Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению.

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2016 года	Факт 2016 года
1	Объем водоотведения:	тыс. куб. м.	119	120
1.1	- население	тыс. куб. м.	-	-
1.2	- бюджетные потребители	тыс. куб. м.	-	-
1.3	- прочие потребители	тыс. куб. м.	119	120

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.	Удаление засоров канализационной сети		Снижение засоров
	План	108
	Факт	115
2.	Наружный и технический осмотр внутреннего состояния самотечной канализации		Снижение засоров
	План	52
	Факт	72
3.	Профилактическая прочистка с промывкой		Снижение засоров
	План	57
	Факт	75
	Итого
	План	217
	Факт	262

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы.

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2016 года	Факт 2016 года
1	2	3	4
1.	Затраты на оплату труда	109	98
2.	Отчисления на социальные нужды	33	30
3.	Цеховые расходы	31	83
4.	Общеэксплуатационные расходы	44	49
	НВВ товарной продукции	217	262

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности.

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2016 г.	Факт 2016 г.
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	-	-
2.	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии, кВтч/куб. м	-	-