Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Комитета по тарифному
регулированию Мурманской области
от 14 декабря 2016 г. N 53/1

Приложение N 3
к постановлению Комитета по тарифному
регулированию Мурманской области
от 15 декабря 2015 г. N 56/7

Производственная программа
общества с ограниченной ответственностью "ПромВоенСтрой" в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью "ПромВоенСтрой"
Юридический адрес, почтовый адрес организации телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	191124, г. Санкт-Петербург, ул. Орловская, д. 1, лит. А, пом. 55Н. (812) 616-01-21 promvoenstroy@gmail.com www.promvoenstroy.ru
Реквизиты организации	ИНН 7842410730 КПП 784201001 ОКАТО 402 985 630 00 ОГРН 109 784 717 23 67 ОКФС 16 ОКОПФ 65 ОКПО 610 522 35 ОКВЭД 40.30.1

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

NN п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Техническое обслуживание приборов учета.	2016-2018	0
	Итого:		0

Раздел 3. Планируемый объем подачи воды

NN п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя
			2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4	5	6
1.	Объем поднятой воды (насосными станциями):	тыс. куб. м.	22,427	22,476	22,427
2.	Объем покупной воды (всего), в том числе	тыс. куб. м	0	0	0
3.	Объем воды, используемой на собственные	тыс. куб. м.	0,251	0,251	0,251
4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м.	22,176	22,225	22,176
5.	Объем потерь	тыс. куб. м	1,546	1,556	1,546
7.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	7	7	7
8.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории сельского поселения Корзуново Печенгского района Мурманской области, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	20,630	20,669	20,630
8.1.	абонентам
8.1.1.	- населению	тыс. куб м.	7,798	17,075	7,798
8.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб м.	10,175	1,359	10,175
8.1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб м.	0,414	0,118	0,414
8.2.	котельная	тыс. куб. м.	2,040	1,879	2,040
8.3.	нужды водоотведения	тыс. куб. м.	0,238	0,238	0,238

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Показатели по стадиям технологического процесса	Величина показателя, тыс. руб.
		2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4	5
1	Необходимая валовая выручка	4 827,441	5182,249	5 286,787
2	Текущие расходы	4 827,441	5182,249	5 286,787
3	Операционные расходы	4 601,948	4806,505	5 034,429
4	Расходы на электрическую энергию	195,492	229,923	222,357
5	Неподконтрольные расходы	30,000	145,821	30,000
6	Амортизация	0,000	0,000	0,000
7	Нормативная прибыль	0,000	0,000	0,000

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы (2016 - 2018 г.г.)

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2016 г	2017 г	2018 г
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0	0
2.	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0,03	0,03	0,03
3	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	7,0	7,0	7,0
б)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВтч/куб. м	2,46	2,46	2,46
	удельный расход электроэнергии (транспортировка питьевой воды), кВтч/куб. м	-	-	-

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2015 год).

1. Объем подачи воды:

NN	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	План 2015 г.	Факт 2015 г.
1	2	3	4	5
1.	Объем поднятой воды (насосными станциями), в том числе:	тыс. куб. м.	29,2	24,607
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м.	0,185	0,3
3.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м.	29,015	24,307
4.	Объем потерь	тыс. куб. м.	1,237	1,237
5.	Уровень потерь	%	4,6	5,1
6.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории сельского поселения Корзуново Печенгского района Мурманской области, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	27,778	23,070
6.1.	абонентам	тыс. куб. м.	27,778	23,070
6.1.1.	- населению	тыс. куб. м.	25,341	19,732
6.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	0,922	1,526
6.1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	1,092	0,429
6.2.	Котельная		0,185	1,145
6.3.	Нужды водоотведения		0,238	0,238

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

NN п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	Текущий ремонт. Замена шаровых задвижек. План Факт	0 0
2.	Ремонт приборов учета. План Факт	0 0
3.	Замена энергосберегающих ламп. План Факт	0 0
	Итого:	0

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода):

N п/п	Показатели по стадиям технологического процесса	План 2015 г.	Факт 2015 г.
1	2	3	4
1.	Производственные расходы	4 710,678	4 554,619
2.	Ремонтные расходы	0	0
3.	Административные расходы	0	0
4.	Сбытовые расходы	0	0
5.	Амортизация	0	0
6.	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	0	30,0
7.	Налоги и сборы	2,598	0
8.	Нормативная прибыль	0	0
9.	Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения	4 713,275	4 584,619

4. Значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2015 г	Факт 2015 г
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
2.	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0,0	0,0
3	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	4,6	5,1
б)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВтч/куб. м	2,34	3,566
	удельный расход электроэнергии (транспортировка питьевой воды), кВтч/куб. м	-	-

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

NN п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно