Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 16 декабря 2016 г. N 54/11

Приложение N 4
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 ноября 2015 г. N 51/3

Производственная программа
общества с ограниченной ответственностью "Кандалакшаводоканал-4" в сфере водоотведения
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	ООО "КВК4"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	Почт., юр. адрес: 184042, Мурманская обл., г. Кандалакша, ул. Набережная, д. 29 Тел. 8 (81533) 9 20 94, адрес эл. почты: kandvkanal1@gmail.com адрес официального сайта: kandvdk.ru
Реквизиты организации	ИНН 5102046878; КПП 510201001; ОКВЭД 41.00.2; 90.00.1; 41.00.1; 70.32.1; 70.32.2; ОКТМО 47608101; ОГРН 1145102000559

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы ООО "КВК-4", мероприятий, направленных на улучшение качества водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию реализации мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
1.1.	Ремонт канализационных колодцев	2017	26,7	Повышение надежности водоотведения	-
1.2.	Смена канализационной сети Ду 200 ПХВ	2017	214,2	Повышение надежности водоотведения	-
			240,9
2	СБО N 3, СБО N 4, КС N 4
2.5.	Смена контура заземления и освещения КНС N 4	2017	59,5	Повышение надежности водоотведения	-
2.6.	Смена электродвигателей СН N 2.3. КНС N 4	2017	30,1	Повышение надежности водоотведения	-
2.7.	Ремонт вентиляции КНС N 4	2017	86,7	Повышение надежности водоотведения	-
			176,4
	Итого		417,3

Раздел 3. Планируемый объем водоотведения

NN	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1	2	3	4	5	6
			2016 год	2017 год	2018 год
1	Объем пропущенных сточных вод (всего), в том числе:	тыс. куб. м.	298,5	294,8	298,5
1.1.	- населению	тыс. куб. м.	192,5	189,4	192,5
1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	75,3	75,3	75,3
1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	30,7	30,1	30,7

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы водоотведения

N п/п	Наименование	1-й год (2016)	2-й год (2017)	3-й год (2018)
1	2	3	4	5
1	Необходимая валовая выручка
1.1	Текущие расходы	12 699,9	13 252,2	13 894,2
1.1.1	Операционные расходы	11 528,6	12 041,1	16 612,0
1.1.1.1	индекс эффективности расходов		1	1
1.1.1.2	индекс потребительских цен		5,5	5,5
1.1.1.3	индекс количества активов		0,0	0,0
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	749,1	788,9	860,0
1.1.3	Неподконтрольные расходы	422,2	422,2	422,2
1.2	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	0,0	662,6	0,0
1.3	Налог УСН	127,0	140,6	138,9
2	Итого НВВ для расчета тарифа	12 826,8	14 055,3	14 033,2

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1.1.	Ремонт канализационных колодцев	01.01.2017	31.12.2017
1.2.	Смена канализационной сети Ду 200 ПХВ	01.01.2017	31.12.2017
2	СБО N 3, СБО N 4, КС N 4
2.1.	Смена контура заземления и освещения КНС N 4	01.01.2017	31.12.2017
2.2.	Смена электродвигателей СН N 2.3. КНС N 4	01.01.2017	31.12.2017
2.3.	Ремонт вентиляции КНС N 4	01.01.2017	31.12.2017

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		1-й год (2016)	2-ой год (2017)	3-й год (2018)
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	0	0	0
2.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	-
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	-
3	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	-	-	-
б)	удельное количество тепловой энергии на подогрев воды (Гкал/куб. м)	-	-	-
в)	удельный расход электроэнергии, кВтч/куб. м	0,37	0,37	0,37

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2015 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению

N	Показатели производственной	Ед. изм.	План 2015 года	Факт 2015 года
п/п	деятельности
1.	Объем пропущенных сточных вод (всего), в том числе:	тыс. куб. м.	290,7	278,4
1.1.	- населению	тыс. куб. м	164,3	192,6
1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	80,3	56,9
1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	46,1	28,9

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

NN п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.		Ожидаемый эффект
		План 2015 года	Факт 2015 года	Наименование показателей	Тыс.руб.	%
п. Зеленоборский
1.	Повышение надежности системы водоотведения
1.1.	Смена к/сети	242,2	11,4	повышение надежности водоотведения
1.2.	Ремонт к/колодцев	0,0	6,2	повышение надежности водоотведения	-	-
ст. Княжая
1.	Повышение надежности системы водоотведения
1.1.	Замена электродвигателей КНС-4	41,7	0,0	повышение надежности водоотведения
1.2.	Смена установок для хлорирования СБО-4	32,5	0,0	повышение надежности водоотведения	-	-
1.3.	Очистка иловых карт СБО-4	112,2	0,0	повышение надежности водоотведения
1.4.	Кап. ремонт вентиляции КНС-4	87,1	0,0	повышение надежности водоотведения
1.5.	Смена задвижек КНС-4	72,7	0,0	повышение надежности водоотведения
1.6.	Кап. ремонт кровли СБО-4	49,6	0,0	повышение надежности водоотведения	-
1.7.	Смена к/с д200	401,4	0,0	повышение надежности водоотведения
Итого:		1 039,4	17,6

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы водоотведению (тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Единица измерений	План 2015 год	Факт 2015 год
1	2	3	4	5
1	Необходимая валовая выручка
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.		9 092,0
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.		8 011,3
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.		660,4
1.1.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.		420,3
1.2	Амортизация	тыс. руб.		0,0
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.		0,0
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.		0,0
1.5	Налог УСН	тыс. руб.		0,0
2	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	12 266,2*	9 092,0

* в 2015 году тарифы установлены методом экономически обоснованных затрат

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2015 г	Факт 2015 г
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	0	аварии - 0, повреждения - 2,349 ед/км
2.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	0	0
3	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	-	-
б)	удельное количество тепловой энергии на подогрев воды (Гкал/куб. м)	-	-
в)	удельный расход электроэнергии (транспортировка сточных вод), кВтч/куб. м	0,65	0,37

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

NN п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1 .	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно