Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

1. Выполнение объемов водоотведения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Факт 2016 года
1.	Принято стоков на ОС	тыс. куб. м	134,8
2.	Собственные нужды	тыс. куб. м	15,34
3.	Неучтенный приток сточных вод	тыс. куб. м
4.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в т.ч.:	тыс. куб. м	119,46
4.1.	Нужды водоснабжения	тыс. куб. м
4.2.	Нужды котельной	тыс. куб. м	22,02
4.3.	От ГВС	тыс. куб. м
4.4.	Абоненты, в т.ч.	тыс. куб. м	54,71
4.4.1.	- населению	тыс. куб. м	39,2
4.4.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	2,04
4.4.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	1,5

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности 2016 год

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.	Текущий ремонт		Надежность	0

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы в сфере водоотведения (вид услуги)

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		Факт 2016 года
1	2	3
1.	Необходимая валовая выручка	10433,03
1.1	Производственные расходы	8869,71
1.1.1	Расходы на энергетические ресурсы	1913,4
1.1.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ППП	3112,3
	Расходы на оплату ППП	2394,2
	Отчисления на социальные нужны ППП	718,1
1.1.3	Цеховые расходы	2251,0
1.1.4	Прочие производственные расходы	1593,01
1.2	Ремонтные расходы	0,00
1.3	Административные расходы	1528,8
1.4	Расходы на арендную плату	7,72
1.5	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	26,8

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		Факт 2016 г
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	0
2.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0
б)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	НДС, лимиты не установлены
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии (очистка и транспортировка сточных вод), кВтч/куб. м	3,71