Раздел 7

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

1. Выполнение объемов по холодному водоснабжению.

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2016 года	Факт 2016 года (с 01.04.16 по 31.12.16)
1.	Объем поднятой воды	тыс. куб. м	114,96	69,9778288
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	1,46	1,070992
3.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	114,96	69,9778288
4.	Объем потерь		10,45	6,3616208
5.	Уровень потерь к объему отпущенной воды	%	10	10
6.	Объем реализации:	тыс. куб. м	103,05	62,545216
6.1	- населению	тыс. куб. м	82,1	47,567004
6.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	5,5	13,02046
6.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	15,45	1,957752

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. План на 2016 год	Ожидаемый эффект
			Наименование показателей	Тыс. руб. Факт за 2016 год	%
1.	Проведение обследование объектов водоснабжения потребителей	текущий	Выявление аварийных и требующих замены участков систем водоснабжения, предупреждение увеличения уровня потерь	исполнено
2.	Проведение энергетического обследования зданий и помещений МУП "Горэлектросеть"	текущий	Уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования.	Перенесено на 2017 год
3	Текущий ремонт участка водовода от ВК N 107 до ВК N 184	464,14	Предупреждение чрезвычайных ситуаций, предупреждение увеличения уровня потерь.	0,0
4	Капитальный ремонт водовода от ВК N 50 до дома N 1 по ул.	575,15	Предупреждение чрезвычайных ситуаций, предупреждение увеличения уровня потерь.	0,0
5	Капитальный ремонт участка водовода от дома N 4 до дома N 3 по ул. Жертв	712,79	Предупреждение чрезвычайных ситуаций, предупреждение увеличения уровня потерь.	0,0
	Итого:	1 752,08		0,0

Мероприятия, предусмотренные п. N 2-5 программы, планировалось выполнить за счет бюджетных средств Администрации ЗАТО г. Островной.

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы в сфере водоснабжения

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2016 года	Факт 2016 года
1	2	3	4
1.	Операционные расходы	3 197,91	2 731,48
2.	Расходы на электрическую энергию	146,32	0,0
3.	Неподконтрольные расходы	38,93	11,69
4.	Амортизация	196,65	244,77
5.	Нормативная прибыль	67,54	0,0
	НВВ товарной продукции	3 647,35	2 987,94

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2016 г.	Факт 2016 г.
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
2	Показатели качества горячей воды
а)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям по температуре, %	-	-
б)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям (за исключением температуры), %	0	0
3.	Показатели надежности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0	0
4.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %
б)	удельное количество тепловой энергии на подогрев воды (Гкал/куб. м)	-	-
в)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВтч/куб. м	0	0
	удельный расход электроэнергии (транспортировка питьевой воды), кВтч/куб. м	0	0