Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2015 год)

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2015 год)

1. Выполнение объемов по питьевой воде

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2015 года	Факт 2015 года
1.	Объем водоснабжения (реализовано воды)	тыс. куб. м	134,339	94,753
n	Объем реализации:	тыс. куб. м	134,339	94,753
n.1	- населению	тыс. куб. м	108,309	87,349
n.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	7,948	5,457
n.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	10,095	1,947
n.4	- котельная	тыс. куб. м	7,987	-

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.	План факт
	ИТОГО План Факт

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы по водоснабжению

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2015 год	Факт 2015 года
1	2	3	4
	Электроэнергия	1603,69	1852,69
	Амортизация	277,04	288,22
	Материалы (химреагенты)	84,00	99,26
	Внереализационные расходы	0	262,85
	Затраты на оплату труда	3173,41	2667,29
	Отчисления на социальные нужды	958,37	770,94
	Налог на имущество	0	103,65
	Цеховые расходы	443,30	659,98
	Общеэксплуатационные расходы	1107,30	1535,23
	Прочие прямые расходы	1316,59	1151,39
	Необходимая валовая выручка	8963,70	9391,50

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
			Факт 2015 г
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, % с. Тулома жд. ст. Нял жд ст. Пяйве		33,3
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, % с. Тулома жд. ст. Нял жд ст. Пяйве		35,2
2.	Показатели надежности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км с. Тулома жд. ст. Нял жд ст. Пяйве		0,706
3	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %		15,64
б)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВтч/куб. м		4,26