Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 16 декабря 2016 г. N 54/9 "О внесении изменений в постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 20.11.2015 N 51/1 в связи с корректировкой ранее установленных тарифов ООО "КВК-2" на 2017 год"
- Приложение N 2
Приложение N 2
Приложение N 2
к постановлению Комитета по тарифному
регулированию Мурманской области
от 16 декабря 2016 г. N 54/9
Приложение N 3
к постановлению Комитета по тарифному
регулированию Мурманской области
от 20 ноября 2015 г. N 51/1
Производственная программа
Общества с ограниченной ответственностью "Кандалакшаводоканал-2"
в сфере холодного водоснабжения
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018
Раздел 1. Паспорт производственной программы
|
Наименование организации |
ООО "КВК-2" |
|
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта |
Почт, юр. адрес: 184042, Мурманская обл., г. Кандалакша, ул. Набережная, д. 29 Тел. 8 (81533) 9 20 94, адрес эл. почты: kandvkanal1@gmail.com адрес официального сайта: kandvdk.ru |
|
Реквизиты организации |
ИНН 5102046807; КПП 510201001; ОКВЭД 41.00.2, 41.00.1, 70.32.1, 70.32.2, 90.00.1; ОКТМО 47608101; ОГРН 1145102000493; |
Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы ООО "КВК-2", мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
|
NN |
Мероприятия |
Срок реализации мероприятия, год |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
Ожидаемый эффект |
||
|
1. |
Водопроводная сеть г. Кандалакша |
|
|
Наименование показателей |
тыс. руб. |
% |
|
1.1. |
Смена водопроводной сети Ду 110, 160 мм ПНД |
2017 |
1424,1 |
Повышение надежности водоснабжения |
- |
|
|
1.2. |
Смена пожарных гидрантов |
2017 |
156,2 |
Повышение надежности водоснабжения |
- |
|
|
1.3. |
Ремонт пожарных гидрантов, утепление |
2017 |
123,1 |
Повышение надежности водоснабжения |
- |
|
|
1.4. |
Смена водоразборных колонок |
2017 |
11,6 |
Повышение надежности водоснабжения |
- |
|
|
1.5. |
Ремонт водоразборных колонок |
2017 |
10,8 |
Повышение надежности водоснабжения |
- |
|
|
1.6. |
Смена задвижек Ду 80,100,150,200,250 мм |
2017 |
262,8 |
Повышение надежности водоснабжения |
- |
|
|
1.7. |
Ремонт задвижек Ду 100,150,250, 350, 400 мм |
2017 |
124,8 |
Повышение надежности водоснабжения |
- |
|
|
1.8. |
Гидропромывка водопроводных сетей |
2017 |
51,7 |
Повышение надежности водоснабжения |
- |
|
|
1.9. |
Ремонт кровли здания Базы текущего ремонта |
2017 |
128,4 |
Повышение надежности водоснабжения |
- |
|
|
1.10. |
Ремонт водопроводных колодцев |
2017 |
203,7 |
Повышение надежности водоснабжения |
- |
|
|
|
Итого по водопроводной сети |
|
2 497,2 |
|
|
|
|
2. |
ВНС N 1,2 |
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Смена хлораторов ВНС N 1 |
2017 |
132,4 |
Повышение надежности водоснабжения |
- |
|
|
2.2. |
Смена запорной арматуры Ду 100,150,200 мм ВНС N 1 |
2017 |
27,4 |
Повышение надежности водоснабжения |
- |
|
|
2.3. |
Электротехнические работы ВНС N 1 |
2017 |
108,7 |
Повышение надежности водоснабжения |
- |
|
|
2.4. |
Смена дренажного насоса ВНС N 1 |
2017 |
12,4 |
Повышение надежности водоснабжения |
- |
|
|
|
Итого по ВНС N 1 |
|
280,9 |
|
|
|
|
|
Итого: г. Кандалакша |
|
2 778,1 |
|
|
|
|
3. |
ВКХ н.п. Нивский |
|
|
|
|
|
|
|
ВНС N 10 |
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Смена насосного агрегата К 90/20 с эл. двигателем 7,5 кВт/ч |
2017 |
31,9 |
Повышение надежности водоснабжения |
- |
|
|
3.2. |
Смена хлоратора ЛОНИИ-100К ВНС N 10 |
2017 |
63,3 |
Повышение надежности водоснабжения |
- |
|
|
3.3. |
Смена запорной арматуры диаметром 100 мм |
2017 |
22,3 |
Повышение надежности водоснабжения |
- |
|
|
3.4. |
Гидропромывка и очистка резервуара 250 м3 ВНС N 10 |
2017 |
8,1 |
Повышение надежности водоснабжения |
- |
|
|
3.5. |
Электротехнические работы ВНС N 10 |
2017 |
84,3 |
Повышение надежности водоснабжения |
- |
|
|
|
Водопроводная сеть |
|
|
|
|
|
|
3.6. |
Смена водопроводной сети Ду 110 ПНД, Ду 50, 200 сталь |
2017 |
106,7 |
Повышение надежности водоснабжения |
- |
|
|
3.7. |
Смена пожарных гидрантов по ул. Кондрашкина, д. 15, 19 |
2017 |
22,4 |
Повышение надежности водоснабжения |
- |
|
|
3.8. |
Смена водопроводного колодца Ду1,5 м |
2017 |
38,7 |
Повышение надежности водоснабжения |
- |
|
|
|
Итого по ВКХ н.п. Нивский |
|
377,7 |
|
|
|
|
4. |
ВКХ с. Лувеньга |
|
|
|
|
|
|
|
ВНС N 12 |
|
|
|
|
|
|
4.1. |
Смена запорной арматуры Ду 100 мм ВНС N 12 |
2017 |
38,6 |
Повышение надежности водоснабжения |
- |
|
|
4.2. |
Электротехнические работы ВНС N 12 |
2017 |
58,6 |
Повышение надежности водоснабжения |
- |
|
|
4.3. |
Ремонт насоса К100-65-250 |
|
97,2 |
Повышение надежности водоснабжения |
- |
|
|
|
Водопроводная сеть |
|
|
|
|
|
|
4.4. |
Смена водопроводной сети Ду 110 ПНД ул. Молодежная, д. 20-24 |
2017 |
108 |
Повышение надежности водоснабжения |
- |
|
|
4.5. |
Ремонт пожарных гидрантов |
2017 |
12 |
Повышение надежности водоснабжения |
- |
|
|
4.6. |
Ремонт водопроводных колодцев |
2017 |
17,3 |
Повышение надежности водоснабжения |
- |
|
|
4.7. |
Утепление пожарных колодцев |
2017 |
18,6 |
Повышение надежности водоснабжения |
- |
|
|
4.8. |
Смена задвижек Ду 50,80,100,200 мм на водопроводных сетях |
2017 |
35,5 |
Повышение надежности водоснабжения |
- |
|
|
4.9. |
Ремонт задвижек Ду 50,80,100 мм на водопроводных сетях |
2017 |
16,6 |
Повышение надежности водоснабжения |
- |
|
|
4.10. |
Чистка и устройство водозабора ВНС N 12 |
2017 |
24,6 |
Повышение надежности водоснабжения |
- |
|
|
|
|
|
232,2 |
|
|
|
|
|
Итого по ВКХ с. Лувеньга |
|
329,4 |
|
|
|
|
|
Всего: |
|
3 485,2 |
|
|
|
Раздел 3. Планируемый объем водоснабжения
|
NN |
Показатели производственной деятельности |
Ед. измерения |
Величина показателя на период регулирования |
||
|
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Объем поднятой воды |
тыс. куб. м. |
3629 |
3162,6 |
3629 |
|
2 |
Расход на собственные нужды |
тыс. куб. м. |
312,6 |
312,6 |
312,6 |
|
3 |
Подано воды в сеть |
тыс. куб. м. |
3316,4 |
2850,0 |
3316,4 |
|
3.1. |
Потери воды |
тыс. куб. м. |
891,6 |
769,5 |
891,6 |
|
4 |
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: |
тыс. куб. м. |
2424,9 |
2 080,5 |
2424,9 |
|
4.1.1. |
- населению |
тыс. куб. м. |
1411,7 |
1 319,4 |
1411,7 |
|
4.1.2. |
- бюджетным потребителям |
тыс. куб. м. |
152,8 |
152,8 |
152,8 |
|
4.1.3. |
- прочим потребителям |
тыс. куб. м. |
860,4 |
608,3 |
860,4 |
Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы водоснабжения
|
N |
Наименование |
Единица измерений |
2016 |
2017 |
2018 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Необходимая валовая выручка |
|
|
|
|
|
1.1 |
Текущие расходы |
тыс. руб. |
60 962,4 |
64 009,4 |
67 071,3 |
|
1.1.1 |
Операционные расходы |
тыс. руб. |
53 545,1 |
55 925,2 |
58 577,2 |
|
1.1.1.1 |
индекс эффективности расходов |
% |
|
1 |
1 |
|
1.1.1.2 |
индекс потребительских цен |
% |
|
5,5 |
5,5 |
|
1.1.1.3 |
индекс количества активов |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
1.1.2 |
Расходы на электрическую энергию |
тыс. руб. |
4 460,5 |
4 789,1 |
5 121,1 |
|
1.1.3 |
Неподконтрольные расходы, в том числе |
тыс. руб. |
2 956,8 |
3 295,1 |
3 373,0 |
|
1.2 |
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации |
тыс. руб. |
0,0 |
3 200,5 |
0,0 |
|
1.3 |
Налог УСН |
тыс. руб. |
609,6 |
678,9 |
670,7 |
|
2 |
Итого НВВ для расчета тарифа |
тыс. руб. |
61 572,0 |
67 888,8 |
67 742,0 |
Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы
|
NN |
Мероприятия |
Дата начала реализации мероприятий |
Дата окончания реализации мероприятий |
|
1. |
Водопроводная сеть г. Кандалакша |
01.01.2017 |
31.12.2017 |
|
2. |
ВНС N 1,2 |
01.01.2017 |
31.12.2017 |
|
3. |
ВКХ н.п. Нивский |
01.01.2017 |
31.12.2017 |
|
4. |
ВКХ с. Лувеньга |
01.01.2017 |
31.12.2017 |
Раздел 6. Плановые значения показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
|
N |
Наименование показателя |
Значение показателей |
||
|
2016 |
2017 |
2018 |
||
|
1. |
Показатели качества питьевой воды |
|||
|
а) |
доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, % |
0 |
0 |
0 |
|
б) |
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, % |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения |
|||
|
а) |
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Показатели энергетической эффективности |
|||
|
а) |
доля потерь воды, % |
27 |
27 |
27 |
|
б) |
удельное количество тепловой энергии на подогрев воды (Гкал/куб. м) |
- |
- |
- |
|
в) |
удельный расход электроэнергии, кВтч/куб. м |
0,22 |
0,22 |
0,22 |
Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2015 год)
1. Выполнение объемов по водоснабжению
|
N |
Показатели производственной деятельности |
Ед. изм. |
План 2015 года |
Факт 2015 года |
|
1. |
Объем поднятой воды |
тыс. куб. м |
3 440,0 |
3 666,2 |
|
2. |
Расход на собственные нужды |
тыс. куб. м |
263,8 |
352,8 |
|
3. |
Подано воды в сеть |
тыс. куб. м |
3 176,2 |
3 313,4 |
|
4. |
Потери воды |
тыс. куб. м |
849,6 |
986,6 |
|
5. |
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: |
тыс. куб. м |
2 326,6 |
2 326,8 |
|
5.1 |
- населению |
тыс. куб. м |
1 482,0 |
1 423,7 |
|
5.2 |
- бюджетным потребителям |
тыс. куб. м |
183,6 |
120,7 |
|
5.3 |
- прочим потребителям |
тыс. куб. м |
661,0 |
782,4 |
2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности
|
NN |
Наименование мероприятия |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
Ожидаемый эффект |
|||
|
План 2015 года |
Факт 2015 года |
Наименование показателей |
Тыс .руб. |
% |
||
|
г. Кандалакша | ||||||
|
1. |
Повышение надежности системы водоснабжения |
|||||
|
1.1. |
Ремонт водопроводных колодцев ЦВ и ЭВС |
200,1 |
63,2 |
повышение надежности водоснабжения |
|
|
|
1.2. |
Смена задвижек ВНС |
77,6 |
0,0 |
повышение надежности водоснабжения |
- |
- |
|
1.3. |
Смена в/сети |
935,4 |
802,1 |
повышение надежности водоснабжения |
- |
- |
|
1.4. |
Смена задвижек |
116,0 |
81,7 |
повышение надежности водоснабжения |
- |
- |
|
1.5. |
Смена в/колонок |
48,3 |
33,9 |
повышение надежности водоснабжения |
- |
- |
|
1.6. |
Смена ПГ |
102,1 |
189,9 |
обеспечение пожарной безопасности |
- |
- |
|
1.7. |
Кап ремонт системы хлорирования ВНС-1 |
|
6,3 |
повышение надежности водоснабжения |
- |
- |
|
1.8. |
Электротехнические работы ВНС-1 |
|
39,9 |
повышение надежности водоснабжения |
- |
- |
|
1.9. |
Кап. ремонт здания ВНС-1 |
|
209,3 |
повышение надежности водоснабжения |
- |
- |
|
г. Кандалакша ж/д район | ||||||
|
1. |
Повышение надежности системы водоснабжения |
|||||
|
1.1. |
Смена вод сети: |
|
|
|
|
|
|
|
ул. Спекова, 58 |
509,1 |
0,0 |
повышение надежности водоснабжения |
- |
- |
|
|
ул. Спекова, 44-52 |
716,2 |
0,0 |
повышение надежности водоснабжения |
- |
- |
|
|
ул. Спекова, 24, Кир. 26 |
347,8 |
0,0 |
повышение надежности водоснабжения |
- |
- |
|
|
ул. Спекова, 12, ПТУ-24 |
667,7 |
0,0 |
повышение надежности водоснабжения |
- |
- |
|
|
ул. Спекова, 11а-14 |
683,1 |
0,0 |
повышение надежности водоснабжения |
- |
- |
|
|
ул. Пол. Зори, 7а |
157,0 |
0,0 |
повышение надежности водоснабжения |
- |
- |
|
|
вводы ул. Спекова |
595,9 |
0,0 |
повышение надежности водоснабжения |
- |
- |
|
|
вводы ул. Кировская |
560,8 |
0,0 |
повышение надежности водоснабжения |
- |
- |
|
|
ул. Кировская, 44 |
410,5 |
0,0 |
повышение надежности водоснабжения |
- |
- |
|
|
Смена пож. гидрантов |
39,7 |
0,0 |
обеспечение пожарной безопасности |
- |
- |
|
|
Ремонт в/колодцев |
256,5 |
0,0 |
повышение надежности водоснабжения |
- |
- |
|
п. Нивский | ||||||
|
1. |
Повышение надежности системы водоснабжения |
|||||
|
1.1. |
Смена в/сети |
109,4 |
10,0 |
повышение надежности водоснабжения |
- |
- |
|
2. |
Смена хлоратора |
125,3 |
0 |
повышение качества питьевой воды |
- |
- |
|
2.1. |
Кап. ремонт насоса N 1 и смена технологического оборудования |
|
77,8 |
повышение качества питьевой воды |
- |
- |
|
с. Лувеньга | ||||||
|
1. |
Повышение надежности системы водоснабжения |
|||||
|
1.1. |
Смена технол. трубопроводов д100 ВНС |
23,2 |
0,0 |
повышение надежности водоснабжения |
- |
- |
|
1.2. |
Смена наружной в/сети |
788,3 |
0,0 |
повышение надежности водоснабжения |
- |
- |
|
1.3. |
Кап. ремонт ограждения ВНС |
0,0 |
44,3 |
повышение надежности водоснабжения |
- |
- |
|
1.4. |
Электротехнические работы ВНС |
0,0 |
27,9 |
повышение надежности водоснабжения |
- |
- |
|
1.5. |
Смена задвижек |
0,0 |
10,8 |
повышение надежности водоснабжения |
- |
- |
|
1.7. |
Ремонт в/колодцев |
0,0 |
11,8 |
повышение надежности водоснабжения |
- |
- |
|
2. |
Смена насосного оборудования |
0,0 |
17,8 |
повышение надежности водоснабжения |
- |
- |
|
3. |
Смена установок для хлорирования воды ВНС |
102,5 |
5,8 |
повышение качества питьевой воды |
- |
- |
|
Итого: |
7 447,2 |
1 632,5 |
|
|
|
|
3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы водоснабжение (тыс. руб.)
|
N |
Наименование |
Единица измерений |
План 2015 год |
Факт 2015 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Необходимая валовая выручка |
|
|
|
|
1.1 |
Текущие расходы |
тыс. руб. |
|
45294,3 |
|
1.1.1 |
Операционные расходы |
тыс. руб. |
|
38393,9 |
|
1.1.2 |
Расходы на электрическую энергию |
тыс. руб. |
|
4049,2 |
|
1.1.3 |
Неподконтрольные расходы |
тыс. руб. |
|
2851,2 |
|
1.2 |
Амортизация |
тыс. руб. |
|
0,0 |
|
1.3 |
Нормативная прибыль |
тыс. руб. |
|
0,0 |
|
1.4 |
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации |
тыс. руб. |
|
0,0 |
|
1.5 |
Налог УСН |
тыс. руб. |
|
0,0 |
|
2 |
Итого НВВ для расчета тарифа |
тыс. руб. |
59167,5 |
45294,3 |
______________________
в 2015 году тарифы установлены методом экономически обоснованных затрат
4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
|
N |
Наименование показателя |
Значение показателей |
|
|
План 2015 г |
Факт 2015 г |
||
|
1. |
Показатели качества питьевой воды |
||
|
а) |
доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, % |
0 |
0 |
|
б) |
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, % |
0 |
0 |
|
2. |
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения |
||
|
а) |
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км |
0 |
0,621 |
|
3. |
Показатели энергетической эффективности |
||
|
а) |
доля потерь воды, % |
22,9 |
26,9 |
|
б) |
удельное количество тепловой энергии на подогрев воды (Гкал/куб. м) |
- |
- |
|
в) |
удельный расход электроэнергии, кВтч/куб. м |
0,29 |
0,22 |
Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
|
NN |
Наименование мероприятия |
Период проведения мероприятия |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами |
постоянно |
|
<< Приложение N 1 |
||
|
Содержание Постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 16 декабря 2016 г. N 54/9 "О внесении изменений... |