Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2015 год)

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2015 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению

N п/п	Показатели производственной деятельности	ед. изм.	План 2015 г.	Факт 2015 г.
1	Прием сточных вод	тыс. куб. м.	353,12	316,34
2	Реализация:	тыс. куб. м.	337,997	309,863
2.1	Объем сточных вод, принятых у абонентов, в том числе	тыс. куб. м.	334,939	308,95
2.1.1	- населению	тыс. куб. м.	223,92	200,02
2.1.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	73,03	70,836
2.1.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	37,789	37,239
2.2	Другие виды деятельности (водоснабжение)	тыс. куб. м.	3,058	0,913
3	Объем сточных вод,	тыс. куб. м.	15,123	6,477
	собственные нужды
4	Объем сточных вод, прошедших очистку	тыс. куб. м.	353,12	316,341
5	Объем обезвоженного осадка сточных вод	тыс. куб. м.	6,21	3,3

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			Наименование показателей	тыс. руб.	%
	Ремонт наружных канализационных сетей ф 280, 150, 100, протяженностью 35 м. п. план факт	380,1 20,37	Снижение затрат на текущий ремонт, исключение попадания сточных вод на рельеф местности

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы в сфере водоотведения

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2015 года	Факт 2015 года
1	2	3	4
1.	Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль	9 808,22	9 179,88
	Электроэнергия	1 272,90	1 107,99
	Амортизация	41,60	14,37
	Арендная плата, лизинговые платежи
	Материалы (химреагенты)	238,70	330,32
	Ремонтный фонд		20,37
	Затраты на оплату труда	5 375,10	4 895,79
	Отчисления на социальные нужды	1 613,70	1 439,57
	Льготный проезд к месту отдыха
	Производственный контроль	556,10	396,24
	Страхование		268,34
	Общеэксплутационные расходы	413,30	493,94
	Прочие расходы (услуг,выполняемые сторонними организациями)	43,90	58,50
	Прочие расходы (услуг автотранспортного участка)		154,42
	Сбытовые расходы
	Итого расходов, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль	9 808,22	9 179,88
2.	Прибыль	294,28
3.	Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
4.	Налог на имущество		228,83
5.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду		198,49
4.	Налог на прибыль	59,9
5.	Необходимая валовая выручка	10 162,4	9 607,2

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2015 г	Факт 2015 г
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	-	0,49
2.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	-	-
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	-	-
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	-	лимиты, НДС не установлены
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВтч/куб. м	-	1,04
б)	удельный расход электроэнергии (транспортировка сточных вод), кВтч/куб. м	-	-