Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

Раздел 4*. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		2017 г	2018	2019
1	2	3
	Необходимая валовая выручка	9213,72	9586,00	9918,91
1.	Операционные расходы	7979,24	8215,426	8548,26
1.1.	Производственные расходы	5930,76	6108,69
1.1.1	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	4366,63	4497,63
1.1.2	Прочие производственные расходы	264,30	272,23
1.1.3	Цеховые расходы	1162,51	119,7
1.1.4	Льготный проезд к месту отдыха	87,50	90,13
1.2	Ремонтные расходы	1189,20	1224,88	1299,87
1.3	Общехозяйственные расходы	859,29	885,07
2	Расходы на электрическую энергию	1073,41	834,568	1183,44
3	Неподконтрольные расходы	161,06	448,11	187,21
3.1.	Расходы на тепловую энергию	79,47	105,25	87,44
3.2.	Услуги по холодному водоснабжению	36,19	58,13	39,77
3.3.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	45,41	121,4	60,00

________________

* - заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа