Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2015 год)

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2015 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению МУП "ТЭР"

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2015 года	Факт 2015 года
1.	Объем водоотведения	тыс. куб. м	79,54	77,07
2.	Объем услуг водоотведения:	тыс. куб. м	79,54	77,07
2.1	- населению	тыс. куб. м	59,74
2.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	9,6
2.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	102

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.	План факт		Текущий ремонт оборудования	91,00
2.	План Факт		Аварийный ремонт сетей	87,43
	ИТОГО План Факт		Ремонтные работы сетей водоотведения	178,43

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы водоотведения МУП "ТЭР".

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2015 года	Факт 2015 года
1	2	3	4
1.	Необходимая валовая выручка
	Электроэнергия	2 730,6	2 502,47
	Амортизация	336,02	386,8
	Материалы (в т.ч.химреагенты)	117,8	32,17
	Производственный контроль качества воды	74,3
	Ремонтный фонд		623,36
	Затраты на оплату труда	3 004,73	3 011,3
	Отчисления на социальные нужды	907,43	905,73
	Льготный проезд к месту отдыха	87,5	0,07
	Налог на имущество/ водный налог
	Общехозяйственные расходы	563,29	1 369,21
2.	ИТОГО НВВ	7 821,67	8 831,11

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2015 г	Факт 2015 г
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	0	0,1
5.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	0	0
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	НДС, лимиты не установлены	НДС, лимиты не установлены
3	Показатели энергетической эффективности
	удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВтч/куб. м	8,21	7,96
	удельный расход электроэнергии (транспортировка сточных вод), кВтч/куб. м	1,5	1,46