
|
2. |
Организация мероприятий по обеспечению сопровождения организованных групп детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, выезжающих на отдых |
2014 - 2015 |
Всего |
финансирование не требуется |
Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, направленных на отдых, чел |
816 |
880 |
КО |
||
|
3. |
Организация профильных молодежных лагерей |
2014 -2015 |
Всего: в т.ч.: |
542,5 |
360,0 |
182,5 |
Количество участников профильных молодежных лагерей, чел. |
280 |
150 |
КСПВООДМ, МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов" |
|
МБ |
542,5 |
360,0 |
182,5 |
|||||||
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
|
4. |
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в муниципальные образовательные организации города Мурманска |
2014 -2015 |
Всего: в т.ч.: |
1719,0 |
882,0 |
837,0 |
Количество несовершеннолетних граждан, трудоустроенных в муниципальные образовательные организации города Мурманска, чел. |
650 |
680 |
КО, ОУ |
|
МБ |
1719,0 |
882,0 |
837,0 |
|||||||
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
|
5. |
Создание дополнительных временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в муниципальном бюджетном учреждении молодежной политики "Объединение молодежных центров и клубов" |
2014 -2015 |
Всего: в т.ч.: |
1624,0 |
760,0 |
864,0 |
Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте 14- 18 лет в муниципальном бюджетном учреждении молодежной политики "Объединение молодежных центров и клубов", чел. |
60 |
40 |
КСПВООДМ, МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов" |
|
МБ |
1624,0 |
760,0 |
864,0 |
|||||||
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
|
6. |
Содействие трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в учреждения и предприятия города Мурманска в летний период |
2014 -2015 |
Всего |
финансирование не требуется |
Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в учреждения и предприятия города Мурманска, чел. |
700 |
400 |
КСПВООДМ, МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов" |
||
|
|
Всего по подпрограмме: |
|
Всего: в т.ч.: |
60154,5 |
29324,8 |
30829,7 |
|
|
|
|
|
МБ |
46015,0 |
22459,1 |
23555,9 |
|||||||
|
ОБ |
14139,5 |
6865,7 |
7273,8 |
|||||||
3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2016 - 2019 годы
|
N |
Цель, основные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источники финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
||||||||
|
Всего |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
Наименование, ед. измерения |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Цель: организация круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи | ||||||||||||||
|
1. |
Основное мероприятие: организация отдыха и оздоровления детей и молодежи |
2016 - 2019 |
Всего: в т.ч: |
134592,1 |
32499,4 |
34030,9 |
34030,9 |
34030,9 |
Количество отдохнувших и оздоровленных детей и молодежи, чел. |
8935 |
8884 |
8884 |
8884 |
КО, ОУ, КСПВООДМ, МАУ МП "Объединение молодежных центров" |
|
МБ |
100084,1 |
24357,2 |
25242,3 |
25242,3 |
25242,3 |
|||||||||
|
ОБ |
34508,0 |
8142,2 |
8788,6 |
8788,6 |
8788,6 |
Количество временных рабочих мест, созданных для несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет, ед. |
538 |
536 |
536 |
536 |
||||
|
1.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
2016 - 2019 |
Всего: в т.ч: |
15372,4 |
2383,3 |
4329,7 |
4329,7 |
4329,7 |
Количество участников детских профильных экспедиций, чел. |
225 |
225 |
225 |
225 |
КО, ОУ |
|
МБ |
15372,4 |
2383,3 |
4329,7 |
4329,7 |
4329,7 |
Количество временных рабочих мест, созданных для обучающихся системы образования города Мурманска, в рамках подпрограммы, реализуемой комитетом по образованию администрации города Мурманска, ед. |
500 |
500 |
500 |
500 |
||||
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
Количество участников профильных молодежных лагерей, чел. |
150 |
150 |
150 |
150 |
КСПВООДМ, МАУ МП "Объединение молодежных центров" |
|||||||||
|
Количество временных рабочих мест, созданных для несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в муниципальном автономном учреждении молодежной политики "Объединение молодежных центров", ед. |
38 |
36 |
36 |
36 |
||||||||||
|
1.2. |
Расходы на проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей |
2016 -2019 |
Всего: в т.ч. |
17761,8 |
5861,4 |
3966,8 |
3966,8 |
3966,8 |
Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, направленных на отдых, чел. |
931 |
880 |
880 |
880 |
КО |
|
МБ |
17761,8 |
5861,4 |
3966,8 |
3966,8 |
3966,8 |
|||||||||
|
Количество детей, направленных в оздоровительные учреждения, расположенные на территории Мурманской области и за ее пределами, чел. |
2400 |
2400 |
2400 |
2400 |
||||||||||
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
1.3. |
Субсидия на организацию отдыха детей Мурманской области в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием, организованных на базе муниципальных учреждений |
2016 -2019 |
Всего: в т.ч.: |
34508,0 |
8142,2 |
8788,6 |
8788,6 |
8788,6 |
Количество детей, направленных в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, чел. |
5229 |
5229 |
5299 |
5299 |
КО, ОУ, МАУ ЦШП |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
ОБ |
34508,0 |
8142,2 |
8788,6 |
8788,6 |
8788,6 |
|||||||||
|
1.4. |
Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на организацию отдыха детей Мурманской области в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием, организованных на базе муниципальных учреждений |
2016 - 2019 |
Всего: в т.ч.: |
66949,9 |
16112,5 |
16945,8 |
16945,8 |
16945,8 |
||||||
|
МБ |
66949,9 |
16112,5 |
16945,8 |
16945,8 |
16945,8 |
|||||||||
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
|
Всего по подпрограмме: |
|
Всего: в т.ч.: |
134592,1 |
32499,4 |
34030,9 |
34030,9 |
34030,9 |
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
100084,1 |
24357,2 |
25242,3 |
25242,3 |
25242,3 |
|||||||||
|
ОБ |
34508,0 |
8142,2 |
8788,6 |
8788,6 |
8788,6 |
|||||||||
Детализация направлений расходов на 2016 - 2019 годы
|
N |
Наименование |
Источники финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
||||
|
Всего |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
Основное мероприятие: организация отдыха и оздоровления детей и молодежи, из них: |
Всего: в т.ч: |
134592,1 |
32499,4 |
34030,9 |
34030,9 |
34030,9 |
|
МБ |
100084,1 |
24357,2 |
25242,3 |
25242,3 |
25242,3 |
||
|
ОБ |
34508,0 |
8142,2 |
8788,6 |
8788,6 |
8788,6 |
||
|
1.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
МБ |
15372,4 |
2383,3 |
4329,7 |
4329,7 |
4329,7 |
|
1.1.1. |
Расходы организацию детских профильных экспедиций (КО) |
МБ |
1536,8 |
384,2 |
384,2 |
384,2 |
384,2 |
|
1.1.2. |
Расходы на создание временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в муниципальные общеобразовательные учреждения города Мурманска (КО) |
МБ |
3500,6 |
836,3 |
888,1 |
888,1 |
888,1 |
|
1.1.3. |
Расходы по оплате педагогических услуг по договорам гражданско-правового характера исполнителям в выездных санаторно-оздоровительных и оздоровительных лагерях, профильных (экскурсионно-туристских) сменах; по оплате услуг, в том числе выплаты сопровождающим лицам стоимости проезда, проживания, медицинской комиссии, связанных с педагогическим и медицинским сопровождением детей в выездные санаторно-оздоровительные и оздоровительные лагеря, профильные (экскурсионно-туристские) смены, расположенные в Мурманской области и за ее пределами |
МБ |
5683,6 |
- |
1894,6 |
1894,6 |
1894,6 |
|
1.1.4. |
Расходы на организацию деятельности специализированных (профильных) лагерей (КСПВООДМ) |
МБ |
1626,0 |
360,0 |
422,0 |
422,0 |
422,0 |
|
1.1.5. |
Расходы на создание временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в муниципальном автономном учреждении молодежной политики "Объединение молодежных центров" (КСПВООДМ) |
МБ |
3025,2 |
802,8 |
740,8 |
740,8 |
740,8 |
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
|
Источники финансирования |
Всего. тыс. руб. |
В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
|||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Всего по подпрограмме |
194 746,6 |
29 324,8 |
30 829,7 |
32 499,4 |
34 030,9 |
34 030,9 |
34 030,9 |
|
в том числе за счет |
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
146 099,1 |
22 459,1 |
23 555,9 |
24 357,2 |
25 242,3 |
25 242,3 |
25 242,3 |
|
средств областного бюджета |
48 647,5 |
6 865,7 |
7 273,8 |
8 142,2 |
8 788,6 |
8 788,6 |
8 788,6 |
|
в том числе по заказчикам |
|
|
|
|
|
|
|
|
комитет по образованию администрации города Мурманска |
187 928,9 |
28 204,8 |
29 783,2 |
31 336,6 |
32 868,1 |
32 868,1 |
32 868,1 |
|
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
139 281,4 |
21 339,1 |
22 509,4 |
23 194,4 |
24 079,5 |
24 079,5 |
24 079,5 |
|
средств областного бюджета |
48 647,5 |
6 865,7 |
7 273,8 |
8 142,2 |
8 788,6 |
8 788,6 |
8 788,6 |
|
в т.ч. инвестиции в основной капитал |
|
|
|
|
|
|
|
|
комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска |
6 817,7 |
1 120,0 |
1 046,5 |
1 162,8 |
1 162,8 |
1 162,8 |
1 162,8 |
|
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
6 817,7 |
1 120,0 |
1 046,5 |
1 162,8 |
1 162,8 |
1 162,8 |
1 162,8 |
|
средств областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в т.ч. инвестиции в основной капитал |
|
|
|
|
|
|
|
5. Механизм реализации подпрограммы
Комитет по образованию администрации города Мурманска является организатором выполнения подпрограммы и осуществляет оперативный контроль за ходом ее реализации.
Основные исполнители и участники мероприятий подпрограммы:
- комитет по образованию администрации города Мурманска;
- комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска;
- муниципальные образовательные организации города Мурманска;
- подведомственные комитету по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска учреждения.
По итогам работы заказчиком заказчику-координатору муниципальной программы города Мурманска "Развитие образования" на 2014 - 2019 годы (заказчику - координатору подпрограммы) направляется отчет установленной формы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска в срок до 10 числа месяца, следующего за 1 полугодием и 9 месяцами текущего года с приложением пояснительной записки. Заказчиком заказчику-координатору муниципальной программы города Мурманска "Развитие образования" на 2014 - 2019 годы (заказчику - координатору подпрограммы) ежегодно направляется годовой отчет установленной формы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска в срок до 20 января года, следующего за отчетным с приложением пояснительной записки.
Комитет по образованию администрации города Мурманска является координатором реализации подпрограммы в части выполнения совместных мероприятий с другими участниками. Выполнение мероприятий подпрограммы осуществляется в рамках годовых планов и текущей деятельности исполнителей подпрограммы. Исполнители обеспечивают полное, своевременное и качественное выполнение мероприятий подпрограммы, а также несут ответственность за рациональное использование выделяемых на их реализацию средств.
6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации
Социально-экономический эффект от реализации подпрограммы определяется ее вкладом в развитие экономики и социальной сферы города.
Реализация предусмотренных подпрограммой мероприятий обеспечит достижение положительного эффекта по созданию условий для оздоровления, отдыха, полезной занятости, рационального использования каникулярного времени детей и подростков.
На реализацию подпрограммы могут повлиять внешние риски, а именно: изменение федерального, областного и муниципального законодательства. Механизм минимизации рисков - оперативное реагирование на изменение законодательства, своевременная корректировка распределения средств.
Внутренние риски при реализации подпрограммы:
- при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" часть муниципальных контрактов может быть не заключена в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;
- заключение муниципальных контрактов с организациями, которые окажутся неспособными исполнить обязательства по контрактам.
Механизм минимизации внутренних рисков - своевременное и качественное составление документации для осуществления конкурсных процедур.
Планирование мероприятий подпрограммы и объемов финансирования приведет к минимуму финансовых, организационных и иных рисков.
Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы определяется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мурманска.
III. Подпрограмма "Создание современной инфраструктуры учреждений по делам молодежи на территории города Мурманска" на 2014 - 2019 годы
Паспорт подпрограммы
|
Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма |
"Развитие образования" на 2014 - 2019 годы |
|
Цель подпрограммы |
Создание современной инфраструктуры учреждений по делам молодежи на территории города Мурманска |
|
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы |
- количество отремонтированных, в том числе капитально, структурных подразделений учреждений молодежной политики; - доля отремонтированных, в том числе капитально, структурных подразделений учреждений молодежной политики от общего количества структурных подразделений, требующих ремонта и капитального ремонта, на начало реализации подпрограммы; - площадь капитально отремонтированных структурных подразделений учреждений молодежной политики; - доля отремонтированных структурных подразделений учреждений молодежной политики от общего количества структурных подразделений, требующих ремонта, на начало реализации подпрограммы; - доля структурных подразделений учреждений молодежной политики, оснащенных мебелью, оборудованием и инвентарем, от общего количества структурных подразделений, требующих оснащения, на начало реализации подпрограммы; - общее количество рекламных акций, рекламных стендов, публикаций в средствах массовой информации по позиционированию учреждений молодежной политики в качестве учреждения нового типа |
|
Заказчики подпрограммы |
Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска. Комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска |
|
Заказчик-координатор подпрограммы |
Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска |
|
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2014 - 2019 годы |
|
Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего по подпрограмме 50 485,4 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 50 485,4 тыс. руб., из них: 2014 год - 11 854,8 тыс. руб.; 2015 год - 4 232,1 тыс. руб.; 2016 год - 4 275,4 тыс. руб.; 2017 год - 20 172,1 тыс. руб.; 2018 год - 6 635,6 тыс. руб. 2019 год - 3 315,4 тыс. руб. |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности |
Оснащение материально-технической базы учреждений молодежной политики приведет к улучшению качества предоставления услуг данным учреждением и увеличению числа молодежи, которой будут оказаны данные услуги. Реализация эффективной молодежной политики на территории города Мурманска будет способствовать улучшению эмоциональной и интеллектуальной атмосферы среди молодежи, воспитанию подрастающего поколения, включенного во все сферы жизнедеятельности |
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
Молодежная политика - это система государственных приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.
Сегодня молодежная политика на территории города Мурманска должна формироваться и реализовываться на качественно новом уровне, она должна соответствовать современному положению и состоянию общества. Признавая необходимость материальной и духовной поддержки молодежи, предоставления ей льгот, ориентиры современной молодежной политики должны быть направлены на содействие молодым людям в самоорганизации и самореализации.
На протяжении ряда лет в городе Мурманске реализуется одна программа поддержки молодежи - ведомственная целевая программа "Молодежь Мурманска", благодаря которой осуществлялся план мероприятий по реализации молодежной политики, а также предоставление муниципальных услуг и работ в области молодежной политики.
В период до 01.02.2013 на территории города Мурманска функционировало 2 учреждения, созданные для работы с молодежью: муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный Центр социального обслуживания молодежи" (4 структурных подразделения), основной задачей которого являлось социальное и психолого-педагогическое обслуживание молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, и муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеский центр" (9 структурных подразделений), основная деятельность которого была направлена на всестороннее развитие подростков и молодежи.
Вопрос материально-технического оснащения учреждений всегда откладывался и переносился на более благоприятные времена. В настоящее время учреждения в области молодежной политики города Мурманска находятся в критическом состоянии.
С целью эффективного управления молодежной политикой на территории города Мурманска, а также контроля за структурными подразделениями учреждений, подведомственных комитету по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманске, 01.02.2013 создано одно муниципальное бюджетное учреждение молодежной политики "Объединение молодежных центров и клубов", состоящее из 13 профильных структурных подразделений, деятельность которых направлена на всестороннее развитие потенциала молодого поколения.
