Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 2016 год

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 2016 год

1. Выполнение объемов по холодному водоснабжению

NN п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2016 план	Ожидаемое 2016
1	2	3	4	5	6
1.	Объем поднятой воды	тыс. куб. м	126,54	126,54
2.	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб. м	4,27	4,27
	Отпуск в сеть	тыс. куб. м	122,27	122,27
3.	Объем потерь ХВС	тыс. куб. м	14,27	14,27
4.	Объем реализации товаров и услуг	тыс. куб. м	108,0	108,0

2. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		2016 план	Ожидаемое 2016
1	2	3	4	5
	Необходимая валовая выручка	5 683,05	5 683,05
1.	Производственные расходы	4 373,22	4 373,22
2.	Ремонтные расходы	45,98	45,98
3.	Административные расходы	1 230,85	1 230,85
4.	Сбытовые расходы
5.	Амортизация
6.	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи
7.	Налоги и сборы	33,00
8.	Нормативная прибыль	0,00

_________________________

- заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа

3. График реализации мероприятий производственной программы

NN п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.	Закупка хлорной извести	Август 2016	Август 2016

4. Плановые значения показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2016	Ожидаемое 2016
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	100	100
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %
2.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %
б)	удельный расход электроэнергии (подготовка и транспортировка питьевой воды), кВтч/куб. м	1,43	1,43

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

NN п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно