Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2015 год)

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2015 год)

1. Выполнение объемов по водоснабжению МУП "ТЭР"

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2015 года	Факт 2015 года
1.	Объем водоснабжения	тыс. куб. м	92,6	1262
2.	Потери	тыс. куб. м	7,59	30,9
3.	Собственные нужды	тыс. куб. м	1	143
4	Объем реализации:	тыс. куб. м	84,01	81,0
4.1	- населению	тыс. куб. м	63,1	56,9
4.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	10,14	8,8
4.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	10,77	15,3

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.	План факт		Частичный ремонт сети холодного водоснабжения	200,0
	ИТОГО План Факт		Частичный ремонт сети холодного водоснабжения	200,0

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы водоснабжения МУП "ТЭР".

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2015 года	Факт 2015 года
1	2	3	4
1.	Необходимая валовая выручка
	Электроэнергия	1 654,32	1 573,11
	Амортизация	156,61	114,68
	Материалы (в т.ч. химреагенты)	232,31	248,11
	Ремонтный фонд	-	200,00
	Затраты на оплату труда	3 333,17	3 574,83
	Отчисления на социальные нужды	1 006,61	1 067,04
	Льготный проезд к месту отдыха	125	27,32
	Налог на имущество/ водный налог	10,82	48,01
	Общехозяйственные расходы	921,74	1 181,27
2.	ИТОГО НВВ	7 440,58	8 034,37

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2015 г	Факт 2015 г
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	13,9
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	13,9
2.	Показатели надежности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0	0,06
3	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	8,2	19,1
б)	удельное количество тепловой энергии на подогрев воды (Гкал/куб. м)
в)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВтч/куб. м	1,1	0,8
	удельный расход электроэнергии (транспортировка питьевой воды), кВтч/куб. м	2,47	2,77