Раздел 7

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению.

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2016 года	Факт 2016 года
1.	Объем сточных вод принятых у абонентов (в т.ч. собственные нужды)	тыс. куб. м	102,55	57,453289
3.	Объем стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
4.	Объем реализации услуг, в т.ч. по потребителям	тыс. куб. м	102,55	56,382297
4.1	- населению	тыс. куб. м	82,1	47,567004
4.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	4,1	6,86654
4.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	16,35	1,948753

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. План на 2016 год	Ожидаемый эффект
			Наименование показателей	Тыс. руб. Факт за 2016 год	%
1.	Проведение обследование объектов водоотведения потребителей	текущий	Выявление аварийных и требующих замены участков систем водоснабжения, предупреждение увеличения уровня потерь	исполнено
2.	Проведение энергетического обследования зданий и помещений МУП "Горэлектросеть"	текущий	Уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования.	Перенесено на 2017 год
3	Проведение испытаний сбросов загрязняющих веществ, испытаний компонентов окружающей среды	168,00	Контроль за состоянием сточных вод коллекторов N 1 и 2, контроль за состоянием морской воды.	0,0
4	Установка дополнительного канализационного колодца по ул. Североморская д. 1	70,00	Улучшение пропускной способности участка канализации по водоотведению.	0,0
	Итого:	238,00		0,0

Мероприятия, предусмотренные п. N 3-4 программы, планировалось выполнить за счет бюджетных средств Администрации ЗАТО г. Островной.

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы в сфере водоотведения

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2016 года	Факт 2016 года
1	2	3	4
1.	Операционные расходы	960,98	1 125,37
2.	Расходы на электрическую энергию	0,0	0,0
3.	Неподконтрольные расходы	0,0	0,0
4.	Амортизация	178,5	122,59
5.	Нормативная прибыль	22,5	0
	НВВ товарной продукции	1 162,0	1 247,96

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2016 г.	Факт 2016 г.
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	0	0
2.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	100	100
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	100	100
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	0	0
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВтч/куб. м	-	-
б)	удельный расход электроэнергии (транспортировка сточных вод), кВтч/куб. м	-	-