Многолетний опыт работы данных учреждений показал, что услуги в области молодежной политики оказываются не для всех категорий молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. Из 78 тыс. молодых людей, проживающих на территории города Мурманска, постоянно посещают структурные подразделения учреждений около 5 тыс. молодых людей. Ежегодно программными мероприятиями учреждений охватывается около 20 тыс. подростков и молодежи. Данная статистика свидетельствует об отсутствии желания со стороны молодежи посещать учреждения по делам молодежи, расположенные на территории города Мурманска, в связи с ограниченными возможностями получения молодыми людьми актуальных навыков в данных учреждениях, что связано с устаревшей материально-технической базой и отсутствием современных технологий в работе учреждений. Что, в свою очередь, приводит к замене интересов в сторону ночных клубов, игровых заведений, употребления алкоголя и др.
Использование программно-целевого метода при решении указанных проблем обеспечивает единство содержательной части подпрограммы с созданием и использованием финансовых и организационных механизмов ее реализации, а также контролем за промежуточными и конечными результатами выполнения подпрограммы.
Применение программно-целевого метода позволит обеспечить при решении проблемы комплексность и системность путем:
- определения целей, задач и мероприятий;
- концентрации ресурсов на реализацию мероприятий, соответствующих приоритетным целям и задачам в сфере молодежной политики;
- повышения эффективности деятельности учреждений в области молодежной политики.
Мероприятия подпрограммы реализуются впервые в городе Мурманске и включают в себя комплексный подход к решению проблем в молодежной политике на территории города Мурманска.
2. Основные цели подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы
|
N |
Цель, показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
|||||||
|
Отчетный год |
Текущий год |
Годы реализации подпрограммы |
||||||||
|
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Цель: создание современной инфраструктуры учреждений по делам молодежи на территории города Мурманска | ||||||||||
|
1 |
Количество отремонтированных, в том числе капитально, структурных подразделений МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов" |
ед. |
0 |
2 |
3 |
2 |
- |
- |
- |
- |
|
2 |
Количество отремонтированных, в том числе капитально, структурных подразделений учреждений молодежной политики |
ед. |
- |
- |
- |
- |
2 |
1 |
2 |
1 |
|
3 |
Доля отремонтированных, в том числе капитально, структурных подразделений МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов" от общего количества структурных подразделений, требующих ремонта и капитального ремонта, на начало реализации подпрограммы |
% |
0 |
14,0 |
35,0 |
56,0 |
- |
- |
- |
- |
|
4 |
Доля отремонтированных, в том числе капитально, структурных подразделений учреждений молодежной политики от общего количества структурных подразделений, требующих ремонта и капитального ремонта, на начало реализации подпрограммы |
% |
- |
- |
- |
- |
64,0 |
78,0 |
85,0 |
100,0 |
|
5 |
Площадь капитально отремонтированных структурных подразделений МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов" |
м2 |
0 |
0 |
430 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|
6 |
Площадь капитально отремонтированных структурных подразделений МАУ МП "Объединение молодежных центров" |
м2 |
0 |
0 |
430 |
0 |
0 |
562 |
0 |
0 |
|
7 |
Доля отремонтированных структурных подразделений МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов" от общего количества структурных подразделений, требующих ремонта, на начало реализации подпрограммы |
% |
0,0 |
18,0 |
36,0 |
54,0 |
- |
- |
- |
- |
|
8 |
Доля отремонтированных структурных подразделений учреждений молодежной политики от общего количества структурных подразделений, требующих ремонта, на начало реализации подпрограммы |
% |
- |
- |
- |
- |
72,0 |
81,0 |
90,0 |
100,0 |
|
9 |
Площадь отремонтированных структурных подразделений учреждений молодежной политики с нарастающим эффектом по годам реализации программы |
м2 |
0 |
179,1 |
468,4 |
712,6 |
871,2 |
1032,8 |
1607,8 |
1722,4 |
|
10 |
Доля структурных подразделений МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов", оснащенных мебелью, оборудованием и инвентарем, от общего количества структурных подразделений, требующих оснащения, на начало реализации подпрограммы |
% |
0,0 |
14,0 |
35,0 |
56,0 |
- |
- |
- |
- |
|
11 |
Доля структурных подразделений учреждений молодежной политики, оснащенных мебелью, оборудованием и инвентарем, от общего количества структурных подразделений, требующих оснащения, на начало реализации подпрограммы |
% |
- |
- |
- |
- |
64,0 |
78,0 |
85,0 |
100,0 |
|
12 |
Общее количество рекламных акций, публикаций в СМИ по позиционированию МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов" в качестве учреждений нового типа |
ед. |
0 |
10 |
20 |
20 |
- |
- |
- |
|
|
13 |
Общее количество рекламных акций, публикаций в СМИ по позиционированию учреждений молодежной политики в качестве учреждений нового типа |
ед. |
- |
- |
- |
- |
20 |
20 |
20 |
20 |
3. Перечень основных программных мероприятий
1. Освещение открытий молодежных центров, информационная поддержка подпрограммы в средствах массовой информации и сети Интернет.
2. Проведение опросов среди молодежи по оценке уровня удовлетворенности доступностью и качеством предоставляемых услуг структурных подразделений МАУ МП "Объединение молодежных центров".
3. Текущий ремонт структурных подразделений МАУ МП "Объединение молодежных центров" по адресам: ул. Марата, дом N 21, ул. Марата, дом N 16, ул. Капитана Маклакова, дом N 25, ул. Софьи Перовской, дом N 39, ул. Капитана Орликовой, дом N 58, проезд Ледокольный, дом N 7, ул. Бондарная, дом N 10-а.
4. Благоустройство территорий структурных подразделений МАУ МП "Объединение молодежных центров".
5. Заключение муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации по проведению работ по инженерным изысканиям и архитектурно-строительному проектированию.
6. Капитальный ремонт структурных подразделений МАУ МП "Объединение молодежных центров" по адресам: ул. Капитана Орликовой, дом N 3 и ул. Виктора Миронова, дом N 8.
7. Благоустройство и оснащение современным оборудованием и инвентарем структурных подразделений МАУ МП "Объединение молодежных центров" в трех округах города Мурманска.
8. Ввод в эксплуатацию после капитального ремонта структурных подразделений МАУ МП "Объединение молодежных центров" по адресам: ул. Капитана Орликовой, дом N 3 и ул. Виктора Миронова, дом N 8 - 992,0 кв. м.
Ожидаемые результаты:
- обновление материально-технической базы структурных подразделений МАУ МП "Объединение молодежных центров";
- улучшение качества предоставления услуг структурными подразделениями МАУ МП "Объединение молодежных центров".
3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2014 - 2015 годы
|
N |
Цель, основные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источники финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
|||||
|
Всего |
2014 год |
2015 год |
Наименование, ед. измерения |
2014 год |
2015 год |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
Цель: создание современной инфраструктуры учреждений по делам молодежи на территории города Мурманска | |||||||||||
|
1. |
Капитальный ремонт структурных подразделений МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов" |
2014 |
Всего: в т.ч.: |
8506,3 |
8506,3 |
0,0 |
Количество объектов, ед. |
1 |
0 |
КГТР, ММКУ "УКС" |
|
|
МБ |
8506,3 |
8506,3 |
0,0 |
||||||||
|
2. |
Текущий ремонт структурных подразделений МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов" |
2014 - 2015 |
Всего: в т.ч.: |
4171,1 |
1655,9 |
2515,5 |
Площадь отремонтированных структурных подразделений, кв. м. |
218,0 |
244,2 |
КСПООДМ, МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов" |
|
|
МБ |
4171,1 |
1655,9 |
2515,5 |
Количество отремонтированных структурных подразделений, ед. |
2 |
2 |
|||||
|
3. |
Обеспечение доступной среды для маломобильных групп населения (благоустройство входа в структурное подразделение) |
2015 |
Всего: в т.ч.: |
230,0 |
0,0 |
230,0 |
Количество структурных подразделений, соответствующих требованиям, ед. |
0 |
2 |
КСПООДМ, МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов" |
|
|
МБ |
230,0 |
0,0 |
230,0 |
||||||||
|
4. |
Оснащение структурных подразделений МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов" оборудованием, мебелью и предметами интерьера (в том числе: тренажеры, ПК, мягкий инвентарь) |
2014 -2015 |
Всего: в т.ч.: |
3179,2 |
1692,6 |
1486,6 |
Количество структурных подразделений, оснащенных оборудованием, ед. |
2 |
2 |
КСПООДМ, МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов" |
|
|
МБ |
3179,2 |
1692,6 |
1486,6 |
Количество структурных подразделений, укомплектованных мебелью, ед. |
2 |
2 |
|||||
|
5. |
Проведение мероприятий по продвижению услуг МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов" |
2014 -2015 |
Всего |
финансирование не требуется |
Количество публикаций в СМИ, ед. |
10 |
10 |
КПСООДМ, МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов" |
|||
|
6. |
Реализация мероприятий по улучшению качества предоставления услуг МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов" |
2014 - 2015 |
Всего |
финансирование не требуется |
Количество проведенных опросов, шт. |
1 |
1 |
||||
|
Количество семинаров, ед. |
4 |
4 |
|||||||||
|
Всего по подпрограмме |
Всего: в т.ч.: |
16086,9 |
11854,8 |
4232,1 |
|
|
|||||
|
|
МБ |
16086,9 |
11854,8 |
4232,1 |
|
||||||
3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2016 - 2019 годы
|
N |
Цель, основные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источники финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
||||||||
|
Всего |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
Наименование, ед. измерения |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
1 |
Основное мероприятие: развитие материально-технической базы учреждений молодежной политики |
2016 -2019 |
Всего: в т.ч.: |
34398,5 |
4275,4 |
20 172,1 |
6635,6 |
3 315,4 |
Количество отремонтированных структурных подразделений, в том числе капитально, ед. |
2 |
1 |
2 |
1 |
КСПООДМ, МАУ МП "Объединение молодежных центров", МАУ МП "Дом молодежи", КГТР, ММКУ "УКС" |
|
МБ |
34398,5 |
4275,4 |
20 172,1 |
6635,6 |
3 315,4 |
|||||||||
|
1.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
2016 -2019 |
Всего: в т.ч.: |
11313,0 |
4194,0 |
1 251,0 |
2552,6 |
3315,4 |
Количество структурных подразделений, соответствующих требованиям, ед. |
1 |
- |
- |
- |
КСПООДМ, МАУ МП "Объединение молодежных центров", МАУ МП "Дом молодежи" |
|
Количество структурных подразделений, укомплектованных мебелью, ед. |
2 |
2 |
1 |
2 |
||||||||||
|
МБ |
11313,0 |
4194,0 |
1251,0 |
2552,6 |
3 315,4 |
Количество структурных подразделений, оснащенных оборудованием, ед. |
2 |
2 |
1 |
2 |
||||
|
Количество благоустроенных территорий, ед. |
1 |
0 |
1 |
0 |
КСПООДМ, МАУ МП "Объединение молодежных центров" |
|||||||||
|
Количество отремонтированных структурных подразделений, ед. |
2 |
0 |
1 |
1 |
|
|||||||||
|
1.2. |
Капитальный ремонт учреждений молодежной политики |
2016 -2019 |
Всего: в т.ч.: |
23085,5 |
81,4 |
18921,1 |
4083,0 |
0,00 |
Количество отремонтированных объектов, ед. |
0 |
1 |
1 |
0 |
КГТР, ММКУ "УКС" |
|
МБ |
23085,5 |
81,4 |
18921,1 |
4083,0 |
0,00 |
Количество перенесенных систем вентиляции, ед. |
1 |
0 |
0 |
0 |
КГТР, ММКУ "УКС" |
|||
|
Количество капитально отремонтированных входов, ед. |
0 |
2 |
0 |
0 |
КГТР, ММКУ "УКС" |
|||||||||
|
Количество изготовленных ПСД, ед. |
0 |
1 |
0 |
0 |
КГТР, ММКУ "УКС" |
|||||||||
|
Всего по подпрограмме |
2016 -2019 |
Всего: в т.ч.: |
34 398,5 |
4 275,4 |
20 172,1 |
6635,6 |
3 315,4 |
|
||||||
|
|
МБ |
34 398,5 |
4 275,4 |
20 172,1 |
6635,6 |
3 315,4 |
|
|||||||
Детализация направлений расходов на 2016 - 2019 годы
|
N |
Наименование |
Источники финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
||||
|
Всего |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
Основное мероприятие: развитие материально-технической базы учреждений молодежной политики, всего, из них: |
МБ: |
34 398,5 |
4 275,4 |
20 172,1 |
6635,6 |
3 315,4 |
|
1.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
МБ: |
11 313,0 |
4 194,0 |
1 251,0 |
2 552,6 |
3 315,4 |
|
1.1.1. |
Текущий ремонт структурных подразделений МАУ МП "Объединение молодежных центров" |
МБ: |
4 369,0 |
1 339,4 |
0,0 |
1 301,6 |
1 728,0 |
|
1.1.2 |
Текущий ремонт структурных подразделений МАУ МП "Дом молодежи" |
МБ |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.3 |
Обеспечение доступной среды для маломобильных групп населения (благоустройство входа в структурное подразделение) |
МБ: |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.4 |
Оснащение структурных подразделений МАУ МП "Объединение молодежных центров" оборудованием, мебелью и предметами интерьера (в том числе: тренажеры, ПК, мягкий инвентарь) |
МБ: |
5 601,0 |
1 511,6 |
1 251,0 |
1 251,0 |
1 587,4 |
|
1.1.5 |
Оснащение структурных подразделений МАУ МП "Дом молодежи" оборудованием, мебелью |
МБ: |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.6 |
Благоустройство территорий, прилегающих к структурным подразделениям МАУ МП "Объединение молодежных центров" |
МБ: |
543,0 |
543,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.2 |
Капитальный ремонт учреждений молодежной политики |
МБ: |
23085,5 |
81,4 |
18 921,1 |
4 083,0 |
0,0 |
|
1.2.1 |
Перенос оборудования системы вентиляции, капитальный ремонт крылец |
МБ |
919,4 |
81,4 |
838,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.2.2 |
Капитальный ремонт МБДОУ ДОД "Объединение клубов по месту жительства" "Подросток" |
МБ |
22 166,1 |
0,0 |
18 083,1 |
4 083,0 |
0,0 |
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск.
Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета муниципального образования город Мурманск на соответствующий год, исходя из возможностей муниципального бюджета и других источников.
Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию подпрограммы составит 50 485,4 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы:
|
Источники финансирования |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
|||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Всего по подпрограмме |
50 485,4 |
11 854,8 |
4 232,1 |
4 275,4 |
20 172,1 |
6635,6 |
3 315,4 |
|
в том числе за счет |
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
50 485,4 |
11 854,8 |
4 232,1 |
4 275,4 |
20 172,1 |
6635,6 |
3 315,4 |
|
средств областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе по заказчикам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска |
18 893,6 |
3 348,5 |
4 232,1 |
4 194,0 |
1 251,0 |
2 552,6 |
3 315,4 |
|
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
18 893,6 |
3 348,5 |
4 232,1 |
4 194,0 |
1 251,0 |
2 552,6 |
3 315,4 |
|
средств областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска |
31 591,8 |
8 506,3 |
0,0 |
81,4 |
18 921,1 |
4 083,0 |
0,0 |
|
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
31 591,8 |
8 506,3 |
0,0 |
81,4 |
18 921,1 |
4 083,0 |
0,0 |
|
средств областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5. Механизм реализации подпрограммы
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется по следующим показателям:
|
- количество отремонтированных, в том числе капитально, структурных подразделений |
ед. |
|
- доля отремонтированных, в том числе капитально, структурных подразделений учреждений молодежной политики от общего количества структурных подразделений, требующих ремонта и капитального ремонта, на начало реализации подпрограммы |
% |
|
- площадь капитально отремонтированных структурных подразделений учреждений молодежной политики |
м2 |
|
- доля отремонтированных структурных подразделений учреждений молодежной политики от общего количества структурных подразделений, требующих ремонта, на начало реализации подпрограммы |
% |
|
- площадь отремонтированных структурных подразделений учреждений молодежной политики с нарастающим эффектом по годам реализации программы |
м2 |
|
- доля структурных подразделений учреждений молодежной политики, оснащенных мебелью, оборудованием и инвентарем, от общего количества структурных подразделений, требующих оснащения на начало реализации подпрограммы |
% |
|
- общее количество рекламных акций, рекламных стендов, публикаций в СМИ по позиционированию учреждений молодежной политики в качестве учреждения нового типа |
ед. |
Мурманское муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" обеспечивает выполнение задачи 1 "Капитальный ремонт учреждений по делам молодежи" мероприятий подпрограммы.
По итогам работы в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, заказчиком заказчику-координатору подпрограммы направляется отчет установленной формы.
Заказчик-координатор подпрограммы в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет сводный отчет заказчику-координатору муниципальной программы "Развитие образования" на 2014 - 2019 годы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска.
Исполнители мероприятий подпрограммы реализуют в установленном порядке меры по полному и качественному выполнению мероприятий подпрограммы, несут ответственность за их своевременное исполнение, а также за рациональное использование выделяемых на их реализацию средств.
6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, обеспечит достижение следующих положительных результатов:
- обеспечение учреждений молодежной политики современным оборудованием в соответствии с потребностями молодежи города Мурманска;
- улучшение качества предоставления и повышение числа услуг для молодежи города Мурманска;
- увеличение численности молодежи, посещающей учреждения молодежной политики;
- улучшение эмоциональной и интеллектуальной атмосферы среди молодежи;
- повышение престижа учреждений молодежной политики.
Для оценки рисков реализации подпрограммы рассматриваются внешние и внутренние риски. К внешним рискам относятся:
- изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;
- изменение регионального законодательства в части финансирования;
- природные и техногенные катастрофы;
- отток молодого населения за пределы муниципального образования город Мурманск;
- экологические катастрофы;
- эпидемии.
Внутренние риски реализации подпрограммы:
- некачественное составление конкурсной документации в целях размещения муниципального заказа на выполнение мероприятий подпрограммы;
- несвоевременное либо некачественное выполнение ремонтных работ;
- недостоверная либо недостаточная информация об услугах, предоставляемых учреждениями молодежной политики.
Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия рисков планируется:
- организовать своевременную проверку и согласование комитетом по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска конкурсной документации, представляемой учреждениями молодежной политики;
- оптимизировать систему организации капитального и текущего ремонта, включая улучшение качества подготовки технических заданий, разработку планов-графиков, согласованных по объемам, этапам выполнения и срокам финансирования работ, усиление контроля за проведением ремонта непосредственно на объекте;
- временно размещать сотрудников структурных подразделений МАУ МП "Объединение молодежных центров" в действующих структурных подразделениях в том случае, если объем ремонтных работ невозможно выполнить в установленные сроки или необходимо выполнение срочных работ в соответствии с требованиями надзорных органов;
- регулярно освещать в средствах массовой информации материалы об услугах, предоставляемых учреждениями молодежной политики.
Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы определяется в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мурманска.
IV. Ведомственная целевая программа "Доступное и качественное дошкольное образование" на 2014 - 2019 годы
Паспорт ВЦП
|
Наименование муниципальной программы, в которую входит ВЦП |
"Развитие образования" на 2014 - 2019 годы |
|
Цель ВЦП |
Повышение доступности качественного дошкольного образования |
|
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП |
- доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе); - обеспеченность населения услугами дошкольного образования (отношение численности детей от 1 до 6 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 1 до 6 лет); - отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в Мурманской области; - отношение численности детей 5-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 5 до 7 лет, скорректированной на численность детей этого возраста, обучающихся в школе |
|
Заказчик ВЦП |
Комитет по образованию администрации города Мурманска |
|
Сроки и этапы реализации ВЦП |
2014-2019 годы |
|
Финансовое обеспечение ВЦП |
Всего по ВЦП: 15 101 553,7 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 5 560 966,2 тыс. руб., из них: 2014 год - 836 649,1 тыс. руб.; 2015 год - 881 583,0 тыс. руб.; 2016 год - 923 691,7 тыс. руб.; 2017 год -978 108,3 тыс. руб.; 2018 год - 964 342,8 тыс. руб.; 2019 год - 976 591,3 тыс. руб.; ОБ: 9 540 365,3 тыс. руб., из них: 2014 год - 1 450 011,5 тыс. руб.; 2015 год - 1 510 425,6 тыс. руб.; 2016 год -1 557 573,3 тыс. руб.; 2017 год - 1 634 427,3 тыс. руб.; 2018 год - 1 693 963,8 тыс. руб.; 2019 год - 1 693 963,8 тыс. руб.; ФБ: - 222,2 тыс. руб., из них: 2014 год - 222,2 тыс. руб. |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП |
Обеспечение доступности качественного дошкольного образования |
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена ВЦП
Актуальность проблемы доступности и качества дошкольного образования возрастает с каждым днем. С вступлением в силу Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" дошкольное образование стало самостоятельным уровнем общего образования. С 2014 года введен Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, ориентированный на личностное развитие каждого ребенка. Реализация образовательного стандарта является показателем современного подхода к обеспечению качества современного дошкольного образования.
По состоянию на 01.09.2016 в муниципальном образовании город Мурманск функционируют 73 муниципальных дошкольных образовательных учреждения (далее - МДОУ).
Также основная образовательная программа дошкольного образования реализовывается в 3-х прогимназиях и в СОШ N 27.
Рост спроса населения на услугу дошкольного образования, исполнение указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" обусловили увеличение численности воспитанников муниципальных учреждений, реализующих программу дошкольного образования.
Заявления на места для детей в учреждения, реализующие основные программы дошкольного образования, в возрасте от 3-х до 7 лет обеспечивается полностью. Растет число групп для детей раннего возраста.
В целях повышения обеспеченности населения города Мурманска местами в МДОУ ежегодно проводятся мероприятия по созданию дополнительных мест. Так, за период 2010 - 2015 гг. количество созданных дополнительных мест в муниципальных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, составило 1 066 единиц. При этом ввод дополнительных мест в указанный период в основном обеспечивался за счет реконструкции существующих ДОУ и создания в них новых групп, что свидетельствует о продолжении тенденции устаревания зданий дошкольных учреждений.
Несмотря на увеличение количества мест, показатель обеспеченности местами в ДОУ за период 2010 - 2015 гг. изменился незначительно (рост около 2%) до 80,8 мест на 100 детей в связи с повышением спроса на предоставление мест. Положительная динамика спроса обусловлена:
- увеличением количества детей в возрасте 1-6 лет,
- необходимостью незамедлительного предоставления мест детям граждан, вынужденно покинувших Украину (в 2014 - 2015 годах).
В целях устранения дефицита мест в ДОУ в период 2016 - 2019 гг. планируется ввод 160 дополнительных мест в 2016 году, 138 мест - в 2017 году, 135 мест - в 2018 году, ввод в действие здания вновь построенного ДОУ на 100 мест - в 2019 году.
В период 2010 - 2015 гг. в ДОУ осуществлялось освоение инновационных образовательных программ, введение Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, производится внедрение вариативных форм дошкольного образования.
Созданная дифференцированная сеть дошкольных образовательных учреждений позволяет осуществлять дошкольное образование и подготовку детей к школе, ориентированную на различные индивидуальные образовательные потребности детей и родителей, обеспечить право выбора форм и направленности дошкольного образования в соответствии с личностными особенностями ребенка.
В результате реализации ВЦП к 2019 году предполагается достижение следующих результатов:
- обеспечение доступности и качественного дошкольного образования с учетом личностного подхода в развитии личности каждого ребенка.
- обеспечение возможности использования потенциала системы дошкольного образования для квалифицированной методической, диагностической и консультативной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому;
- расширение информационной открытости муниципальной системы дошкольного образования.
2. Основные цели ВЦП, целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП
|
N |
Цель, показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
|||||||
|
Отчетный год |
Текущий год |
Годы реализации подпрограммы |
||||||||
|
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Цель: повышение доступности качественного дошкольного образования | ||||||||||
|
1 |
Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) |
% |
98,0 |
98,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
2 |
Обеспеченность населения услугами дошкольного образования (отношение численности детей от 1 до 6 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 1 до 6 лет) |
% |
87,4 |
88,0 |
90,0 |
93,0 |
95,0 |
95,0 |
100,0 |
100,0 |
|
3 |
Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в муниципальном образовании город Мурманск |
% |
- |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
4 |
Отношение численности детей 5-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 5 до 7 лет, скорректированной на численность детей этого возраста, обучающихся в школе) |
% |
98,7 |
98,9 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
3. Перечень основных мероприятий ВЦП
3.1. Перечень основных мероприятий ВЦП на 2014 - 2015 годы
|
N |
Цель, основные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источники финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
|||||
|
Всего |
2014 год |
2015 год |
Наименование, ед. измерения |
2014 год |
2015 год |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
Цель: повышение доступности качественного дошкольного образования | |||||||||||
|
1. |
Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования |
2014 - 2015 |
Всего: в т.ч.: |
4245261,6 |
2083834,8 |
2161426,8 |
Численность детей от 3 до 7 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, чел. |
11427 |
12028 |
КО, ДОУ |
|
|
МБ |
1485087,4 |
724104,4 |
760983,0 |
||||||||
|
ОБ |
2760174,2 |
1359730,4 |
1400443,8 |
||||||||
|
Численность детей от 2 месяцев до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, чел. |
3799 |
4245 |
|||||||||
|
Доля обучающихся, освоивших образовательные программы дошкольного образования в полном объеме, % |
100 |
100 |
|||||||||
|
Численность детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, чел. |
328 |
339 |
КО, ДОУ N 15, 21, 46, 74, 78, 95, 122, 125, 135, 136, 138, 157 |
||||||||
|
2. |
Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования детям-инвалидам в муниципальных дошкольных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, и на дому |
2014 - 2015 |
Всего: в т.ч.: |
72019,1 |
31517,1 |
40502,0 |
Численность детей-инвалидов, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, и на дому, чел. |
126 |
148 |
КО, ДОУ |
|
|
МБ |
12621,6 |
5992,2 |
6629,4 |
||||||||
|
ОБ |
59397,5 |
25524,9 |
33872,6 |
||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
Доля обучающихся, освоивших образовательные программы дошкольного образования в полном объеме, % |
100 |
100 |
|||
|
3. |
Выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность |
2014 - 2015 |
Всего: в т.ч.: |
140865,4 |
64756,2 |
76109,2 |
Доля граждан, воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы, от общей численности граждан, имеющих указанное право, % |
99 |
99 |
КО, МБУО ЦБ |
|
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
|
ОБ |
140865,4 |
64756,2 |
76109,2 |
|
|
|
|||||
|
4. |
Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций на время проведения ремонта |
2014 - 2015 |
Всего: в т.ч.: |
23906,2 |
11743,6 |
12162,6 |
Количество организаций, ед. |
3 |
2 |
КО, ДОУ N 109, 121, 149 |
|
|
МБ |
23906,2 |
11743,6 |
12162,6 |
||||||||
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
|
5. |
Содержание имущества муниципальных дошкольных образовательных организаций |
2014 - 2015 |
Всего: в т.ч.: |
196616,9 |
94808,9 |
101808,0 |
Количество организаций, ед. |
90 |
82 |
КО, ДОУ |
|
|
МБ |
196616,9 |
94808,9 |
101808,0 |
Обеспечение содержания имущества (да - 1, нет - 0) |
1 |
1 |
|||||
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
|
6. |
Временное социально-бытовое обустройство в помещениях дошкольных образовательных организаций лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения |
2014 |
Всего: в т.ч.: |
222,2 |
222,2 |
0,0 |
Количество пунктов временного размещения лиц, вынужденно покинувших территорию Украины, ед. |
1 |
0 |
КО |
|
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
|
ФБ |
222,2 |
222,2 |
0,0 |
||||||||
|
|
Всего по ВЦП |
|
Всего: в т.ч.: |
4678891,4 |
2286882,8 |
2392008,6 |
|
|
|
|
|
|
МБ |
1718232,1 |
836649,1 |
881583,0 |
||||||||
|
ОБ |
2960437,1 |
1450011,5 |
1510425,6 |
||||||||
|
|
|
|
ФБ |
222,2 |
222,2 |
0,0 |
|
|
|
|
|
3.2. Перечень основных мероприятий ВЦП на 2016 - 2019 годы
|
N |
Цель, основные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источники финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
||||||||
|
Всего |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
Наименование, ед. измерения |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Цель: повышение доступности качественного дошкольного образования | ||||||||||||||
|
1. |
Основное мероприятие: обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) в сфере дошкольного образования |
2016 - 2019 |
Всего: в т.ч.: |
10422662,3 |
2481265,0 |
2612535,6 |
2658306,6 |
2670555,1 |
Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации, к численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет включительно, скорректированной на численность детей соответствующих возрастов, обучающихся в общеобразовательных организациях), % |
70 |
70 |
70 |
70 |
КО, ДОУ |
|
МБ |
3842734,1 |
923691,7 |
978108,3 |
964342,8 |
976591,3 |
|||||||||
|
ОБ |
6579928,2 |
1557573,3 |
1634427,3 |
1693963,8 |
1693963,8 |
|||||||||
|
1.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
2016 - 2019 |
Всего: в т.ч.: |
3842734,1 |
923691,7 |
978108,3 |
964342,8 |
976591,3 |
Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, ед. |
74 |
69 |
69 |
69 |
КО, ДОУ |
|
МБ |
3842734,1 |
923691,7 |
978108,3 |
964342,8 |
976591,3 |
|||||||||
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
1.2. |
Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций" |
2016 - 2019 |
Всего: в т.ч.: |
6202509,6 |
1465158,6 |
1539426,0 |
1598962,5 |
1598962,5 |
Численность воспитанников, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, чел. |
16859,24 |
17114 |
17189 |
17339 |
КО, ДОУ |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
ОБ |
6202509,6 |
1465158,6 |
1539426,0 |
1598962,5 |
1598962,5 |
|||||||||
|
Численность детей-инвалидов, осваивающих образовательные программы дошкольного образования на дому, чел. |
7 |
7 |
7 |
7 |
||||||||||
|
Количество логопедических пунктов, действующих в дошкольных образовательных учреждениях, ед. |
34 |
35 |
35 |
35 |
||||||||||
|
Количество центров игровой поддержки детей, действующих на базе дошкольных образовательных учреждений, ед. |
13 |
14 |
14 |
14 |
||||||||||
|
Количество консультационных пунктов, действующих на базе дошкольных образовательных учреждений, ед. |
11 |
11 |
11 |
11 |
|
|||||||||
|
Доля обучающихся, освоивших образовательные программы дошкольного образования в полном объеме, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||
|
1.3. |
Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования город Мурманск на реализацию пункта 2 статьи 1 Закона Мурманской области "О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково" |
2016 - 2019 |
Всего: в т.ч.: |
3377,5 |
760,0 |
872,5 |
872,5 |
872,5 |
Количество организаций, специалистам которых производятся выплаты на осуществление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково, ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
КО, ДОУ, МБУО ЦБ |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
||||
|
ОБ |
3377,5 |
760,0 |
872,5 |
872,5 |
872,5 |
|||||||||
|
1.4. |
Субвенция на расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении) |
2016 - 2019 |
Всего: в т.ч.: |
7334,3 |
1797,2 |
1845,7 |
1845,7 |
1845,7 |
Осуществление деятельности, связанной с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении) (да - 1, нет - 0) |
1 |
1 |
1 |
1 |
КО, МБУО ЦБ |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
ОБ |
7334,3 |
1797,2 |
1845,7 |
1845,7 |
1845,7 |
|||||||||
|
1.5. |
Субвенция на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования |
|
Всего: в т.ч.: |
366706,8 |
89857,5 |
92283,1 |
92283,1 |
92283,1 |
Доля граждан, воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы, от общей численности граждан, имеющих указанное право, % |
99 |
99 |
99 |
99 |
КО, МБУО ЦБ |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
ОБ |
366706,8 |
89857,5 |
92283,1 |
92283,1 |
92283,1 |
|||||||||
|
|
Всего по ВЦП |
|
Всего: в т.ч.: |
10422662,3 |
2481265,0 |
2612535,6 |
2658306,6 |
2670555,1 |
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
3842734,1 |
923691,7 |
978108,3 |
964342,8 |
976591,3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
ОБ |
6579928,2 |
1557573,3 |
1634427,3 |
1693963,8 |
1693963,8 |
|||||||||
4. Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП
|
Источник финансирования |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
|||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Всего по ВЦП |
15101553,7 |
2286882,8 |
2392008,6 |
2481265,0 |
2612535,6 |
2658306,6 |
2670555,1 |
|
в том числе за счет |
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
5560966,2 |
836649,1 |
881583,0 |
923691,7 |
978108,3 |
964342,8 |
976591,3 |
|
средств областного бюджета |
9540365,3 |
1450011,5 |
1510425,6 |
1557573,3 |
1634427,3 |
1693963,8 |
1693963,8 |
|
средств федерального бюджета |
222,2 |
222,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5. Оценка эффективности ВЦП, рисков ее реализации
Оценка вклада ВЦП в достижение цели социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск: повышение доступности и качества дошкольного образования в соответствии с требованиями социально-экономических и демографических условий.
Внешние риски реализации ВЦП: изменение федерального и областного законодательства, миграция населения.
Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов:
- оперативное реагирование на изменения федерального законодательства и соответствующего областного законодательства;
- анализ отчетности (регулярный мониторинг), своевременная корректировка распределения средств.
Внутренние риски реализации ВЦП: искажение прогнозных показателей воспитанников образовательных учреждений, несбалансированное кодовое распределение финансовых средств между образовательными учреждениями.
Меры, направленные на снижение внутренних рисков: своевременное внесение изменений в муниципальные задания подведомственным учреждениям, своевременное внесение изменений в бюджет муниципального образования город Мурманск в части перераспределения средств.
Оценка эффективности реализации мероприятий ВЦП определяется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мурманска.
V. Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере общего и дополнительного образования" на 2014 - 2019 годы
Паспорт ВЦП
|
Наименование муниципальной программы, в которую входит ВЦП |
"Развитие образования" на 2014 - 2019 годы |
|
Цель ВЦП |
Организация предоставления качественного и доступного общего и дополнительного образования |
|
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП |
- удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет; - доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций; - охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет); - отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на один предмет) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена; - охват общедоступным и бесплатным общим образованием по основным общеобразовательным программам детей-инвалидов в общеобразовательных организациях от общего числа детей-инвалидов; - отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Мурманской области; - отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к средней заработной плате в Мурманской области; - обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей и родителей (законных представителей); - обеспечение организационных, организационно-технологических, технических, информационных и методологических условий для реализации образовательного процесса; - обеспечение исполнения бюджета муниципального образования город Мурманск по подведомственным учреждениям; - формирование условий, обеспечивающих соответствие образовательных организаций требованиям надзорных органов |
|
Заказчик ВЦП |
Комитет по образованию администрации города Мурманска |
|
Сроки и этапы реализации ВЦП |
2014 - 2019 годы |
|
Финансовое обеспечение ВЦП |
Всего по ВЦП: 18 348 834,6 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 7 007 437,9 тыс. руб., из них: 2014 год - 1 041 098,7 тыс. руб.; 2015 год - 1 093 955,6 тыс. руб.; 2016 год - 1 152 394,1 тыс. руб.; 2017 год - 1 250 888,8 тыс. руб.; 2018 год - 1 226 577,4 тыс. руб.; 2019 год - 1 242 523,3 тыс. руб.; ОБ: 11 341 151,1 тыс. руб., из них: 2014 год - 1 768 036,9 тыс. руб.; 2015 год - 1 898 165,3 тыс. руб.; 2016 год - 1 947 987,3 тыс. руб.; 2017 год - 1 885 475,6 тыс. руб.; 2018 год - 1 920 743,0 тыс. руб.; 2019 год - 1 920 743,0 тыс. руб.; ФБ: - 245,6 тыс. руб., из них: 2014 год - 245,6 тыс. руб. |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП |
Обеспечение государственных и муниципальных гарантий общедоступности и бесплатности общего и дополнительного образования. Сокращение разрыва в качестве образования между наименее и наиболее успешными школами. Обеспечение охвата общедоступным качественным общим и дополнительным образованием детей и детей - инвалидов в образовательных организациях до 100% |
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена ВЦП
Одним из приоритетных направлений в области общего среднего образования является обеспечение доступности качественного образования.
Основной целью реализации ВЦП является дальнейшее эффективное развитие системы общего и дополнительного образования в городе Мурманске, повышение доступности и качества образования в рамках муниципального заказа.
Сеть муниципальных учреждений, реализующих общеобразовательные программы, создает условия для получения качественного образования и позволяет в полной мере обеспечивать социальный заказ.
Основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего образования, условия для воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для развития его способности к социальному самоопределению.
Стабильно в муниципальном образовании сохраняется высокое качество предоставления образовательных услуг. Средний балл выпускников города Мурманска по обязательным предметам ЕГЭ на протяжении нескольких лет остается выше общероссийского. Увеличивается число выпускников, получивших 90 и более баллов.
С 2010 года в Мурманске осуществляется введение федерального государственного образовательного стандарта в образовательных учреждениях. В 2015 году ФГОС реализован на всем уровне начального общего образования, а с 2014 года начался поэтапный переход на ФГОС основного общего образования.
Система дополнительного образования подведомственных учреждений представлена сетью объединений всех направлений дополнительного образования детей. Наиболее востребованными являются объединения художественно-эстетического и спортивного направлений, в 2014 году них занималось 73,0% от общего количества детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей.
Контингент обучающихся в учреждениях дополнительного образования представлен всеми возрастными и социальными группами детей и молодежи. Из общей численности обучающихся в учреждениях дополнительного образования:
89,0% обучающиеся ОУ,
8,6% - воспитанники ДОУ,
2,4% обучающиеся учебных заведений начального и среднего профессионального образования.
В период 2011 - 2015 гг. наблюдается рост интереса населения к дополнительному образованию, о чем свидетельствует снижение доли детей и подростков, не посещающих кружки и секции, а также другие виды дополнительных занятий, более чем на 7% в указанный период.
Основными направлениями по расширению потенциала системы дополнительного образования детей являются:
- реализация мероприятий по развитию дополнительного образования детей в рамках целевых программ;
- совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;
- распространение современных моделей организации дополнительного образования детей;
- разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей.
Однако, более 25% детей и подростков не посещают кружки и секции, другие виды дополнительных занятий. В учреждениях дополнительного образования детей наблюдается рост объединений для детей младшего и среднего школьного возраста. Доля детей старшего школьного возраста, занимающихся по программам дополнительного образования, составляет около 20% от общего контингента обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей. Требует устранения диспропорция в предоставлении дополнительных образовательных услуг: увеличение количества объединений технической и спортивно-технической направленностей дополнительного образования детей. Сохраняется проблема привлечения детей к систематическим занятиям спортом. Требуется увеличить количество детей, участвующих в различных спортивных мероприятиях.
Программа позволит обеспечить достижение поставленных целей путем повышения эффективности использования ресурсов, внедрения новых организационно-экономических механизмов в общем и дополнительном образовании.
2. Основные цели ВЦП, целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП
|
N |
Цель, показатели (индикаторы) |
|
Значение показателя (индикатора) |
|||||||
|
Отчетный год |
Текущий год |
Годы реализации ВЦП |
||||||||
|
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Цель: организация предоставления качественного и доступного общего и дополнительного образования | ||||||||||
|
1 |
Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
2 |
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций |
% |
1,12 |
1,0 |
1,0 |
0,99 |
0,98 |
0,97 |
0,97 |
0,97 |
|
3 |
Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) |
% |
65,2 |
65,5 |
67,4 |
67,4 |
67,4 |
67,4 |
67,5 |
67,5 |
|
4 |
Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на один предмет) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена |
% |
1,65 |
1,63 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
|
5 |
Охват общедоступным и бесплатным общим образованием по основным общеобразовательным программам детей-инвалидов в общеобразовательных организациях от общего числа детей-инвалидов |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
6 |
Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Мурманской области |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
7 |
Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в муниципальном образовании город Мурманск |
% |
- |
69,5 |
80,0 |
80,0 |
90,0 |
95,0 |
100,0 |
100,0 |
|
8 |
Обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей и родителей (законных представителей) |
да - 1/нет - 0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
9 |
Обеспечение организационных, организационно-технологических, технических, информационных и методологических условий для реализации образовательного процесса |
да - 1/нет - 0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
10 |
Обеспечение исполнения бюджета муниципального образования город Мурманск по подведомственным учреждениям |
да - 1/нет - 0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
11 |
Формирование условий, обеспечивающих соответствие образовательных организаций требованиям надзорных органов |
да - 1/нет - 0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
3. Перечень основных мероприятий ВЦП
3.1. Перечень основных мероприятий ВЦП на 2014 - 2015 годы
|
N |
Цель, основные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источники финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
||||
|
всего |
2014 год |
2015 год |
Наименование, ед. измерения |
2014 год |
2015 год |
|
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Цель: организация предоставления качественного и доступного общего и дополнительного образования | ||||||||||
|
1. |
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, том числе в общеобразовательных организациях, реализующих программы дошкольного и начального общего образования |
2014 - 2015 |
Всего: в т.ч.: |
1636158,5 |
805633,4 |
830525,1 |
Количество обучающихся по программам начального общего образования, а также дополнительного образования, чел. |
11347 |
11765 |
КО, муниципальные общеобразовательные организации |
|
МБ |
326638,6 |
164623,0 |
162015,6 |
|||||||
|
ОБ |
1309519,9 |
641010,4 |
668509,5 |
|||||||
|
Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс (1-4 классы), % |
100 |
100 |
||||||||
|
2. |
Предоставление общедоступного и бесплатного основного общего, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях |
2014 - 2015 |
Всего: в т.ч.: |
2165899,5 |
1043244,5 |
1122655,0 |
Количество обучающихся по программам основного общего образования, а также дополнительного образования, чел. |
13114 |
13895 |
КО, муниципальные общеобразовательные организации |
|
Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс (5-8 классы), % |
100 |
100 |
||||||||
|
МБ |
381150,3 |
189802,7 |
191347,6 |
|||||||
|
ОБ |
1784749,2 |
853441,8 |
931307,4 |
Доля обучающихся, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию и получивших аттестат об основном общем образовании, % |
100 |
100 |
||||
|
Доля обучающихся, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию и получивших аттестат об основном общем образовании, % |
100 |
100 |
||||||||
|
3. |
Предоставление общедоступного и бесплатного среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях |
2014 - 2015 |
Всего: в т.ч.: |
409198,4 |
208697,3 |
200501,1 |
Количество обучающихся по программам среднего общего образования, а также дополнительного образования, чел. |
2554 |
2399 |
КО, муниципальные общеобразовательные организации |
|
МБ |
70001,3 |
36964,8 |
33036,5 |
|||||||
|
ОБ |
339197,1 |
171732,5 |
167464,6 |
Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс, % |
100 |
100 |
||||
|
4. |
Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, в том числе в общеобразовательных организациях, реализующих программы дошкольного и начального общего образования |
2014 - 2015 |
Всего: в т.ч.: |
117108,6 |
54085,7 |
63022,9 |
Количество обучающихся, чел. |
493 |
574 |
КО, прогимназии N 24, 40, 51, 61, 63, СОШ N 27 |
|
МБ |
15039,8 |
7135,3 |
7904,5 |
Доля обучающихся, освоивших образовательные программы дошкольного образования в полном объеме, % |
100 |
100 |
||||
|
ОБ |
102068,8 |
46950,4 |
55118,4 |
|||||||
|
5. |
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам детям-инвалидам в муниципальных общеобразовательных организациях, в том числе в общеобразовательных организациях, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, на дому |
2014 - 2015 |
Всего: в т.ч.: |
54590,8 |
29901,8 |
24689,0 |
Количество обучающихся, чел. |
92 |
97 |
КО, муниципальные общеобразовательные организации |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс (5-8, 10 классы), % |
100 |
100 |
||||
|
ОБ |
54590,8 |
29901,8 |
24689,0 |
|||||||
|
Доля обучающихся, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию и получивших аттестат об основном общем образовании, % |
100 |
100 |
|
|||||||
|
6. |
Содержание имущества муниципальных общеобразовательных организаций |
2014 - 2015 |
Всего: в т.ч.: |
228706,4 |
111115,2 |
117591,2 |
Количество организаций, ед. |
53 |
54 |
КО, муниципальные общеобразовательные организации |
|
МБ |
228706,4 |
111115,2 |
117591,2 |
Обеспечение содержания имущества (да - 1, нет - 0) |
1 |
1 |
||||
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
|
7. |
Временное социально-бытовое обустройство в помещениях общеобразовательных организаций лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения |
2014 |
Всего: в т.ч.: |
245,6 |
245,6 |
0,0 |
Количество пунктов временного размещения лиц, вынужденно покинувших территорию Украины, ед. |
1 |
0 |
КО, ОУ |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
|
ФБ |
245,6 |
245,6 |
0,0 |
|||||||
|
8. |
Предоставление дополнительного образования детям в муниципальных организациях дополнительного образования |
2014 - 2015 |
Всего: в т.ч.: |
649289,8 |
302442,5 |
346847,3 |
Количество обучающихся, чел. |
12080 |
12892 |
КО, муниципальные организации дополнительного образования |
|
МБ |
573213,4 |
277442,5 |
295770,9 |
|||||||
|
ОБ |
76076,4 |
25000,0 |
51076,4 |
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, % |
31,0 |
32,1 |
||||
|
9. |
Содержание имущества муниципальных организаций дополнительного образования |
2014 - 2015 |
Всего: в т.ч.: |
19106,3 |
9142,0 |
9964,3 |
Количество организаций, ед. |
16 |
17 |
КО, муниципальные организации дополнительного образования |
|
МБ |
19106,3 |
9142,0 |
9964,3 |
Обеспечение содержания имущества (да - 1, нет - 0) |
1 |
1 |
||||
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
|
10. |
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, испытывающих трудности в освоении образовательных программ, и их родителей |
2014 - 2015 |
Всего: в т.ч.: |
36597,0 |
17745,2 |
18851,8 |
Количество прошедших психолого-педагогическое и социально-педагогическое обследование, чел. |
2036 |
2035 |
КО, ЦППРК |
|
МБ |
36597,0 |
17745,2 |
18851,8 |
Количество воспитанников, получающих услугу дошкольного образования в группах компенсирующей направленности кратковременного пребывания, чел. |
105 |
95 |
||||
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
|
Численность подготовленных граждан, принявших или желающих принять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, чел. |
80 |
60 |
||||||||
|
Количество получивших психолого-педагогическую помощь, чел. |
714 |
714 |
||||||||
|
11. |
Содержание имущества центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции |
2014 - 2015 |
Всего: в т.ч.: |
847,8 |
403,7 |
444,1 |
Количество учреждений, ед. |
1 |
1 |
КО, ЦППРК |
|
МБ |
847,8 |
403,7 |
444,1 |
Обеспечение содержания имущества (да - 1, нет - 0) |
1 |
1 |
||||
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
|
12. |
Предоставление основного общего, среднего общего и дополнительного образования в части изучения дисциплины "Технология", осуществление профессиональной подготовки и обучение работников образовательных организаций по программам дополнительного образования (электротехнического персонала для присвоения второй группы по электробезопасности и ответственных за теплохозяйство) в образовательном учреждении межшкольном учебном комбинате |
2014 - 2015 |
Всего: в т.ч.: |
16053,1 |
7535,9 |
8517,2 |
Доля выпускников, получивших свидетельство об уровне квалификации, % |
98 |
98 |
КО, МУК |
|
МБ |
16053,1 |
7535,9 |
8517,2 |
Количество обучающихся по программам дополнительного образования (электротехнического персонала для присвоения второй группы по электробезопасности и ответственных за теплохозяйство), чел. |
714 |
716 |
||||
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
|
Количество обучающихся по программам основного общего, среднего (полного) общего образования в части изучения дисциплины "Технология", чел. |
477 |
467 |
||||||||
|
Доля работников, освоивших в полном объеме программу дополнительного образования (электротехнического персонала для присвоения второй группы по электробезопасности и ответственных за теплохозяйство), % |
100 |
100 |
||||||||
|
13. |
Содержание имущества межшкольного учебного комбината |
2014 - 2015 |
Всего: в т.ч.: |
1573,6 |
758,3 |
815,3 |
Количество учреждений, ед. |
1 |
1 |
КО, МУК |
|
Обеспечение содержания имущества (да - 1, нет - 0) |
1 |
1 |
||||||||
|
МБ |
1573,6 |
758,3 |
815,3 |
|||||||
|
ОБ |
0, |
0,0 |
0,0 |
|||||||
|
14. |
Повышение квалификации педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных организаций, выполнение работ, связанных с использованием вычислительной техники, технических средств обучения и информационных технологий |
2014 - 2015 |
Всего: в т.ч.: |
65276,9 |
31376,3 |
33900,6 |
Доля педагогических и руководящих работников, охваченных различными формами методических мероприятий, % |
95 |
95 |
КО, ГИМЦ РО |
|
МБ |
65276,9 |
31376,3 |
33900,6 |
Доля выполненных заявок на ремонт и техническое обслуживание компьютерной и вычислительной техники и технических средств обучения, % |
100 |
100 |
||||
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество обслуживаемых муниципальных образовательных организаций и учреждений образования, ед. |
164 |
158 |
||||
|
Организация и обслуживание образовательного портала города Мурманска, электронного документооборота с муниципальными образовательными организациями, да-1/нет-0 |
1 |
1 |
||||||||
|
15. |
Содержание имущества ГИМЦ РО |
2014 - 2015 |
Всего: в т.ч.: |
1309,0 |
667,0 |
642,0 |
Количество учреждений, ед. |
1 |
1 |
КО, ГИМЦ РО |
|
МБ |
1309,0 |
667,0 |
642,0 |
Обеспечение содержания имущества (да - 1, нет - 0) |
1 |
1 |
||||
|
16. |
Ведение бюджетного, налогового учета муниципальных образовательных организаций и учреждений образования |
2014 - 2015 |
Всего: в т.ч.: |
305500,9 |
141576,5 |
163924,4 |
Количество обслуживаемых муниципальных образовательных организаций и учреждений образования, ед. |
127 |
158 |
КО, МБУО ЦБ |
|
МБ |
305500,9 |
141576,5 |
163924,4 |
|||||||
|
17. |
Содержание имущества МБУО ЦБ |
2014 - 2015 |
Всего: в т.ч.: |
2785,9 |
1357,8 |
1428,1 |
Количество учреждений, ед. |
1 |
1 |
КО, МБУО ЦБ |
|
МБ |
2785,9 |
1357,8 |
1428,1 |
Обеспечение содержания имущества (да - 1, нет - 0) |
1 |
1 |
||||
|
18. |
Хозяйственно-эксплуатационное обслуживание муниципальных образовательных организаций и учреждений образования |
2014 - 2015 |
Всего: в т.ч.: |
88854,6 |
42367,8 |
46486,8 |
Количество обслуживаемых муниципальных образовательных организаций и учреждений образования, ед. |
164 |
158 |
КО, муниципальное бюджетное учреждение образования города Мурманска "Управление хозяйственно - эксплуатационного обслуживания образовательных учреждений" |
|
МБ |
88854,6 |
42367,8 |
46486,8 |
|||||||
|
Выполнение заявок на транспортное обслуживание, % |
100 |
100 |
||||||||
|
Готовность образовательных организаций к новому учебному году и осенне-зимнему периоду, % |
100 |
100 |
||||||||
|
19. |
Содержание имущества Муниципального бюджетного учреждения образования города Мурманска "Управление хозяйственно - эксплуатационного обслуживания образовательных учреждений" |
2014 -2015 |
Всего: в т.ч.: |
2399,4 |
1084,7 |
1314,7 |
Количество учреждений, ед. |
1 |
1 |
КО, муниципальное бюджетное учреждение образования города Мурманска "Управление хозяйственно - эксплуатационного обслуживания образовательных учреждений" |
|
МБ |
2399,4 |
1084,7 |
1314,7 |
Обеспечение содержания имущества (да - 1, нет - 0) |
1 |
1 |
||||
|
|
Всего по ВЦП |
|
Всего: в т.ч.: |
5801502,1 |
2809381,2 |
2992120,9 |
|
|
|
|
|
МБ |
2135054,3 |
1041098,7 |
1093955,6 |
|||||||
|
ОБ |
3666202,2 |
1768036,9 |
1898165,3 |
|||||||
|
|
|
|
ФБ |
245,6 |
245,6 |
0,0 |
|
|
|
|
3.2. Перечень основных мероприятий ВЦП на 2016 - 2019 годы
|
N |
Цель, основные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источники финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
||||||||
|
Всего |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
Наименование, ед. измерения |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Цель: организация предоставления качественного и доступного общего и дополнительного образования |
|
|||||||||||||
|
1. |
Основное мероприятие: обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) в сфере общего и дополнительного образования |
2016 |
Всего: в т.ч.: |
2809858,8 |
2809858,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, ед. |
70 |
- |
- |
- |
КО, общеобразовательные организации, организации дополнительного образования и учреждений образования |
|
МБ |
861871,5 |
861871,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
ОБ |
1947987,3 |
1947987,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
1.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
2016 |
Всего: в т.ч.: |
859351,5 |
859351,5 |
|
|
|
Количество муниципальных общеобразовательных организаций, ед. |
51 |
- |
- |
- |
КО, муниципальные общеобразовательные организации |
|
МБ |
859351,5 |
859351,5 |
|
|
|
|||||||||
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
Количество обучающихся, чел. |
13695 |
- |
- |
- |
КО, муниципальные организации дополнительного образования |
|||||||||
|
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, % |
34,0 |
- |
- |
- |
||||||||||
|
1.2. |
Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации |
2016 |
Всего: в т.ч.: |
47842,7 |
47842,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество организаций, специалистам которых производятся выплаты за счет средств субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации, ед. |
19 |
- |
- |
- |
КО, муниципальные организации дополни-тельного образования |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
ОБ |
47842,7 |
47842,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
1.3. |
Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации |
2016 |
Всего: в т.ч.: |
2520,0 |
2520,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
МБ |
2520,0 |
2520,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
1.4. |
Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области" |
2016 |
Всего: в т.ч.: |
1899054,9 |
1899054,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Численность обучающихся общеобразовательных организаций, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, чел. |
28561,4 |
- |
- |
- |
КО, муниципальные общеобразовательные организации |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Численность детей-инвалидов, обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе на дому, чел. |
79,7 |
- |
- |
- |
|
|||
|
ОБ |
1899054,9 |
1899054,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Численность детей дошкольного возраста, обучающихся по программам дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, в том числе в общеобразовательных организациях, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, чел. |
455 |
- |
- |
- |
||||
|
1.5. |
Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования город Мурманск на реализацию пункта 2 статьи 1 Закона Мурманской области "О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково" |
2016 - |
Всего: в т.ч.: |
1089,7 |
1089,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество организаций, специалистам которых производятся выплаты на осуществление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково, ед. |
1 |
- |
- |
- |
КО, муниципальные, организации дополнительного образования, МБУО ЦБ |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
ОБ |
1089,7 |
1089,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
2. |
Основное мероприятие: обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) в сфере общего образования |
2017 - 2019 |
Всего: в т.ч.: |
7347786,3 |
- |
2426158,3 |
2453792,4 |
2467835,6 |
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
1622931,9 |
- |
541385,1 |
533751,8 |
547795,0 |
|||||||||
|
ОБ |
5724854,4 |
- |
1884773,2 |
1920040,6 |
1920040,6 |
|||||||||
|
2.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
2017 - 2019 |
Всего: в т.ч.: |
1622931,9 |
- |
541385,1 |
533751,8 |
547795,0 |
Количество муниципальных общеобразовательных организаций, ед. |
- |
50 |
50 |
50 |
КО, общеобразовательные организации |
|
МБ |
1622931,9 |
- |
541385,1 |
533751,8 |
547795,0 |
|||||||||
|
ОБ |
0,0 |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
2.2. |
Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области", в том числе на введение ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования |
2017 - 2019 |
Всего: в т.ч.: |
5724854,4 |
- |
1884773,2 |
1920040,6 |
1920040,6 |
Численность обучающихся общеобразовательных организаций, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, чел. |
- |
29037,8 |
29214,7 |
29208 |
КО, муниципальные общеобразовательные организации |
|
|
|
МБ |
0,0 |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Численность детей-инвалидов, обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе на дому, чел. |
- |
59,6 |
48 |
40 |
|
|
|
ОБ |
5724854,4 |
- |
1884773,2 |
1920040,6 |
1920040,6 |
Численность детей дошкольного возраста, обучающихся по программам дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, в том числе в общеобразовательных организациях, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, чел. |
- |
206 |
188 |
188 |
||||
|
3. |
Основное мероприятие: обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) в сфере дополнительного образования |
2017 - 2019 |
Всего: в т.ч.: |
1192299,7 |
|
402213,1 |
394329,4 |
395757,2 |
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, % |
- |
34,3 |
33,6 |
32,8 |
КО, муниципальные организации дополнительного образования |
|
МБ |
1190192,5 |
- |
401510,7 |
393627,0 |
395054,8 |
|||||||||
|
ОБ |
2107,2 |
- |
702,4 |
702,4 |
702,4 |
|||||||||
|
3.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
2017 - 2019 |
Всего: в т.ч.: |
1190192,5 |
- |
401510,7 |
393627,0 |
395054,8 |
Количество муниципальных организаций дополнительного образования , ед. |
- |
19 |
19 |
19 |
КО, муниципальные организации дополнительного образования |
|
МБ |
1190192,5 |
- |
401510,7 |
393627,0 |
395054,8 |
|||||||||
|
ОБ |
0,0 |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество обучающихся, чел. |
- |
14037 |
14037 |
14037 |
||||
|
3.2. |
Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования город Мурманск на реализацию пункта 2 статьи 1 Закона Мурманской области "О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково" |
2017 - 2019 |
Всего: в т.ч.: |
2107,2 |
- |
702,4 |
702,4 |
702,4 |
Количество организаций, специалистам которых производятся выплаты на осуществление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково, ед. |
- |
1 |
1 |
1 |
КО, муниципальные, организации дополнительного образования, МБУО ЦБ |
|
МБ |
0,0 |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
ОБ |
2107,2 |
- |
702,4 |
702,4 |
702,4 |
|||||||||
|
3.3. |
Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации |
2017 - 2019 |
Всего: в т.ч.: |
0,0 |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество организаций, специалистам которых производятся выплаты за счет средств субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации, ед. |
- |
19 |
19 |
19 |
КО, муниципальные организации дополнительного образования |
|
|
МБ |
0,0 |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
||||
|
ОБ |
0,0 |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
3.4. |
Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации |
2016 - 2018 |
Всего: в т.ч.: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
МБ |
0,0 |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
ОБ |
0,0 |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
4. |
Основное мероприятие: обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) в сфере образования |
2016 - 2019 |
Всего: в т.ч.: |
1197387,7 |
290522,6 |
307993,0 |
299198,6 |
299673,5 |
Количество образовательных учреждений и учреждений образования, ед. |
4 |
4 |
4 |
4 |
КО, ППМС, ГИМЦ РО, МБУО ЦБ, муниципальное бюджетное учреждение образования города Мурманска "Управление хозяйственно - эксплуатационно образовательных учреждений, МАУ "Центр школьного питания" |
|
МБ |
1197387,7 |
290522,6 |
307993,0 |
299198,6 |
299673,5 |
|||||||||
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
4.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
2016 - 2019 |
Всего: в т.ч.: |
1197387,7 |
290522,6 |
307993,0 |
299198,6 |
299673,5 |
Количество воспитанников, получающих услугу дошкольного образования в группах компенсирующей направленности кратковременного пребывания, чел. |
105 |
86 |
86 |
86 |
КО, ППМС |
|
МБ |
1197387,7 |
290522,6 |
307993,0 |
299198,6 |
299673,5 |
Численность подготовленных граждан, принявших или желающих принять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, чел. |
80 |
60 |
60 |
60 |
||||
|
Количество получивших психолого-педагогическую помощь, чел. |
714 |
714 |
714 |
714 |
||||||||||
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Доля выполненных заявок на ремонт и техническое обслуживание компьютерной и вычислительной техники и технических средств обучения, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
КО, ГИМЦРО |
|||
|
Количество обслуживаемых муниципальных образовательных организаций и учреждений образования, ед. |
148 |
142 |
142 |
142 |
||||||||||
|
Организация и обслуживание образовательного портала города Мурманска, электронного документооборота с муниципальными образовательными организациями, да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||||||
|
Доля педагогических и руководящих работников, охваченных различными формами методических мероприятий, % |
95 |
95 |
95 |
95 |
|
|||||||||
|
Количество обслуживаемых муниципальных образовательных организаций и учреждений образования, ед. |
148 |
142 |
142 |
142 |
КО, муниципальное автономное учреждение образования города Мурманска "Управление хозяйственно - эксплуатационного обслуживания образовательных учреждений" |
|||||||||
|
Выполнение заявок на транспортное обслуживание, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||
|
Готовность образовательных организаций к новому учебному году и осенне-зимнему периоду, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||
|
Количество обслуживаемых муниципальных образовательных организаций и учреждений образования, ед. |
148 |
142 |
142 |
142 |
КО, МБУО ЦБ |
|||||||||
|
4.2. |
Осуществление функций психолого-педагогической комиссии на базе ППМС |
2016 - 2019 |
Всего: в т.ч.: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество прошедших психолого-педагогическое и социально-педагогическое обследование, чел. |
2036 |
2035 |
2035 |
2035 |
КО, ППМС |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
|
Всего по ВЦП |
|
Всего: в т.ч.: |
12547332,5 |
3100381,4 |
3136364,4 |
3147320,4 |
3163266,3 |
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
4872383,6 |
1152394,1 |
1250888,8 |
1226577,4 |
1242523,3 |
|||||||||
|
ОБ |
7674948,9 |
1947987,3 |
1885475,6 |
1920743,0 |
1920743,0 |
|||||||||
Детализация направлений расходов на 2016 - 2019 годы
|
N |
Наименование |
Источники финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
||||
|
Всего |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
Основное мероприятие: обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) в сфере общего и дополнительного образования, всего, из них: |
Всего: в т.ч.: |
2809858,8 |
2809858,8 |
- |
- |
- |
|
МБ |
861871,5 |
861871,5 |
- |
- |
- |
||
|
ОБ |
1947987,3 |
1947987,3 |
- |
- |
- |
||
|
1.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
МБ |
859351,5 |
859351,5 |
- |
- |
- |
|
1.1.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных общеобразовательных учреждений |
МБ |
527935,6 |
527935,6 |
- |
- |
- |
|
1.1.2. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений дополнительного образования |
МБ |
331415,9 |
331415,9 |
- |
- |
- |
|
4. |
Основное мероприятие: обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) в сфере образования, всего, из них: |
МБ |
1197387,7 |
290522,6 |
307993,0 |
299198,6 |
299673,5 |
|
4.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
МБ |
1197387,7 |
290522,6 |
307993,0 |
299198,6 |
299673,5 |
|
4.1.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ППМС |
МБ |
899856,5 |
21316,1 |
23295,7 |
22640,9 |
22703,8 |
|
4.1.2. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ГИМЦРО |
МБ |
156875,4 |
37187,7 |
40607,4 |
39487,4 |
39592,9 |
|
4.1.3. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУО ЦБ |
МБ |
748672,6 |
182446,4 |
190823,1 |
187611,7 |
187791,4 |
|
4.1.4. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного учреждения образования города Мурманска "Управление хозяйственно - эксплуатационного обслуживания образовательных учреждений" |
МБ |
201883,2 |
49572,4 |
53266,8 |
49458,6 |
49585,4 |
|
4.2. |
Осуществление функций психолого-педагогической комиссии на базе ППМС |
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4. Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП
|
Источники финансирования |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
|||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Всего по ВЦП |
18348834,6 |
2809381,2 |
2992120,9 |
3100381,4 |
3136364,4 |
3147320,4 |
3163266,3 |
|
в том числе за счет |
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
7007437,9 |
1041098,7 |
1093955,6 |
1152394,1 |
1250888,8 |
1226577,4 |
1242523,3 |
|
средств областного бюджета |
11341151,1 |
1768036,9 |
1898165,3 |
1947987,3 |
1885475,6 |
1920473,0 |
1920743,0 |
|
средств федерального бюджета |
245,6 |
245,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5. Оценка эффективности ВЦП, рисков ее реализации
Реализация ВЦП позволит обеспечить доступность получения качественного образования независимо от места жительства, в том числе за счет создания и развития вариативных моделей образовательных учреждений и внедрения информационно-коммуникационных технологий, повысить эффективность использования муниципальной собственности в образовательной сфере, повысить долю обучающихся образовательных организаций, которые обучаются в соответствии с современными требованиями к условиям организации образовательного процесса, развивать систему поддержки одаренных и талантливых детей, осуществлять поддержку системы массовых мероприятий с обучающимися по различным направлениям образовательной деятельности, обеспечить предоставление услуги по дополнительному образованию в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей не менее 44% обучающимся от общего количества детей в возрасте 6-18 лет.
Для оценки рисков реализации ВЦП рассматриваются внешние и внутренние риски. К внешним рискам относятся:
- изменение федерального законодательства;
- изменение регионального законодательства в части финансирования;
- природные и техногенные катастрофы;
- отток населения за пределы муниципального образования город Мурманск;
- экологические катастрофы;
- эпидемии.
Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов:
- оперативное реагирование на изменения федерального законодательства и соответствующее областное законодательство;
- анализ отчетности (регулярный мониторинг), своевременная корректировка распределения средств.
Описание и оценка внутренних рисков реализации ВЦП: искажение прогнозных показателей воспитанников образовательных учреждений, несбалансированное кодовое распределение финансовых средств между образовательными учреждениями.
Меры, направленные на снижение внутренних рисков: своевременное внесение изменений в муниципальные задания подведомственным учреждениям, своевременное внесение изменений в бюджет муниципального образования город Мурманск в части перераспределения средств.
Оценка эффективности реализации мероприятий ВЦП определяется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мурманска.
VI. Ведомственная целевая программа "Школьное питание" на 2014 - 2019 годы
Паспорт ВЦП
|
Наименование муниципальной программы, в которую входит ВЦП |
"Развитие образования" на 2014 - 2019 годы |
|
Цель ВЦП |
Создание в муниципальных общеобразовательных организациях города Мурманска условий для полноценного качественного питания обучающихся с целью сохранения и укрепления их здоровья |
|
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП |
Доля обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе общеобразовательных организаций, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных организованным горячим питанием за счет всех источников финансирования, в общем количестве обучающихся, фактически посещавших данные организации, %. Доля обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций, в том числе общеобразовательных организаций, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком, в общем количестве обучающихся 1-4 классов в данных организациях, % |
|
Заказчик ВЦП |
Комитет по образованию администрации города Мурманска |
|
Сроки и этапы реализации ВЦП |
2014 - 2019 годы |
|
Финансовое обеспечение ВЦП |
Всего по ВЦП: 1 039 289,4 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 96 967,6 тыс. руб., из них: 2014 год - 11 306,6 тыс. руб.; 2015 год - 23 855,2 тыс. руб.; 2016 год - 13 892,5 тыс. руб.; 2017 год - 15 971,1 тыс. руб.; 2018 год - 15 971,1 тыс. руб.; 2019 год - 15 971,1 тыс. руб.; ОБ: 934 829,4 тыс. руб., из них: 2014 год - 120 928,5 тыс. руб.; 2015 год - 132 019,3 тыс. руб.; 2016 год - 157 416,5 тыс. руб.; 2017 год - 174 792,6 тыс. руб.; 2018 год - 174 850,8 тыс. руб.; 2019 год - 174 821,7 тыс. руб.; ФБ: - 7 492,4 тыс. руб., из них: 2014 год - 7 492,4 тыс. руб. |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП |
Доля обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе общеобразовательных организаций, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных организованным горячим питанием за счет всех источников финансирования, в общем количестве обучающихся, фактически посещавших данные организации, более 90%. Доля обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций, в том числе общеобразовательных организаций, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком, в общем количестве обучающихся 1-4 классов в данных организациях-100% |
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена ВЦП
В рамках реализации Национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", приоритетного национального проекта "Образование", во всех общеобразовательных организациях осуществлялись мероприятия по увеличению охвата организованным питанием, пропаганде рационального здорового питания, повышению культуры питания обучающихся.
В настоящее время для эффективного решения проблемы обеспечения обучающихся качественным и здоровым питанием необходимо применение программно-целевого метода, который позволит сконцентрировать ресурсы на следующих приоритетных направлениях совершенствования системы школьного питания:
- создание условий для обеспечения всех обучающихся доступным, качественным, полезным питанием;
- осуществление расходов по обеспечению бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся (детей из малообеспеченных семей, находящихся на учете у фтизиатра, находящихся в трудной жизненной ситуации, обучающихся общеобразовательных организаций (классов), осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам);
- софинансирование из разных источников расходов по обеспечению обучающихся начальных классов муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе общеобразовательных организаций, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком.
2. Основные цели ВЦП, целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП
|
N |
Цель, показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
|||||||
|
Отчетный год |
Текущий год |
Годы реализации ВЦП |
||||||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Цель: создание в муниципальных общеобразовательных организациях города Мурманска условий для полноценного качественного питания обучающихся с целью сохранения и укрепления их здоровья | ||||||||||
|
1 |
Доля обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе общеобразовательных организаций, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных организованным горячим питанием за счет всех источников финансирования, в общем количестве обучающихся, фактически посещавших данные организации |
% |
76,9 |
79,1 |
89,3 |
90,4 |
90,6 |
90,8 |
91,0 |
91,0 |
|
2 |
Доля обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций, в том числе общеобразовательных организаций, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком, в общем количестве обучающихся 1-4 классов в данных организациях |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
3. Перечень основных мероприятий ВЦП
3.1. Перечень основных мероприятий ВЦП на 2014 - 2015 годы
|
N |
Цель, основные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источники финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
|||||
|
Всего |
2014 год |
2015 год |
Наименование, ед. измерения |
2014 год |
2015 год |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
Цель: создание в муниципальных общеобразовательных организациях города Мурманска условий для полноценного качественного питания обучающихся с целью сохранения и укрепления их здоровья | |||||||||||
|
1. |
Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе общеобразовательных организаций, реализующих программы дошкольного и начального общего образования |
2014 - 2015 |
Всего: в т.ч.: |
254071,7 |
116 355,7 |
137716,0 |
Количество обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе общеобразовательных организаций, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, получающих питание на бесплатной основе, чел. |
7657 |
8295 |
КО, СОШ N 27, 36, прогимназии N 24, 40, 51, 61, 63, МАУ "Центр школьного питания" |
|
|
МБ |
10997,4 |
0,0 |
10997,4 |
||||||||
|
ОБ |
243074,3 |
116355,7 |
126718,6 |
||||||||
|
2. |
Обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций, в том числе общеобразовательных организаций, реализующих программы дошкольного и начального общего образования |
2014 - 2015 |
Всего: в т.ч.: |
34037,9 |
15879,4 |
18158,5 |
Количество обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций, в том числе общеобразовательных организаций, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком, чел. |
11347 |
11715 |
КО, СОШ N 27, 36, прогимназии N 24, 40, 51, 61, 63, МАУ "Центр школьного питания" |
|
|
МБ |
24164,4 |
11306,6 |
12857,8 |
||||||||
|
ОБ |
9873,5 |
4572,8 |
5300,7 |
||||||||
|
3. |
Обеспечение бесплатным питанием лиц вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения |
2014 - 2015 |
Всего: в т.ч.: |
7492,4 |
7492,4 |
0,0 |
Количество пунктов временного размещения лиц, вынужденно покинувших территорию Украины, обеспеченных бесплатным питанием проживающих, ед. |
6 |
0 |
КО, МАУ "Центр школьного питания" |
|
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||
|
ФБ |
7492,4 |
7492,4 |
0,0 |
||||||||
|
|
Всего по ВЦП |
|
Всего: в т.ч.: |
295602,0 |
139727,5 |
155874,5 |
|
|
|
|
|
|
МБ |
35161,8 |
11306,6 |
23855,2 |
||||||||
|
ОБ |
252947,8 |
120928,5 |
132019,3 |
||||||||
|
|
|
|
ФБ |
7492,4 |
7492,4 |
0,0 |
|
|
|
|
|
3.2. Перечень основных мероприятий ВЦП на 2016 - 2019 годы
|
N |
Цель, основные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источники финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
||||||||
|
Всего |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
Наименование, ед. измерения |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Цель: создание в муниципальных общеобразовательных организациях города Мурманска условий для полноценного качественного питания обучающихся с целью сохранения и укрепления их здоровья | ||||||||||||||
|
1. |
Основное мероприятие: создание условий для полноценного качественного питания обучающихся |
2016 - 2019 |
Всего: в т.ч.: |
743687,4 |
171309,0 |
190763,7 |
190821,9 |
190792,8 |
Доля обучающихся муниципальных образовательных организаций, получающих питание на бесплатной основе, от общего количества обучающихся имеющих право на получение бесплатного питания, % |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
КО, СОШ N 27, прогимназии N 24, 40, 51, 61, 63, МАУ "Центр школьного питания" |
|
МБ |
61805,8 |
13892,5 |
15971,1 |
15971,9 |
15971,1 |
|||||||||
|
ОБ |
681881,6 |
157416,5 |
174792,6 |
174850,8 |
174821,7 |
|||||||||
|
1.1. |
Субвенция на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся |
2016 - 2019 |
Всего: в т.ч.: |
655878,9 |
151077,9 |
168267,0 |
168267,0 |
168267,0 |
Количество обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе общеобразовательных организаций, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, получающих питание на бесплатной основе, чел. |
8890,7 |
9580 |
9632 |
9630 |
КО, СОШ N 27, прогимназии N 24, 40, 51, 61, 63, МАУ "Центр школьного питания" |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
ОБ |
655878,9 |
151077,9 |
168267,0 |
168267,0 |
168267,0 |
|||||||||
|
1.2. |
Субсидия на обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста |
2016 - 2019 |
Всего: в т.ч.: |
26002,7 |
6338,6 |
6525,6 |
6583,8 |
6554,7 |
Количество обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций, в том числе общеобразовательных организаций, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком, чел. |
12016 |
12207,3 |
12205 |
12083 |
КО, СОШ N 27, прогимназии N 24, 40, 51, 61, 63, МАУ "Центр школьного питания" |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
ОБ |
26002,7 |
6338,6 |
6525,6 |
6583,8 |
6554,7 |
|||||||||
|
1.3. |
Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста |
2016 - 2019 |
Всего: в т.ч.: |
55794,4 |
13892,5 |
13967,3 |
13967,3 |
13967,3 |
||||||
|
МБ |
55794,4 |
13892,5 |
13967,3 |
13967,3 |
13967,3 |
|||||||||
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
1.4. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
2017 - 2019 |
Всего: в т.ч.: |
6011,4 |
- |
2003,8 |
2003,8 |
2003,8 |
Количество подведомственных учреждений, ед. |
- |
1 |
1 |
1 |
КО, МАУ "Центр школьного питания" |
|
МБ |
6011,4 |
- |
2003,8 |
2003,8 |
2003,8 |
|||||||||
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
|
Всего по ВЦП, в т.ч. |
|
Всего: в т.ч.: |
743687,4 |
171309,0 |
190763,7 |
190821,9 |
190792,8 |
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
61805,8 |
13892,5 |
15971,1 |
15971,1 |
15971,1 |
|||||||||
|
ОБ |
681881,6 |
157416,5 |
174792,6 |
174850,8 |
174821,7 |
|||||||||
4. Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП
|
Источники финансирования |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
Всего по ВЦП |
1039289,4 |
139727,5 |
155874,5 |
171309,0 |
190763,7 |
190821,9 |
190792,8 |
|
|
в том числе за счет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
96967,6 |
11306,6 |
23855,2 |
13892,5 |
15971,1 |
15971,1 |
15971,1 |
|
|
средств областного бюджета |
934829,4 |
120928,5 |
132019,3 |
157416,5 |
174792,6 |
174850,8 |
174821,7 |
|
|
средств федерального бюджета |
7492,4 |
7492,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
5. Оценка эффективности ВЦП, рисков ее реализации
Повышение уровня удовлетворения потребности в полноценном качественном питании школьников в организованных коллективах будет способствовать сохранению и укреплению их здоровья.
Для оценки рисков реализации ВЦП рассматриваются внешние и внутренние риски. К внешним рискам относятся:
- изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;
- изменение регионального законодательства в части финансирования;
- природные и техногенные катастрофы;
- отток населения за пределы муниципального образования город Мурманск;
- экологические катастрофы;
- эпидемии.
Внешними рисками реализации ВЦП может стать принятие новых федеральных и региональных нормативно-правовых документов по организации питания обучающихся образовательных учреждений, которые могут изменить существующую в настоящее время систему финансирования и порядок предоставления питания школьникам.
Для минимизации негативного влияния внешних факторов на ход реализации ВЦП необходимо проводить анализ отчетности (регулярный мониторинг), своевременно вносить изменения в бюджет муниципального образования город Мурманск в части перераспределения средств, предусмотреть механизмы снижения или устранения факторов риска.
Внутренние риски реализации ВЦП:
- некачественное составление документации в целях выполнения мероприятий ВЦП;
- недостоверная либо недостаточная информация об услугах, предоставляемых МАУ "Центр школьного питания".
Для снижения внутренних рисков необходимо своевременно вносить изменения в муниципальное законодательство, в местный бюджет в части перераспределения средств, обеспечить контроль за исполнением средств общеобразовательными учреждениями, регулярно освещать в средствах массовой информации, на информационных стендах, родительских собраниях в общеобразовательных организациях материалы об услугах, предоставляемых МАУ "Центр школьного питания".
Оценка эффективности реализации мероприятий ВЦП определяется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мурманска.
VII. Ведомственная целевая программа "Молодежь Мурманска" на 2014 - 2019 годы
Паспорт ВЦП
|
Наименование муниципальной программы, в которую входит ВЦП |
"Развитие образования" на 2014 - 2019 годы |
|
Цель ВЦП |
Развитие и реализация потенциала молодежи города Мурманска |
|
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП |
Общее количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях программы "Молодежь Мурманска" |
|
Заказчик ВЦП |
Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска |
|
Сроки и этапы реализации ВЦП |
2014 - 2019 годы |
|
Финансовое обеспечение ВЦП |
Всего по ВЦП: 365 837,2 тыс. руб., в т. ч.: МБ: 365 837,2 тыс. руб., из них: 2014 год - 45 635,3 тыс. руб., 2015 год - 55 627,8 тыс. руб., 2016 год - 67 763,7 тыс. руб., 2017 год - 69 732,4 тыс. руб., 2018 год - 63 667,9 тыс. руб., 2019 год - 63 410,1 тыс. руб. |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП |
Реализация ВЦП позволит: - увеличить долю молодежи, получившей услуги в области молодежной политики, до 40%; - создать разнообразные возможности для самовыражения молодых людей всех категорий, повышения социальной активности молодежи, предупреждения девиантного поведения; - оказывать муниципальную поддержку детским и молодежным общественным объединениям Мурманска. Реализация мероприятий ВЦП, по предварительным оценкам, позволит к концу 2019 году достичь следующих результатов: - сохранение количества городских масштабных проектов, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи, - 15 ед.; - сохранение доли студентов, вовлеченной в деятельность по развитию студенческого самоуправления, - 3%; - сохранение количества молодежных общественных объединений, пользующихся муниципальной поддержкой, - 15 ед.; - сохранение доли молодежи, вовлеченной в деятельность общественных объединений, - 27%; - увеличение доли молодежи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение, - до 8,5%; - сохранение количества молодежи, вовлеченной в социальную практику, - 29 000 чел.; - сохранение доли молодежи, охваченной гражданско-патриотическими акциями и мероприятиями, - 27%; - сохранение доли молодежи, охваченной профилактическими акциями и мероприятиями, - 30%; - сохранение количества молодых людей, принимающих участие в мероприятиях, направленных на укрепление семейных ценностей, поддержку молодых семей, - 2 000 чел.; - увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях по формированию толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям, до 17%; - количество конкурсов профессионального мастерства для работников сферы молодежной политики - 1 ед.; - увеличение количества изготовленной продукции с символикой - 5 видов; - количество публикаций, теле- и радиорепортажей о потенциальных возможностях саморазвития молодежи в средствах массовой информации всех видов и в сети "Интернет" - 200 ед.; - количество проведенных семинаров для специалистов органов по делам молодежи и координаторов работы с молодежью - 2 ед. |
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена ВЦП
В концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р, четко сформулирована цель государственной молодежной политики, которая заключается в создании условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, а также использовании потенциала молодежи в интересах инновационного развития страны.
Основная цель реализации молодежной политики в городе Мурманске - развитие творческого, интеллектуального, трудового, лидерского потенциала молодежи в интересах города.
В новых социально-экономических условиях молодежь - это не только потенциал возможных позитивных перемен, но и возможный фактор усиления нестабильности общества. Оказание своевременной поддержки молодежи в современных условиях - неотъемлемая составляющая социальной политики в городе Мурманске.
Характеризуя современную ситуацию в области развития молодежной политики в городе Мурманске, можно с уверенностью сказать, что в настоящее время в городе:
1) выбран продуктивный - с точки зрения равноправного партнерства - формат взаимоотношений молодежи и органов местного самоуправления;
2) создана сеть муниципальных учреждений молодежной политики, на базе которых оказываются комплексные услуги молодым семьям, молодым людям с ограниченными возможностями, помощь в трудоустройстве подростков. На базе молодежных центров активно развиваются авторские профильные программы, направленные на формирование активной жизненной позиции и навыков проведения содержательного досуга;
3) сложилось и развивается социальное партнерство с общественными молодежными организациями;
4) в достаточной степени сформировано общественное мнение в пользу решения молодежных проблем как особой социально-демографической группы.
В городе с каждым годом растет число молодых людей, вовлеченных в общественные процессы. Среди молодежи города Мурманска много талантливых, одаренных людей, которые достойно представляют город на межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, форумах.
Тем не менее, на сегодняшний день остается ряд проблем, сложившихся исходя из современных экономических и политических реалий развития общества в целом.
Положительный результат, полученный от реализации ведомственной целевой программы "Молодежь Мурманска" в период до 2013 года, позволил изучить положение молодежи и процессы, происходящие в ее среде, приостановить развитие негативных тенденций, определить наиболее важные проблемы, имеющиеся у различных групп молодежи, найти способы решения данных проблем. Данные положительные результаты требуют дальнейшего продолжения работы в рамках новой программы.
Применение программно-целевого метода позволит:
- выявить круг приоритетных объектов и субъектов целевого инвестирования ВЦП;
- обеспечить адресность, последовательность, преемственность и контролируемость инвестирования бюджетных средств в молодежную сферу города;
- осуществить целенаправленное вложение средств для повышения социальной активности, компетентности и профессионализма молодежи.
В рамках настоящей ВЦП определены объекты, на которых распространяется ее действие:
- граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие в городе Мурманске;
- граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие в городе Мурманске, состоящие в официальном браке, зарегистрированном в государственных органах записи актов гражданского состояния (ЗАГС);
- молодежные объединения и некоммерческие организации, созданные в соответствии с федеральным законодательством и зарегистрированные в установленном законом порядке на территории города Мурманска;
- органы городского самоуправления, реализующие мероприятия в сфере молодежной политики;
- иные юридические и физические лица, принимающие участие в осуществлении государственной молодежной политики.
ВЦП призвана создать условия, благоприятные для роста социальной активности молодежи в противовес социальному иждивенчеству отдельных ее представителей, сформировать систему поддержки социальной активности молодежи.
ВЦП разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; основами государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 N 2403-р; концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р.
2. Основные цели ВЦП, целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП
|
N |
Цель, показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
|||||||
|
Отчетный год |
Текущий год |
Годы реализации ВЦП |
||||||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Цель - развитие и реализация потенциала молодежи города Мурманска | ||||||||||
|
1 |
Общее количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях программы "Молодежь Мурманска" |
чел. |
45000 |
35230 |
45000 |
46000 |
43000 |
40000 |
40000 |
40000 |
|
2 |
Доля молодежи, вовлеченной в мероприятия по реализации молодежной политики на территории города Мурманска, от общей численности молодежи |
% |
27,8 |
28,8 |
34,4 |
55,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|
3 |
Доля молодежных и детских общественных объединений, получивших муниципальную поддержку, от общего количества молодежных и детских общественных объединений, обратившихся за поддержкой |
% |
70,0 |
80,0 |
80,0 |
90,0 |
100,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
|
4 |
Доля молодежи, вовлеченной в социальную практику, от общей численности молодежи |
% |
48,6 |
34,9 |
27,8 |
30,0 |
71,0 |
74,0 |
74,0 |
74,0 |
3. Перечень основных мероприятий ВЦП
3.1. Перечень основных мероприятий ВЦП на 2014 - 2015 годы
|
N |
Цель, основные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источники финансирования |
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |
Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
||||
|
всего |
2014 год |
2015 год |
Наименование, ед. измерения |
2014 год |
2015 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Цель: развитие и реализация потенциала молодежи города Мурманска | ||||||||||
|
1. |
Организация и проведение мероприятий по реализации молодежной политики на территории города Мурманска |
2014 - 2015 |
Всего, в т.ч.: |
1692,0 |
1205,9 |
486,1 |
Количество молодежи, вовлеченной в мероприятия, чел. |
25000 |
15000 |
КСПВООДМ |
|
МБ |
1692,0 |
1205,9 |
486,1 |
|||||||
|
2. |
Участие молодежи города Мурманска в региональных и общероссийских фестивалях, конкурсах, смотрах и других мероприятиях |
2014 - 2015 |
Всего, в т.ч.: |
2853,1 |
2806,3 |
46,8 |
Количество молодежи, представляющих город Мурманск в региональных и общероссийских мероприятиях, конкурсах, фестивалях, чел. |
50 |
3 |
КСПВООДМ |
|
МБ |
2853,1 |
2806,3 |
46,8 |
|||||||
|
3. |
Выплата стипендий главы муниципального образования город Мурманск |
2014 - 2015 |
Всего, в т.ч.: |
1362,3 |
719,3 |
643,0 |
Количество стипендиатов главы муниципального образования город Мурманск, чел. |
25 |
48 |
КСПВООДМ |
|
МБ |
1362,3 |
719,3 |
643,0 |
|||||||
|
4. |
Оказание муниципальной финансовой поддержки молодежным и детским общественным объединениям |
2014 - 2015 |
Всего, в т.ч.: |
5751,2 |
1405,4 |
4345,8 |
Количество профинансированных проектов, ед. |
15 |
20 |
КСПВООДМ |
|
МБ |
5751,2 |
1405,4 |
4345,8 |
|||||||
|
5. |
Вовлечение молодежи в социальную практику МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов" |
2014 - 2015 |
Всего, в т.ч.: |
74061,9 |
38258,2 |
35803,7 |
Количество программ по вовлечению молодежи в социальную практику, ед. |
30 |
37 |
МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов" |
|
МБ |
74061,9 |
38258,2 |
35803,7 |
|||||||
|
Количество молодежи, вовлеченной в социальную практику, чел. |
20000 |
22000 |
||||||||
|
6. |
Содержание имущества МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов" |
2014 - 2015 |
Всего, в т.ч.: |
2422,8 |
1240,2 |
1182,6 |
Обеспечение содержания имущества (да - 1, нет - 0) |
1 |
1 |
МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов" |
|
МБ |
2422,8 |
1240,2 |
1182,6 |
Количество структурных подразделений учреждения, ед. |
10 |
10 |
||||
|
7. |
Вовлечение молодежи в социальную практику МАУ МП "Дом молодежи" |
2014 - 2015 |
Всего, в т.ч.: |
12912,7 |
0,0 |
12912,7 |
Количество посетителей МАУ МП "Дом молодежи", чел. |
0 |
9000 |
МАУ МП "Дом молодежи" |
|
МБ |
12912,7 |
0,0 |
12912,7 |
Количество реализуемых молодежных проектов, ед. |
0 |
10 |
||||
|
8. |
Содержание имущества МАУ МП "Дом молодежи" |
2014 - 2015 |
Всего, в т.ч.: |
207,1 |
0,0 |
207,1 |
Обеспечение содержания имущества (да - 1, нет - 0) |
1 |
1 |
МАУ МП "Дом молодежи" |
|
МБ |
207,1 |
0,0 |
207,1 |
|||||||
|
|
Всего по ВЦП, в т.ч. |
|
Всего, в т.ч.: |
101263,1 |
45 635,3 |
55627,8 |
|
|
|
|
|
МБ |
101263,1 |
45 635,3 |
55627,8 |
|||||||
3.2. Перечень основных мероприятий ВЦП на 2016 - 2019 годы
|
N |
Цель, основные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источники финансирования |
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |
Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
||||||||
|
всего |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
Наименование, ед. измерения |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Цель: развитие и реализация потенциала молодежи города Мурманска | ||||||||||||||
|
1. |
Основное мероприятие: вовлечение молодежи в социальную практику, формирование деловой, экономической и политической активности молодежи |
2016 - 2019 |
Всего, в т.ч.: |
264574,1 |
67763,7 |
69732,4 |
63667,9 |
63410,1 |
Общее количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях программы, чел. |
43000 |
45000 |
45000 |
45000 |
КСПВООДМ |
|
МБ |
264574,1 |
67763,7 |
69732,4 |
63667,9 |
63410,1 |
|||||||||
|
1.1. |
Мероприятия в области молодежной политики |
2016 - 2019 |
Всего, в т.ч.: |
1437,0 |
357,0 |
360,0 |
360,0 |
360,0 |
Количество молодежи, вовлеченной в мероприятия, чел. |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
КСПВООДМ |
|
МБ |
1437,0 |
357,0 |
360,0 |
360,0 |
360,0 |
Количество молодежи, представляющих город Мурманск в региональных и общероссийских мероприятиях, конкурсах, фестивалях, чел. |
10 |
40 |
40 |
40 |
||||
|
1.2. |
Стипендии главы муниципального образования город Мурманск |
2016 - 2019 |
Всего, в т.ч.: |
3539,2 |
697,3 |
947,3 |
947,3 |
947,3 |
Количество стипендиатов главы муниципального образования город Мурманск, чел. |
46 |
30 |
30 |
30 |
КСПВООДМ |
|
МБ |
3539,2 |
697,3 |
947,3 |
947,3 |
947,3 |
|||||||||
|
1.3. |
Оказание муниципальной финансовой поддержки молодежным и детским общественным объединениям |
2016 - 2019 |
Всего, т.ч.: |
4400,0 |
1400,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
Количество профинансированных проектов, ед. |
14 |
15 |
15 |
15 |
КСПВООДМ |
|
МБ |
4400,0 |
1400,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
|||||||||
|
1.4. |
Премии главы муниципального образования город Мурманск |
2016 |
Всего, т.ч.: |
449,0 |
449,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество получателей премии, чел. |
30 |
- |
- |
- |
КСПВООДМ |
|
МБ |
449,0 |
449,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
1.5. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
2016 - 2019 |
Всего, в т.ч.: |
254748,9 |
64860,4 |
67425,1 |
61360,6 |
61102,8 |
Количество программ по вовлечению молодежи в социальную практику реализуемых на базе МАУ МП "Объединение молодежных центров", ед. |
47 |
30 |
30 |
30 |
МАУ МП "Объединение молодежных центров", МАУ МП "Дом молодежи" |
|
МБ |
254748,9 |
64860,4 |
67425,1 |
61360,6 |
61102,8 |
|||||||||
|
Количество молодежи, вовлеченной в социальную практику, чел. |
29000 |
29000 |
29000 |
29000 |
||||||||||
|
Количество мероприятий, ед. |
4845 |
4777 |
4777 |
4777 |
||||||||||
|
Количество молодежных общественных объединений, ед. |
34 |
42 |
42 |
42 |
||||||||||
|
Количество посетителей МАУ МП "Дом молодежи", чел. |
13000 |
15000 |
15000 |
15000 |
||||||||||
|
|
Всего по ВЦП, в том числе: |
|
Всего, в т.ч.: |
264574,1 |
67763,7 |
69732,4 |
63667,9 |
63410,1 |
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
264574,1 |
67763,7 |
69732,4 |
63667,9 |
63410,1 |
|||||||||
Детализация направлений расходов на 2016 - 2019 годы
|
N |
Наименование |
Источники финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
||||
|
Всего |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
Основное мероприятие: вовлечение молодежи в социальную практику, формирование деловой, экономической и политической активности молодежи, всего, из них: |
МБ |
264574,1 |
67763,7 |
69732,4 |
63667,9 |
63410,1 |
|
1.5. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
МБ |
254748,9 |
64860,4 |
67425,1 |
61360,6 |
63410,1 |
|
1.5.1. |
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни МАУ МП "Объединение молодежных центров" |
МБ |
30394,4 |
6495,2 |
11147,9 |
6383,2 |
6368,1 |
|
1.5.2. |
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи МАУ МП "Объединение молодежных центров" |
МБ |
61413,3 |
13639,5 |
17112,7 |
15346,9 |
15314,2 |
|
1.5.3. |
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи МАУ МП "Объединение молодежных центров" |
МБ |
68325,7 |
17923,7 |
14096,1 |
18174,5 |
18131,4 |
|
1.5.4. |
Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении МАУ МП "Объединение молодежных центров" |
МБ |
15186,5 |
3847,0 |
3547,0 |
3900,9 |
3891,6 |
|
1.5.5. |
Организация досуга детей, подростков и молодежи МАУ МП "Объединение молодежных центров" |
МБ |
1351,5 |
766,2 |
248,8 |
168,4 |
168,1 |
|
1.5.6. |
Организация досуга детей, подростков и молодежи МАУ МП "Дом молодежи" |
МБ |
9126,3 |
1955,3 |
2225,9 |
2483,8 |
2461,3 |
|
1.5.7. |
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи МАУ МП "Дом молодежи" |
МБ |
50698,6 |
16322,9 |
14594,9 |
9935,3 |
9845,5 |
|
1.5.8. |
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи МАУ МП "Дом молодежи" |
МБ |
9126,3 |
1955,3 |
2225,9 |
2483,8 |
2461,3 |
|
1.5.9. |
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни МАУ МП "Дом молодежи" |
МБ |
9126,3 |
1955,3 |
2225,9 |
2483,8 |
2461,3 |
4. Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП
Объемы финансирования ВЦП носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению с учетом возможностей местного бюджета, степени привлечения других источников финансирования, а также с учетом инфляции, изменений в ходе реализации мероприятий ВЦП и появления новых участников ВЦП, мероприятий ВЦП.
|
Источник финансирования |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
|||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Всего по ВЦП |
365 837,2 |
45 635,3 |
55 627,8 |
67 763,7 |
69 732,4 |
63 667,9 |
63 410,1 |
|
в том числе за счет |
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
365 837,2 |
45 635,3 |
55 627,8 |
67 763,7 |
69 732,4 |
63 667,9 |
63 410,1 |
5. Оценка эффективности ВЦП, рисков ее реализации
Реализация ВЦП "Молодежь Мурманска" позволит:
1. Осуществить эффективную молодежную политику: в современных условиях по-новому встают вопросы воспитания, социализации, становления и развития молодого поколения, проживающего в Мурманске; необходима активная и жизнедеятельная молодежь, для ее становления и поддержки должна осуществляться эффективная государственная политика.
2. Сформировать жизнедеятельное поколение, содействовать его активной социализации, повысить субъектность каждого молодого человека и молодежи в целом в реализации собственных, общественных и государственных интересов; данная политика должна стать главным направлением в деятельности учреждений молодежной политики для эффективной социализации молодежи, развития ее творческого потенциала, поддержки позитивных инициатив молодых людей; такая работа должна проводиться на межведомственной основе при координации органов по делам молодежи.
3. Сформировать стратегический ресурс общества: молодежь Мурманска способна легче, чем старшее поколение, переносить тяготы реформ; потенциал участия ее в решении социально-экономических проблем достаточно высок и может быть успешно реализован посредством создания механизмов учета мнения молодых людей, их реального партнерства с органами власти в осуществлении социальных программ; молодежь необходимо рассматривать как стратегический ресурс общества и как современную социальную группу, в наибольшей степени готовую к инновационным переменам и конкретным действиям.
4. Поддержать социальную активность молодого населения города Мурманска: в силу пассивности, низкой мотивации части молодежи, отсутствия условий для ее оптимальной самореализации молодое поколение пока не стало активным субъектом деятельности, главным действующим лицом в реализации государственной молодежной политики в Мурманске; это в значительной мере снижает уровень социальной активности всего населения в решении экономических проблем, ухудшает его социальное самочувствие, создавая социально-политическое напряжение в обществе; в этих условиях у молодежи Мурманска фактически отсутствуют глобальные цели и долгосрочные амбиции; в сознании и поведении молодых людей личный успех не всегда связывается с развитием Мурманска и Российской Федерации в целом.
5. Противодействовать криминализации в молодежной среде: целенаправленная работа по привлечению молодых людей к занятию общественно-значимыми видами деятельности; мероприятия воспитательного характера, организация досуга молодежи, поддержка инициатив молодых людей, что является существенным потенциалом в решении проблем молодежной преступности.
Решить данные проблемы можно в рамках принятия и реализации программы.
На достижение цели ВЦП оказывают влияние внешние и внутренние факторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.
Описание внешних рисков реализации ВЦП: изменение законодательства, миграция населения (резкое изменение контингента учреждения молодежной политики), изменение демографической ситуации.
Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов:
- оперативное реагирование на изменения в законодательстве;
- анализ отчетности (регулярный мониторинг), своевременная корректировка распределения средств.
Описание и оценка внутренних рисков реализации ВЦП: искажение прогнозных показателей учреждения молодежной политики.
Меры, направленные на снижение внутренних рисков: своевременное внесение изменений в муниципальное задание подведомственному учреждению, своевременное внесение изменений в бюджет муниципального образования город Мурманск в части перераспределения средств.
VIII. Аналитическая ведомственная целевая программа "Развитие системы образования города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций" на 2014 - 2019 годы
Паспорт АВЦП
|
Наименование муниципальной программы, в которую входит АВЦП |
"Развитие образования" на 2014 - 2019 годы |
|
Цель АВЦП |
Развитие системы образования города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций |
|
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации АВЦП |
- осуществление полномочий администрации города Мурманска в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования; - осуществление функций и полномочий учредителей муниципальных образовательных организаций, функций главного распорядителя и получателя средств муниципального бюджета, выполнение финансовых обязательств в соответствии с бюджетной росписью, своевременное проведение соответствующих платежей |
|
Заказчик АВЦП |
Комитет по образованию администрации города Мурманска |
|
Сроки реализации АВЦП |
2014 - 2019 годы |
|
Финансовое обеспечение АВЦП |
Всего по АВЦП: 325 818,2 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 182 847,3 тыс. руб., из них: 2014 год - 29 322,3 тыс. руб.; 2015 год - 32 052,6 тыс. руб.; 2016 год - 29 876,4 тыс. руб., 2017 год - 30 532,0 тыс. руб.; 2018 год - 30 532,0 тыс. руб.; 2019 год - 30 532,0 тыс. руб.; ОБ: 142 970,9 тыс. руб., из них: 2014 год - 22 527,0 тыс. руб.; 2015 год - 24 028,7 тыс. руб.; 2016 год - 24 103,8 тыс. руб.; 2017 год - 24 103,8 тыс. руб.; 2018 год - 24 103,8 тыс. руб.; 2019 год - 24 103,8 тыс. руб. |
1. Характеристика выполняемых функций заказчика и переданных государственных полномочий
Комитет по образованию администрации города Мурманска является структурным подразделением администрации города Мурманска. Комитет по образованию администрации города Мурманска руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации, законами Мурманской области, Правительства Мурманской области и Министерства образования и науки Мурманской области, Уставом муниципального образования город Мурманск, нормативными правовыми актами Совета депутатов города Мурманска и администрации города Мурманска, а также положением о комитете по образованию администрации города Мурманска, утвержденным постановлением администрации города Мурманска от 03.03.2009 N 359.
Комитет по образованию администрации города Мурманска организует совместную деятельность с другими структурными подразделениями администрации города Мурманска по вопросам обеспечения условий воспитания и содержания обучающихся и воспитанников, охраны их здоровья, прав несовершеннолетних.
Задачами деятельности комитета по образованию администрации города Мурманска являются:
1. Осуществление полномочий администрации города Мурманска в сфере образования.
2. Обеспечение развития системы образования города Мурманска.
3. Создание условий, обеспечивающих реализацию государственных гарантий прав граждан в сфере образования.
Функции комитета по образованию администрации города Мурманска:
1. Организует предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами).
2. Организует предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации).
3. Организует работу по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных учреждениях.
4. Вносит предложения о принятии постановлений администрации города Мурманска о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации подведомственных муниципальных образовательных учреждений, учреждений образования, другим вопросам в сфере образования.
5. Организует, координирует и обеспечивает контроль за содержанием зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений, обустройства прилегающих к ним территорий.
6. Осуществляет учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, закрепляет муниципальные образовательные учреждения за конкретными территориями муниципального образования город Мурманск.
7. Осуществляет учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования.
8. Осуществляет функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений, определенные положением о комитете по образованию администрации города Мурманска, утвержденным постановлением администрации города Мурманска от 03.03.2009 N 359, и уставами бюджетных, казенных и автономных учреждений, в соответствии с перечнем бюджетных учреждений, подведомственных комитету по образованию администрации города Мурманска, утвержденным постановлением администрации города Мурманска от 03.11.2011 N 2154 "Об утверждении перечней бюджетных, казенных учреждений города Мурманска, подведомственных структурным подразделениям исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления - администрации города Мурманска в социальной сфере".
9. Обеспечивает коллегиальное рассмотрение актуальных вопросов функционирования подведомственных учреждений, создает необходимые условия для работы коллегии комитета по образованию администрации города Мурманска.
10. Осуществляет меры по содержанию и развитию образовательных учреждений для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи.
11. Создает социально-экономические условия деятельности работников сферы образования в соответствии с соглашением (отраслевым) с городским комитетом профсоюза работников образования.
12. Обеспечивает разработку предложений по определению мер социальной поддержки педагогических работников, обучающихся, воспитанников.
13. Организует информационно-методическое обеспечение муниципальных образовательных учреждений.
14. Осуществляет переданные администрации города Мурманска государственные полномочия Мурманской области по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних.
15. Организует разработку и внедрение социально-педагогических требований к проектам строительства и реконструкции объектов муниципальных образовательных учреждений.
16. Обеспечивает формирование муниципальных заданий для подведомственных учреждений на оказание муниципальных услуг, контролирует их исполнение.
17. Составляет бюджетную роспись, распределяет лимиты бюджетных обязательств, осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципальными образовательными учреждениями муниципальных заданий, представляет отчетность, связанную с исполнением бюджета.
18. Проводит согласование осуществления закупок муниципальных образовательных учреждений в части их соответствия муниципальному заданию, наличия финансового обеспечения.
19. Обеспечивает осуществление закупок, в том числе заключение контрактов в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами в сфере закупок.
20. Планирует комплектование контингентов обучающихся и воспитанников подведомственных образовательных учреждений.
21. Представляет в установленном порядке работников комитета по образованию администрации города Мурманска к награждению государственными наградами Российской Федерации, ведомственными наградами Министерства образования и науки Российской Федерации в сфере образования и науки. Организует работу подведомственных образовательных учреждений и учреждений образования по подготовке и представлению наградных материалов. Принимает решение о поощрении работников подведомственных образовательных учреждений, учреждений образования. Определяет порядок внесения ходатайств о поощрении.
22. Организует работу по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
23. Содействует осуществлению побратимских связей образовательных учреждений с педагогами и обучающимися школ городов-побратимов.
24. Осуществляет в установленном порядке сбор, обработку и анализ статистической отчетности в сфере образования.
25. Осуществляет контроль деятельности подведомственных муниципальных образовательных учреждений и учреждений образования.
26. Рассматривает в установленном законодательством порядке заявления, обращения и жалобы граждан и организаций.
27. Организует отдых детей в каникулярное время.
2. Основные цели АВЦП, целевые показатели (индикаторы) реализации АВЦП
|
N |
Цель, показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
|||||||
|
Отчетный год |
Текущий год |
Годы реализации АВЦП |
||||||||
|
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Цель: развитие системы образования города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций | ||||||||||
|
1 |
Осуществление полномочий администрации города Мурманска в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования |
да - 1/нет - 0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
2 |
Осуществление функций и полномочий учредителей муниципальных образовательных организаций, функций главного распорядителя и получателя средств муниципального бюджета, выполнение финансовых обязательств в соответствии с бюджетной росписью, своевременное проведение соответствующих платежей |
да - 1/нет - 0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
3. Перечень основных мероприятий АВЦП
3.1. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2014 - 2015 годы
|
N |
Цель, основные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
|||||
|
Источники финансирования |
всего |
2014 год |
2015 год |
Наименование, ед. измерения |
2014 год |
2015 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Цель: развитие системы образования города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций | ||||||||||
|
1. |
Реализация функций в сфере образования |
2014 - 2015 |
Всего, в т.ч.: |
61374,9 |
29322,3 |
32052,6 |
Количество выполняемых функций, ед. |
27 |
27 |
КО |
|
МБ |
61374,9 |
29322,3 |
32052,6 |
|||||||
|
2. |
Реализация переданных государственных полномочий |
2014 - 2015 |
Всего, в т.ч.: |
46555,7 |
22527,0 |
24028,7 |
Доля усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родителей, в отношении которых осуществляется надзор за их деятельностью, от общего числа усыновителей, опекунов (попечителей), % |
100 |
100 |
КО |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
|
ОБ |
46555,7 |
22527,0 |
24028,7 |
|||||||
|
Доля осуществленных выплат по оказанию мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг от числа обратившихся, в соответствии с законодательством, % |
100 |
100 |
||||||||
|
Доля образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, подлежащих контролю за соблюдением прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, % |
100 |
100 |
||||||||
|
|
Всего по АВЦП |
|
Всего, в т.ч.: |
107930,6 |
51849,3 |
56081,3 |
|
|
|
|
|
МБ |
61374,9 |
29322,3 |
32052,6 |
|||||||
|
ОБ |
46555,7 |
22527,0 |
24028,7 |
|||||||
3.2. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2016 - 2019 годы
|
N |
Цель, основные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
|||||||||
|
Источники финансирования |
Всего |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
Наименование, ед. измерения |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Цель: развитие системы образования города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций | ||||||||||||||
|
1. |
Основное мероприятие: эффективное выполнение муниципальных функций в сфере образования |
2016 - 2019 |
Всего: в т.ч.: |
217887,6 |
53980,2 |
54635,8 |
54635,8 |
54635,8 |
Осуществление муниципальных функций в сфере образования (да - 1, нет - 0) |
1 |
1 |
1 |
1 |
КО |
|
МБ |
121472,4 |
29876,4 |
30532,0 |
30532,0 |
30532,0 |
|||||||||
|
ОБ |
96415,2 |
24103,8 |
24103,8 |
24103,8 |
24103,8 |
|||||||||
|
1.1. |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |
2016 - 2019 |
Всего: в т.ч.: |
117540,4 |
27027,4 |
30171,0 |
30171,0 |
30171,0 |
Численность работников органов местного самоуправления, чел. |
53 |
53 |
53 |
53 |
КО |
|
МБ |
117540,4 |
27027,4 |
30171,0 |
30171,0 |
30171,0 |
|||||||||
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
1.2. |
Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления |
2016 - 2019 |
Всего: в т.ч.: |
1474,0 |
391,0 |
361,0 |
361,0 |
361,0 |
Количество выполняемых функций, ед. |
27 |
27 |
27 |
27 |
КО |
|
МБ |
1474,0 |
391,0 |
361,0 |
361,0 |
361,0 |
|||||||||
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
1.3. |
Расходы на единовременное поощрение за многолетнюю безупречную муниципальную службу |
2016 |
Всего: в т.ч.: |
2458,0 |
2458,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Численность работников органов местного самоуправления, которым предусмотрены расходы на единовременное поощрение за многолетнюю безупречную муниципальную службу, чел. |
3 |
- |
- |
- |
КО |
|
МБ |
2458,0 |
2458,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
1.4. |
Субвенция на организацию предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
2016 -2019 |
Всего: в т.ч.: |
1267,2 |
316,8 |
316,8 |
316,8 |
316,8 |
Доля осуществленных выплат по оказанию мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг от числа обратившихся, в соответствии с законодательством, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
КО |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
ОБ |
1267,2 |
316,8 |
316,8 |
316,8 |
316,8 |
|||||||||
|
1.5. |
Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних" |
2016 - 2019 |
Всего: в т.ч.: |
95148,0 |
23787,0 |
23787,0 |
23787,0 |
23787,0 |
Доля усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родителей, в отношении которых осуществляется надзор за их деятельностью, от общего числа усыновителей, опекунов (попечителей), % |
100 |
100 |
100 |
100 |
КО |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
ОБ |
95148,0 |
23787,0 |
23787,0 |
23787,0 |
23787,0 |
|||||||||
|
Доля образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, подлежащих контролю за соблюдением прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||
|
|
Всего по АВЦП |
|
Всего: в т.ч.: |
217887,6 |
53980,2 |
54635,8 |
54635,8 |
54635,8 |
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
121472,4 |
29876,4 |
30532,0 |
30532,0 |
30532,0 |
|||||||||
|
ОБ |
96415,2 |
24103,8 |
24103,8 |
24103,8 |
24103,8 |
|||||||||
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации г. Мурманска от 11 ноября 2016 г. N 3459 "О внесении изменений в постановление администрации города... |