Приложение N 5

Приложение N 5
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 7 декабря 2016 г. N 51/5

Приложение N 6
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 16 декабря 2015 г. N 57/15

Производственная программа открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод) на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Петрозаводский территориальный участок Октябрьской Дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной Дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД") Юридический адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2 Центральная дирекция по тепловодоснабжению - филиал ОАО "РЖД" Фактический адрес: 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 35 Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" Фактический адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 37А, Петрозаводский территориальный участок 185013, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Халтурина, д. 1Б. тел./факс: (8142)79-34-18, (814-2)71-23-46 dtvc4_petr@mail.ru адрес сайта: www.ozd.rzd.ru в разделе "Дорога сегодня" - Предприятия (стр. 1) - Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению
Реквизиты организации	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД") Юридический адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2 ИНН 7708503727 / КПП 997650001 р/с 40702810137003014028 Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге к/с 30101810200000000704 БИК 044030704 ОКПО 89092805 ОКОГУ 41091 ОКФС 12 ОКАТО 40273563000 ОКОПФ 90 ОКТМО 40330000 ОКВЭД 60.10.1

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества транспортировки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

NN п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1 .	Текущий ремонт канализационной насосной станции Мурманск, Портовый проезд	2016		Повышение надежности, снижение расхода ЭЭ	130,0	2,2
2.	Текущий ремонт канализационной насосной станции ПЧ ст. Апатиты	2016		Повышение надежности, снижение расхода ЭЭ, online контроль за работой	110,0	2,2
3.	Текущий ремонт канализационной насосной станции N 3 ст. Апатиты (сортировочный парк)	2016		Повышение надежности, снижение расхода ЭЭ, online контроль за работой оборудования КНС	110,0	2,2
	Замена ламп накаливания на светодиодные лампы (ОС Кандалакша)	2016		Экономия электроэнергии (208 кВт-ч)	0,5	2,0
	Итого:	2016	0,00		350,0
4.	Замена ламп накаливания на светодиодные лампы (флотатор Мурманск)	2017		Экономия электроэнергии (214 кВт-ч)	0,5	4,0
	Итого:	2017	0,00		0,5
5.	Текущий ремонт сетей водоотведения	2018	0,00

Раздел 3. Планируемый объем транспортировки сточных вод

NN п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя
			2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4	5	6
2 .	Принято сточных вод - всего	тыс. м3	540,326	637,261	540,326
3.	- предприятия ОАО "РЖД"	тыс. м3	494,956	600,731	494,956
4.	- население и бюджетные организации	тыс. м3	-	-	-
5.	- прочие потребители	тыс. м3	45,370	36,530	45,370

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N /п	Показатели по стадиям технологического процесса	Величина показателя, тыс. руб.
		2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4	5
1	Необходимая валовая выручка	13 714,80	14 096,93	14 370,22
2	Текущие расходы	10 157,09	10 522,47	10 850,81
3	Операционные расходы	8 581,70	8 963,16	9388,19
4	Расходы на электрическую энергию	314,88	375,71	358,16
5	Неподконтрольные расходы, в том числе	1 260,51	1 183,60	1 104,46
6	Амортизация	3 557,70	3 574,46	3 519,41
7	Нормативная прибыль	0,00	0,00	0,00

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы (2016 - 2018 г.г.)

NN п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.	Текущий ремонт канализационной насосной станции Мурманск, Портовый проезд	2 квартал 2016	3 квартал 2016
2.	Текущий ремонт канализационной насосной станции ПЧ ст. Апатиты	2 квартал 2016	3 квартал 2016
3.	Текущий ремонт канализационной насосной станции N 3 ст. Апатиты (сортировочный парк)	2 квартал 2016	3 квартал 2016
4.	Замена ламп накаливания на светодиодные лампы (ОС Кандалакша)	1 квартал 2016	4 квартал 2018
5.	Замена ламп накаливания на светодиодные лампы (флотатор Мурманск)	1 квартал 2017	4 квартал 2018

Раздел 6. Плановые значения показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем транспортировки сточных вод

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2016 г	2017 г	2018 г
1.	Показатель качества очистки сточных вод
1.1.	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, %	4,5	4,5	4,5
1.2	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным НДС, лимитам, %	26%	26%	26%
2.	Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
2.1	Удельное количество аварий и засоров, ед./км	0	0	0
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Удельный расход электрической энергии	0,30	0,32	0,30

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2015 год)

1. Выполнение объемов по реализации водоотведения (транспортировка сточных вод)

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2015 года	Факт 2015 года
1.	Объем пропущенных сточных вод	Тыс. куб. м	540,326	605,202
2.	Объем реализации товаров и услуг, том числе:	Тыс. куб. м	540,326	605,202
2.1.	Предприятиям ОАО "РЖД"	Тыс. куб. м	494,956	597,685
2.2.	Населению	Тыс. куб. м	0,000	0,000
2.3.	Бюджетным потребителям	Тыс. куб. м	0,000	0,000
2.4.	Прочим потребителям	Тыс. куб. м	45,370	7,517

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.	Текущий ремонт канализационной насосной станции Мурманск, Портовый проезд План 2015 Факт 2015	0,0 374,3	Повышение надежности работы оборудования
	ИТОГО: План 2015 Факт 2015	0,0 374,3

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы водоотведения (транспортировка сточных вод)

N п/п	Наименование	Величина показателя, тыс. руб.
		План 2015 года	Факт 2015 года.
1	2	3	4
1	Необходимая валовая выручка	14819,00	17157,50
1.1	Производственные расходы	9856,00	1008,10
1.2	Ремонтные расходы	0,00	374,30
1.3	Общехозяйственные расходы	0,00	3118,80
1.4	Сбытовые расходы	0,00	0,00
1.5	Амортизация	4963,00	3656,30
1.6	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	0,00	0,00
1.7	Налог на прибыль	0,00	0,00

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения (транспортировка сточных вод)

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей, тыс. руб.
		План 2015 г.	Факт 2015 г.
1	2	3	4
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля сточных вод, не подвергающихся	4,5	2,8
	очистке, %
б)	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным НДС, лимитам, %	26,0	25,0
2.	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	0,0	0,0
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВтч/куб. м	0,5	0,3

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

NN п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1 .	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно