Приложение N 2. Постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 16.12.2016 N 54/10 "О внесении изменений в постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 20.11.2015 N 51/2 в связи с корректировкой ранее установленных тарифов ООО "КВК-3" на 2017 год"

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации

ООО "КВК-3"

Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта

Почт. юр. адрес: 184042, Мурманская обл., г. Кандалакша, ул. Набережная, д. 29

Тел. 8 (81533) 9 20 94, адрес эл. почты:

kandvkanal1@gmail.com

адрес официального сайта: kandvdk.ru

Реквизиты организации

ИНН 5102046814; КПП 510201001

ОКВЭД 90.00.1; 41.00.1; 41.00.2; 70.32.1; 70.32.2;

ОКТМО 47608101;

ОГРН 1145102000504

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы ООО "КВК-3", мероприятий, направленных на улучшение качества водоотведения и очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию реализации мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
1	Канализационная сеть			Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.1.	Смена канализационной сети Ду 200 ПХВ	2017	156,0	Повышение надежности водоотведения
1.2.	Ремонт канализационных колодцев	2017	174,8	Повышение надежности водоотведения
1.3.	Гидропромывка канализационных	2017	26,2	Повышение	-
	сетей			надежности водоотведения
	итого по канализационной сети		357,0
2	СБО N 1
2.1.	Ремонт центрифуги ОГШ 502-Ко 4	2017	66,1	Повышение надежности водоотведения
2.2.	Смена задвижек Ду 50,80,100,125,150, 200,300 мм	2017	62,4	Повышение надежности водоотведения
2.3.	Смена обратных клапанов Ду 80,100 мм	2017	27,4	Повышение надежности водоотведения
2.4.	Очистка песковых площадок СБО N 1 (подрядные работы - экспл.машин)	2017	588,1	Повышение надежности водоотведения
2.5.	Ремонт ограждения СБО N 1	2017	630,6	Повышение надежности водоотведения
2.6.	Ремонт воздуховодов первичного отстойника	2017	23,0	Повышение надежности водоотведения
2.7.	Ремонт вторичного отстойника N 3	2017	14,6	Повышение надежности водоотведения
2.8.	Ремонт камеры опорожнения	2017	30,1	Повышение надежности водоотведения
2.9.	Ремонт песколовки N 1	2017	15,1	Повышение надежности водоотведения
2.10.	Ремонт насоса опорожнения, бытовых сточных вод СД 32/40, технической воды, дренажный насос ВКС 4/28/а	2017	46,2	Повышение надежности водоотведения
2.11.	Ремонт турбокомпрессора N 2	2017	25,4	Повышение надежности водоотведения
	Итого по СБО N 1		1 529,0
3	ЦКНС N 1, КНС N 2, КНС N 3
3.1.	Смена насосного агрегата СД 800/32а ЦКНС N 1, ремонт насоса	2017	336,8	Повышение надежности водоотведения
3.2.	Смена задвижки Ду 600 мм с электроприводом ЦКНС N 1	2017	315,4	Повышение надежности водоотведения
3.3.	Смена обратного клапана Ду 100 мм КНС N 3, Ду 300 мм -КНС N 1, Ду 150 мм -КНС N 3	2017	94,1	Повышение надежности водоотведения
3.4.	Смена решетки дробилки КРД-40 КНС N 1	2017	764,4	Повышение надежности водоотведения
3.5.	Смена задвижек Ду80 ,100, 125,150,200 КНС N 2	2017	119,4	Повышение надежности водоотведения
3.6.	ремонт вентиляции КНС N 2, 3	2017	32,6	Повышение надежности водоотведения
3.7.	Смена решетки механической РМУ 2 КНС N 3, КНС N 2	2017	315,0	Повышение надежности водоотведения
	итого:		1 977,7
	Итого по г. Кандалакша		3 863,8
	ВКХ н.п. Нивский
4.	СБО N 2, КНС N 7
4.1.	Смена задвижек Ду 200, технологических трубопроводов, аварийного футляра	2017	30,4	Повышение надежности водоотведения
4.2.	Смена хлоратора ЛОНИИ-100К СБО N 2	2017	74,9	Повышение надежности водоотведения
4.3.	Очистка иловых карт СБО N 2 9 подрядные работы-экспл.машин	2017	224,3	Повышение надежности водоотведения
4.4.	Смена задвижек Ду 150 мм СБО N 2	2017	9,6	Повышение надежности водоотведения
4.5.	Ремонт кровли здания КНС N 7,СБО N 2	2017	66,3	Повышение надежности водоотведения
4.6.	Смена вводного комутац. оборудования, ввод N 1.2 КНС N 7	2017	41,7	Повышение надежности водоотведения
			447,2
	Канализационная сеть
4.7.	Ремонт канализационных колодцев	2017	30,5	Повышение надежности водоотведения
4.8.	Гидропромывка канализационных сетей	2017	3,7	Повышение надежности водоотведения
	итого:		34,2
	Итого по ВКХ н.п. Нивский		481,4
	ВКХ с. Лувеньга
5	СБО N 5
5.1.	Смена аэрации левого аэротенка СБО N 5	2017	79,6	Повышение надежности водоотведения
5.2.	Смена контура заземления, смена освещения наружного СБО-5	2017	68,4	Повышение надежности водоотведения
5.3.	Ремонт газодувки Г-21 -30-2В	2017	23,9	Повышение надежности водоотведения
5.4.	Косметический ремонт бытовых помещений СБО N 5	2017	43,8	Повышение надежности водоотведения
			215,7
	Канализационная сеть
6.	Ремонт канализационных колодцев	2017	120,4	Повышение надежности водоотведения

	Итого по ВКХ с. Лувеньга		336,1
	Всего:		4 681,2

Раздел 3. Планируемый объем водоотведения и очистки сточных вод

NN	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1	2	3	4		5		6
			2016 год		2017 год		2018 год
			Пропуск сточных вод	Очистка сточных вод	Пропуск сточных вод	Очистка сточных вод	Пропуск сточных вод	Очистка сточных вод
1	Объем продушенных сточных вод (всего), в том числе:	тыс. куб. м.	2113,6	683,2	1 820,3	658,9	2113,6	683,2
1.1.	- населению	тыс.куб. м.	1432,1	440	1 314,7	430,7	1432,1	440
1.2.	- бюджетным потребителям	тыс.куб. м.	157	127,8	157,0	127,8	157	127,8
1.3.	- прочим потребителям	тыс.куб. м.	524,5	115,4	348,6	100,4	524,5	115,4

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы водоотведения и очистки сточных вод

N п/п	Наименование	1-й год (2016) Пропуск сточных вод	1-й год (2016) Очистка сточных вод	2-й год (2017) Пропуск сточных вод	2-й год (2017) Очистка сточных вод	3-й год (2018) Пропуск сточных вод	3-й год (2018) Очистка сточных вод
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Необходимая валовая выручка
1.1	Текущие расходы	64 438,3	9 487,0	68 112,5	10 002,4	70 922,8	10 473,4
1.1.1	Операционные расходы	52 908,7	7 407,2	55 260,5	7 736,5	57 880,9	8 103,3
1.1.1.1	индекс эффективности расходов			1	1	1	1
1.1.1.2	индекс потребительских цен			5,5	5,5	5,5	5,5
1.1.1.3	индекс количества активов			0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	9 233,2	1 800,6	10 192,1	1 941,4	10 600,7	2 067,2
1.1.3	Неподконтрольные расходы	2 296,5	279,3	2 659,9	324,6	2 441,2	302,8
1.2	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	0,0	0,0	3 405,6	500,1	0,0	0,0
1.3	Налог УСН	644,4	94,9	722,4	106,1	709,2	104,7
2	Итого НВВ для расчета тарифа	65 082,7	9 581,9	72 240,5	10 608,6	71 632,0	10 578,1

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	Канализационная сеть	01.01.2017	31.12.2017
2	СБО N 1	01.01.2017	31.12.2017
3	ЦКНС N 1, КНС N 2, КНС N 2 3	01.01.2017	31.12.2017
4	СБО N 2, КНС N 7	01.01.2017	31.12.2017
5	СБО N 5	01.01.2017	31.12.2017

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и очистки сточных вод

N п/ п	Наименование показателя	Значение показателей
		1-й год (2016) Пропуск сточных вод	1-й год (2016) Очистка сточных вод		2-й год (2017) Пропуск сточных вод		2-й год (2017) Очистка сточных вод		3-й год (2018) Пропуск сточных вод		3-й год (2018) Очистка сточных вод
1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и заиров, ед./км	0		0		0		0		0		0
2.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объем; сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	16		0		16		0		16		0
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очитке в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	-		-		-		-		-		-
б)	удельное количество тепловой энергии на подогрев воды (Гкал/куб. м)	-		-		-		-		-		-
в)	удельный расход электроэнергии, кВтч/куб. м	0,87		0,57		0,87		0,57		0,87		0,57

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2015 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению и очистке сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2015 года		Факт 2015 года
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Пропуск сточных вод	Очистка сточных вод	Пропуск сточных вод	Очистка сточных вод
1	Объем пропущенных сточных вод (всего), в том числе:	тыс.куб. м.	2 177,2	563,1	2 045,0	664,6
	в том числе по потребителям:
1.1.1.	- населению	тыс.куб. м.	1 425,4	358,4	1 4422	401,4
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс.куб. м.	1732	125,4	127,8	1123
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс.куб. м.	578,6	79,3	475,0	1509

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

NN п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.		Ожидаемый эффект
NN п/п	Наименование мероприятия	План 2015 год	Факт 2015 год	Наименование показателей	Тыс.руб.	%
г. Кандалакша
1.	Повышение надежности системы водоотведения
1.1.	Ремонт канализационных колодцев	94,1	36,5	повышение надежности водоотведения
1.2.	К/ремонт центрифуги	57,7	23,7	повышение надежности водоотведения
1.3.	Смена решетки дробилки	531,5	0,0	повышение надежности водоотведения
1.4.	Смена вентиляторов/ремонт системы вентиляции	75,4	101,9	повышение надежности водоотведения
1.5.	Смена задвижек СБО-1	119,7	28	повышение надежности водоотведения
1.6.	Смена насосных установок	140,2	22,3	повышение надежности водоотведения
1.7.	Очистка иловых полей, песколовок	203,2	29,0	повышение надежности водоотведения
1.8.	Гидропромывка к/сети	276,4	346	повышение надежности водоотведения
1.9.	Ремонт теплового пункта СБО-1, здания КНС, СБО	0,0	290,5	повышение надежности водоотведения
1.10.	Смена кан. сети	0,0	86,7	повышение надежности водоотведения
1.11.	Ремонт цеха обезвоживания осадка СБО-1	0,0	5,2	повышение надежности водоотведения
1.12.	Смена технологических трубопроводов КНС-1	0,0	22,8	повышение надежности водоотведения
г. Кандалакша ж/д район
1.	Повышение надежности системы водоотведения
1.1.	Гидропромывка	564,6	44,5	повышение надежности водоотведения
1.2.	Ремонт кан.колодцев	385,1	53,9	повышение надежности водоотведения
п. Нивский
1.	Повышение надежности системы водоотведения
1.1.	Смена электрооборудования СБО	43,5	0,0	повышение надежности водоотведения
2.	Гидропромывка к/сети	189,9	0,0	повышение надежности водоотведения
3.	Ремонт кан. колодцев	0,0	9,1	повышение надежности водоотведения
4.	Ремонт КНС	0,0	25,3	повышение надежности водоотведения
с. Лувеньга
1.	Повышение надежности системы водоотведения
1.1.	Смена мешалки УПМ СБО	74,2	0,0	повышение надежности водоотведения
1.2.	Кап. ремонт кровли СБО	51,3	18,1	обеспечение безопасных условий работы работников предприятия
1.3.	Смена к/с Труб ПВХ д160 мм	126,5	0,0	повышение надежности водоотведения
1.4.	Ремонт кан. колодцев	0,0	15,2	повышение надежности водоотведения
1.5.	Ремонт газодувки СБО-5	0,0	25,0	повышение надежности водоотведения
1.6.	Смена задвижек СБО-5	0,0	7,8	повышение надежности водоотведения
Итого:		2 933,3	1 191,5

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы водоотведения и очистки сточных вод (тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		Пропуск сточных вод		Очистка сточных вод
		План 2015 года	Факт 2015 года	План 2015 года	Факт 2015 года
1	Необходимая валовая выручка
1.1	Текущие расходы		50 491,0		7 253,7
1.1.1	Операционные расходы		39 369,0		5 165,0
1.1.2	Расходы на электрическую энергию		8 701,5		1 759,1
1.1.3	Неподконтрольные расходы		2 420,6		329,5
1.2	Амортизация		0,0		0,0
1.3	Нормативная прибыль		0,0		0,0
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации		0,0		0,0
1.5	Налог УСН
2	Итого НВВ для расчета тарифа	58 529,0*	50 491,0	6 463,5*	7 253,7

* в 2015 году тарифы установлены методом экономически обоснованных затрат

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и очистки сточных вод

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		Пропуск сточных вод		Очистка сточных вод
		План 2015 года	Факт 2015 года	План 2015 года	Факт 2015 года
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и зазоров, ед/км	0	0	аварии-0, засоры-29,9 ед/км, повреждения- 0,74 ед/км
2.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	10,8	10,2	0	0
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объем поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	-	-	-	-
б)	удельное количество тепловой энергии на подогрев воды (Гкал/куб. м)	-	-	-	-
в)	удельный расход электроэнергии кВтч/куб. м	1,10	0,62	1,10	0,62

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

NN

п/п

Наименование мероприятия

Период проведения мероприятия

1

2

3

1 .

Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами

постоянно

<< Приложение N 1
	Содержание Постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 16 декабря 2016 г. N 54/10 "О внесении изменений...

Приложение N 2

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас