Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2015 год)

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2015 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2015 года	Факт 2015 года
1.	Объем водоотведения (пропущено сточных вод)	тыс. куб. м	120,702	100,238
n	Объем реализации:	тыс. куб. м	120,702	100,238
n.1	- населению	тыс. куб. м	107,380	92,675
n.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	7,583	5,934
n.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	5,339	1,629
n.4	- котельная	тыс. куб. м	0,400	0

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	тыс. руб.	%
1.	План факт

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы по водоотведению

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2015 года	Факт 2015 года
N п/п	Наименование	Величина показателя
1	2	3	4
	Электроэнергия	1985,79	1855,14
	Амортизация	440,43	440,43
	Материалы (химреагенты)	84,00	81,33
	Внереализационные расходы	0	295,29
	Затраты на оплату труда	2719,12	2279,07
	Отчисления на социальные нужды	821,17	663,15
	Налог на имущество	0	178,31
	Плата за загрязнение	0	0
	Цеховые расходы	384,10	530,36
	Общеэксплуатационные расходы	959,28	1320,68
	Прочие прямые расходы	842,92	739,74
	Необходимая валовая выручка	8 236,81	8 383,50

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
			Факт 2015 г
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км		0
2.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % с. Тулома жд. ст. Нял жд ст. Пяйве		0 0 0
б)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), % с. Тулома жд. ст. Нял жд ст. Пяйве		9 39 64
3	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВтч/куб. м		4,70
б)	удельный расход электроэнергии (транспортировка сточных вод), кВтч/куб. м		-