Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 16 декабря 2016 г. N 54/12

Приложение N 4
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 ноября 2015 г. N 51/4

Производственная программа
общества с ограниченной ответственностью "Кандалакшаводоканал-5" в сфере водоотведения
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	ООО "КВК-5"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	Юр., почтовый адрес: 184042, Мурманская обл., г. Кандалакша, ул. Набережная, д. 29 Тел. 8 (81533) 9 20 94, адрес эл. почты kandvkanal1@gmail.com адрес официального сайта: kandvdk.ru
Реквизиты организации	ИНН 5102047896 КПП 510201001 ОКВЭД 41.00.2; 90.00.1; 41.00.1; 70.32.1; 70.32.2; ОКТМО 47608101; ОГРН 1145102000614;

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы ООО "КВК-5", мероприятий, направленных на улучшение качества водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию реализации мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
1.1.	Ремонт канализационных колодцев	2017	213,4	Повышение надежности водоотведения	-
1.2.	Гидропромывка канализационных сетей	2017	21,2	Повышение надежности водоотведения	-
			234,6
2	КНС N "6
2.1.	Смена насосного агрегата СМ 250-200400-6	2017	126,4	Повышение надежности водоотведения	-
2.2.	Смена дренажного насоса ГНОМ 40/25	2017	24,8	Повышение надежности водоотведения	-
2.3.	Смена сети электроосвещения КНС N 6	2017	117,0	Повышение надежности водоотведения	-
			268,2
			502,8

Раздел 3. Планируемый объем водоотведения

NN	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1	2	3	4	5	6
			2016 год	2017 год	2018 год
1	Объем пропущенных сточных вод (всего), в том числе:	тыс. куб. м.	683,2	658,9	683,2
1.1.	- населению	тыс. куб. м.	440,0	430,7	440,0
1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	127,7	127,8	127,7
1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	115,4	100,4	115,4

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы водоотведения

N п/п	Наименование	Единица измерений	1-й год (2016)	2-й год (2017)	3-й год (2018)
1	2	3	4	5	6
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	23 566,6	25 086,3	25 835,1
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	12 635,4	13 197,0	13 822,8
1.1.1.1	индекс эффективности расходов	тыс. руб.		1	1
1.1.1.2	индекс потребительских цен	тыс. руб.		5,5	5,5
1.1.1.3	индекс количества активов	тыс. руб.		0,0	0,0
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	320,5	426,2	367,9
1.1.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	10 610,8	11 463,2	11 644,4
1.2	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	0,0	1 254,3	0,0
1.3	Налог УСН	тыс. руб.	235,7	266,1	258,4
2	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	23 802,3	26 606,7	26 093,5

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1.1.	Ремонт канализационных колодцев	01.01.2017	31.12.2017
1.2.	Гидропромывка канализационных сетей	01.01.2017	31.12.2017
2	КНС N 6	01.01.2017	31.12.2017

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		1-й год (2016)	2-й год (2017)	3-й год (2018)
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	0	0	0
2.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0	0
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	-
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	-
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	-	-	-
б)	удельное количество тепловой энергии на подогрев воды (Гкал/куб. м)	-	-	-
в)	удельный расход электроэнергии, (кВтч/куб. м)	0,88	0,88	0,88

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2015 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2015 года	Факт 2015 года
1.	Объем пропущенных сточных вод (всего), в том числе:	тыс. куб. м	840,0	668,4
1.1.	в том числе по потребителям:	тыс. куб. м
1.1.1.	- населению	тыс. куб. м	653,4	401,4
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	108,6	112,3
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	78,0	150,5

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.		Ожидаемый эффект
		План 2015 год	Факт 2015 год	Наименование показателей	Тыс.руб.	%
г. Кандалакша (микрорайон Нива-3)
1.	Повышение надежности системы водоотведения
1.1.	Ремонт канализационных колодцев	551,3	15,6	повышение надежности водоотведения	-	-
1.2.	Гидропромывка кан. сети	0,0	106,4	повышение надежности водоотведения	-	-
1.3.	Ремонт электроосвещения КНС-6	0,0	11,0	повышение надежности водоотведения
1.4.	Смена системы электроотопления, водоснабжения КНС-6	0,0	84,5	повышение надежности водоотведения
1.5.	Косметический ремонт КНС-6	0,0	18,5	повышение надежности водоотведения	-
	Итого	551,3	236,0

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы водоотведения (тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Единица измерений	План 2015 год	Факт 2015 год
1	2	3	4	5
1	Необходимая валовая выручка
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.		15 482,6
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.		14 150,3
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.		352,7
1.1.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.		979,7
1.2	Амортизация	тыс. руб.		0,0
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.		0,0
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.		0,0
1.5	Налог УСН	тыс. руб.		0,0
2	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	19 906,3*	24 963,7

* в 2015 году тарифы установлены методом экономически обоснованных затрат

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2015 г	Факт 2015 г
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	0	аварии-0, повреждений- 0, засоров-60,8
2.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	0	0
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	-	-
б)	удельное количество тепловой энергии на подогрев воды (Гкал/куб. м)	-	-
в)	удельный расход электроэнергии (транспортировка сточных вод), кВтч/куб. м	0,13	0,09

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

NN п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1 .	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно