Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 7 декабря 2016 г. N 51/6

Приложение N 4
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 27 ноября 2015 г. N 53/1

Производственная программа
Муниципального унитарного предприятия сельского
поселения Междуречье Кольского района Мурманской области "Лавна" (МУП "Лавна") в сфере водоотведения на период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Муниципальное унитарное предприятие с.п. Междуречье Кольского района Мурманской области "Лавна"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	184363, Мурманская область, Кольский район, с.п. Междуречье, д. 11 Тел.: (815-53) 44-330 lavna51@yandex.ru лавна-междуречье.рф
Реквизиты организации	ИНН 5105032753 КПП 510501001 ОГРН 1145105000523 р/сч 40702810741000068547 Отделение N 8627 Сбербанка России г. Мурманск к/сч 30101810300000000615 БИК 044705615 ОКВЭД 40.30

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения МУП "Лавна", направленных на улучшение качества водоотведения и очистки сточных вод, мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

NN п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	2	3	4	5	6	7
1.	Капитальный ремонт
2.	Текущий ремонт	2016	157	Повышение надежности водоотведения
2.1.	Замена запорной арматуры Установка стальных шаровых кранов	2016	38,98	Повышение надежности водоотведения
2.2	Частичная замена сетей водоотведения	2016	97	Повышение надежности	-
3.	Замена всех осветительных приборов на энергосберегающие	2016	20	Повышение надежности водоотведения надежности водоотведения
4.	Замена приборов отопления в хозяйственных зданиях на радиаторы с эффектом конвекции Установка теплоотражающих экранов за приборами отопления	2016	30	Повышение надежности водоотведения
5.	Замена окон в деревянных переплетах на стеклопакеты	2016	42	Повышение надежности водоотведения
	Итого:		384,98

Раздел 3. Планируемый объем водоотведения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на 2016 год	Величина показателя на 2017 год	Величина показателя на 2018 год
1	2	3	4	5	6
1.	Объем реализации	тыс. куб. м.	172,45	172,45	172,45
1.1	- населению	тыс. куб. м.	79,70	79,70	79,70
1.2	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	95,55	95,55	95,55

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы водоотведения

N п/п	Наименование	Единица измерений	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	6473,40	6763,73	7228,84
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	6465,96	6756,29	7221,40
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	6156,52	6430,17	6866,13
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	309,44	326,12	355,27
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
1.2	Амортизация	тыс. руб.	7,44	7,44	7,44
2	Корректировка НВВ	тыс. руб.
3	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	6473,40	6763,73	7228,84

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

NN п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1.	2	3	4
1.	Капитальный ремонт
2.	Текущий ремонт	01.01.2016	31.12.2016
2.1.	Замена запорной арматуры Установка стальных шаровых кранов	01.01.2016	31.12.2016
2.2	Частичная замена сетей водоотведения	01.01.2016	31.12.2016
3.	Замена всех осветительных приборов на энергосберегающие	01.01.2016	31.12.2016
4.	Замена приборов отопления в хозяйственных зданиях на радиаторы с эффектом конвекции Установка теплоотражающих экранов за приборами отопления	01.01.2016	31.12.2016
5.	Замена окон в деревянных переплетах на стеклопакеты	01.01.2016	31.12.2016

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей 2016	Значение показателей 2017	Значение показателей 2018
1.	Плановые значения показателя надежности и бесперебойности
а)	Централизованной системы водоотведения, ед./км	0	0	0
2.	Плановые значения показателя качества очистки сточных вод
а)	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, %	0	0	0
б)	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, %	Лимиты не установлены	Лимиты не установлены	Лимиты не установлены
3.	Плановые значения показателей энергетической эффективности
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, кВт*ч/куб. м	0,34	0,34	0,34

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2015 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению МУП "Лавна"

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2015 года	Факт 2015 года
1.	Объем реализации, в том числе:	тыс. куб. м	172,45	170,214
1.1	- населению	тыс. куб. м	79,70	100,227
1.2	- прочим потребителям	тыс. куб. м	95,55	69,987

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия(план)	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб. (факт)	%
1.	Текущий ремонт	377,43	Замена запорной арматуры, установка стальных шаровых кранов Частичная замена сетей Установка приборов учета	433,43
2.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности	255,00	Замена всех осветительных приборов на энергосберегающие Замена приборов отопления в хозяйственных зданиях на радиаторы с эффектом конвекции Замена окон Установка теплоотражающих экранов	258,00
	ИТОГО	632,43		691,43

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения МУП "Лавна"

N п/п	Наименование	Величина показателя на 2015 год, тыс. руб. (план)	Величина показателя на 2015 год, тыс. руб. (факт)
1	2	3
1.	Производственные расходы	3877,83	3326,981
2.	Ремонтные расходы	1830,47	2502,564
3.	Административные расходы	1243,72	1211,253
4.	Сбытовые расходы	-
5.	Амортизация	7,44	7,44
6.	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	-
7.	Налоги и сборы	-
8.	Нормативная прибыль	-
	Итого необходимая валовая выручка	6959,46	7048,238

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

NN п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно