Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Комитета по тарифному
регулированию Мурманской области
от 14 декабря 2016 г. N 53/16

Приложение N 3
к постановлению Комитета по тарифному
регулированию Мурманской области
от 4 декабря 2015 г. N 55/9

Производственная программа
Муниципального унитарного предприятия "Ена"
(полное название организации)

Водоснабжение
(полное наименование вида услуги, на который разработана производственная программа)
на период с 1 января 2016 года до 31 декабря 2018 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	МУП "Ена"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	184120, Мурманская область, Ковдорский район, ул Центральная, д. 40, тел. (81535) 7-02-50, 7-04-27, 7-07-24 e-mail: emgkp@com.mels.ru
Реквизиты организации	ОКПО 16274604, ОГРН 1155190008093, ИНН 5104001449, КПП 510401001

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуги водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в т.ч. по снижению потерь воды при транспортировке

NN п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
Улучшение качества услуги водоснабжения
1.	н.п. Енский
	Устройство площадки для отбора проб	2016	25,1	Выполнение требований обеспечения безопасности работы производственного объекта	-	-
	Ремонт хлораторной	2017	26,7		-	-
	Покраска труб и оборудования	2018	10,0	Соблюдение санитарных правил содержания производственных объектов	-	-
	Ремонт кровли	2018	18,2		-	-
2.	н.п. Куропта
	Ремонт кровли (частичный)	2016	22,0	Соблюдение санитарных правил содержания производственных объектов	-	-
		2018	24,7
	Ремонт бытовых помещений	2017	23,4	Соблюдение санитарных правил содержания производственных объектов
3.	село Ена
	Покраска трубопроводов	2016	10,0	Соблюдение санитарных правил содержания производственных объектов	-	-
	Покраска полов в машинном зале хлораторной	2016	15,0		-	-
	Побелка стен и потолков	2017	26,6		-	-
	Ремонт кровли	2018	28,1		-	-
	Итого 2016 год		72,1
	Итого 2017 год		76,7
	Итого 2018 год		81,0
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
1.	н.п. Енский
	Замена внешних сетей водоснабжения	2018	121,5	Надежность и бесперебойность водоснабжения, соблюдение экологического законодательства	-	-
2.	н.п. Куропта
	Замена внешних сетей водоснабжения	2016	113,0	Надежность и бесперебойность водоснабжения, соблюдение экологического законодательства	-	-
3.	село Ена
	Замена внешних сетей водоснабжения	2017	117,2	Надежность и бесперебойность водоснабжения, соблюдение экологического законодательства	-	-
	Итого 2016 год		113,0
	Итого 2017 год		117,2
	Итого 2018 год		121,5

Раздел 3. Планируемый объем на услуги водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величин	а показателя на период регулирования
			2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
1.	Выработано всего	тыс. куб. м.	314,91	314,91	314,91
2.	Расход на собственные нужды водозабора	тыс. куб. м.	0,55	0,55	0,55
3.	Отпуск воды в сеть	тыс. куб. м.	314,36	314,36	314,36
4.	Объем потерь	тыс. куб. м.	90,29	90,29	90,29
5.	Полезный отпуск, в том числе	тыс. куб. м.	224,07	224,07	224,07
5.1.	Собственные нужды предприятия	тыс. куб. м.	3,65	3,65	3,65
5.2.	Потребителям	тыс. куб. м.	220,42	220,42	220,42
5.2.1.	Населению	тыс. куб. м.	59,37	59,37	59,37
5.2.2.	Прочим потребителям	тыс. куб. м.	161,05	161,05	161,05

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы водоснабжения

N п/п	Показатели по стадиям технологического процесса	Величина показателя на период регулирования
		2016	2017	2018
1	2	3	4	5
1.	Необходимая валовая выручка (НВВ)	11867,6	12658,8	13028,7
1.1.	Текущие расходы	11078,0	11846,1	12205,2
1.1.1.	Операционные расходы	9842,4	10279,8	10767,3
1.1.2.	Расходы на электрическую энергию	1126,8	1448,6	1293,7
1.1.3.	Неподконтрольные расходы	108,8	117,7	144,2
1.2.	Амортизация	444,0	444,0	444,0
1.3.	Нормативная прибыль	345,6	368,7	379,5

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

NN п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.	н.п. Енский
	Устройство площадки для отбора проб	май 2016	май 2016
	Ремонт хлораторной	март 2017	март 2017
	Покраска труб и оборудования	июнь 2018	июнь 2018
	Ремонт кровли	июль 2018	июль 2018
	Замена внешних сетей водоснабжения	май 2017	сентябрь 2017
		май 2018	сентябрь 2018
2.	н.п. Куропта
	Ремонт кровли (частичный)	июль 2016	июль 2016
		август 2018	август 2018
	Ремонт бытовых помещений	апрель 2017	май 2017
	Замена внешних сетей водоснабжения	май 2016	сентябрь 2016
		май 2018	сентябрь 2018
3.	н.п.с. Ена
	Покраска трубопроводов	апрель 2016	апрель 2016
	Покраска полов в машинном зале хлораторной	май 2016	май 2016
	Побелка стен и потолков	апрель 2017	апрель 2017
	Ремонт кровли	июнь 2018	июнь 2018
	Замена внешних сетей водоснабжения	май 2017	сентябрь 2017
		май 2018	сентябрь 2018

Раздел 6. Плановые показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей 2016, 2017, 2018
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	6
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	10
2.	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0,4
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	45
б)	удельный расход электроэнергии (подготовка и транспортировка питьевой воды), кВтч/куб. м	0,53/0,53/0,53

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования - 2015 год (с 1 августа 2015 года по 31 декабря 2015 года)

7.1. Выполнение объемов по водоснабжению за период с 1 августа 2015 года по 31 декабря 2015 года

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2015 г.	Факт 2015 г.	Откл.
1.	Выработано всего:	тыс. куб. м3	87,2	99,0	+11,8
2.	Расход на собственные нужды водозабора	тыс. куб. м3	0	0	0
3.	Отпуск воды в сеть	тыс. куб. м3	87,2	99,0	+11,8
4.	Потери водопотребления	тыс. куб. м3	13,9	31,4	+17,5
5.	Объем полезного отпуска	тыс. куб. м3	73,3	67,6	-5,7
6.	Собственные нужды предприятия	тыс. куб. м3	1,6	1,5	-0,1
7.	Объем реализации товаров и услуг, том числе:	тыс. куб. м3	71,7	66,1	-5,6
7.1.	Населению	тыс. куб. м3	25,8	24,7	-1,1
7.2.	Прочим потребителям	тыс. куб. м3	45,9	41,4	-4,5

План по реализации не выполнен на 5,6 тыс. куб. м. в связи с тем, что учет отпуска холодной воды частично ведется по приборам учета (население - 1,2 тыс. куб. м., АО "МЭС" - 3,9 тыс. куб. м.). Фактические потери водопотребления составляют 31,4 тыс. куб. м., что больше на 17,5 тыс. куб. м. по сравнению с планом.

7.2. Отчет о финансовых потребностях по реализации производственной программы с 1 августа 2015 года по 31 декабря 2015 года

N п/п	Показатели по стадиям технологического процесса	Величина показателя за 2015 год
		План	Факт	Откл.
1	2	3	4	5
1.	Необходимая валовая выручка (НВВ)	4699,6	3944,9	-754,7
1.1.	Текущие расходы	4562,7	3944,9	-617,8
1.1.1.	Операционные расходы	4024,1	3474,6	-549,5
1.1.2.	Расходы на электрическую энергию	517,7	470,3	-47,4
1.1.3.	Неподконтрольные расходы	20,9	0	-20,9
1.2.	Амортизация	0	147,9	+147,9
1.3.	Нормативная прибыль	136,9	0	-136,9

7.3. Отчет по выполнению ремонта объектов централизованной системы водоснабжения, направленного на улучшение качества услуги водоснабжения с 1 августа 2015 года по 31 декабря 2015 года

NN п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, т. р.		Ожидаемый эффект
					Наименование показателей	тыс. руб.	%
			план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	н.п. Енский Ремонт ограждения 1 пояса зоны санитарной охраны (частичный ремонт)	IV квартал 2015 г.	15,1	1,3	Необходимые мероприятия по созданию безопасных условий	0	0
2.	н.п. Куропта Ремонт ограждения территории	III квартал 2015 г.	4,5	0	Выполнение требований обеспечения безопасности работы производственного объекта	0	0
3.	с. Ена Замена дверного блока Покраска трубопроводов	IV квартал 2015 г.	10,2 4,1	2,6	Обеспечение работникам нормальных условий работы труда, Соблюдение санитарных правил содержания производственных	0	0
	Итого		33,9	3,9		0	0

7.4. Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с 1 августа 2015 года по 31 декабря 2015 года

NN п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, т. р.		Ожидаемый эффект
					Наименование показателей	тыс. руб.	%
			план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	н.п. Енский Ремонт сетей водоснабжения	III квартал 2015 г.	39,3	7,2	Надежность и бесперебойность водоснабжения	0	0
	Итого		39,3	7,2		0	0

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

NN п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами: - обеспечение абонентов питьевой водой в размере установленного лимита; - контролировать мероприятия по использованию питьевой воды; - производить производственный (лабораторный) контроль качества питьевой воды; и прочие условия, предусмотренные договором.	с 01.01.2016 года по 31.12.2018 года