Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2016 г. N 56/28

Приложение N 3
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 17 декабря 2015 г. N 58/38

Производственная программа
Акционерного общества "Мурманэнергосбыт"
(полное название организации)
в сфере горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения
(полное наименование вида услуги, на который разработана производственная программа)
на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Акционерное общество "Мурманэнергосбыт"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, 39, тел/факс 68-63-26, 43-90-13 info@mures.ru
Реквизиты организации	ИНН 519 090 71 39, КПП 519 950 001, ОКПО 880 364 60, ОГРН 109 519 000 91 11 ОКАТО 474 013 64 00 Филиал ГПБ (ОАО) в г. С-Петербург г. Санкт-Петербург Р/С N 407 028 103 000 010 030 64 к/с N 30101810200000000827 БИК: 044030827

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячего водоснабжения

NN п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Повышение надежности
1.1	Капитальный ремонт
1.2	И т.д.
	Итого:

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

NN п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб	%
1	2	3	4	5	6	7
1.
	Итого:

Раздел 4. Планируемый объем горячего водоснабжения

NN п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1	2	3	4
1.	Объем горячего водоснабжения	тыс. куб. м.	1164,749
2.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб. м.	1145,015
2.1.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории п. Росляково г. Мурманск, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	230,312
2.1.1.	- населению	тыс. куб. м.	168,982
2.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	53,387
2.1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	7,943
2.2.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории г.п.Верхнетуломский Кольского района,	тыс. куб. м.	46,698
	в том числе по потребителям:
2.2.1.	- населению	тыс. куб. м.	38,192
2.2.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	6,389
2.2.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	2,117
2.3.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории н.п.Шонгуй г.п.Кильдинстрой Кольского района,	тыс. куб. м.	29,524
	в том числе по потребителям:
2.3.1.	- населению	тыс. куб. м.	29,989
2.3.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	2,535
2.3.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	0,000
2.4.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории с.п.Ловозеро Ловозерского района, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	65,489
2.4.1.	- населению	тыс. куб. м.	50,558
2.4.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	13,418
2.4.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	1,513
2.5.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории н.п.Высокий (г. Оленегорска, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	89,862
2.5.1.	- населению	тыс. куб. м.	62,492
2.5.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	27,036
2.5.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	0,334
2.6.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории, ЗАТО г. Североморск, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	539,417
2.6.1.	- населению	тыс. куб. м.	395,765
2.6.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	125,036
2.6.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	18,616
2.7.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории г.п.Зеленоборский Кандалакшского муниципального района,	тыс. куб. м.	80,901
	в том числе по потребителям:
2.7.1.	- населению	тыс. куб. м.	66,772
2.7.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	12,649
2.7.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	1,480
2.8.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории н.п. Белое море г.п. Кандалакша Кандалакшского района,	тыс. куб. м.	29,422
	в том числе по потребителям:
2.8.1.	- населению	тыс. куб. м.	21,561
2.8.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	3,749
2.8.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	4,112
2.9.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории н.п. Енский Ковдорского района, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	33,390
2.9.1.	- населению	тыс. куб. м.	26,508
2.9.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	5,788
2.9.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	1,094
2.9.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории с.п. Ура-Губа Кольского района, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	19,734
2.9.1.	- населению	тыс. куб. м.	19,274
2.9.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	0,358
2.9.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	0,102
3.	Количество тепловой энергии на нужды ГВС (всего), в том числе:	Гкал	90 961
3.1.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории п. Росляково г. Мурманск	Гкал	18123
3.2.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории г.п.Верхнетуломский Кольского района	Гкал	3684
3.3.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории н.п.Шонгуй г.п.Кильдинстрой Кольского района	Гкал	2329
3.4.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории с.п.Ловозеро Ловозерского района	Гкал	5066
3.5.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории н.п.Высокий (г. Оленегорск)	Гкал	6990
3.6.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории, ЗАТО г. Североморск	Гкал	42044
3.7.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории г.п.Зеленоборский Кандалакшского муниципального района	Гкал	6287
3.8.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории н.п. Белое море г.п. Кандалакша Кандалакшского района	Гкал	2268
3.9.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории н.п. Енский Ковдорского района	Гкал	2625
3.10.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории с.п. Ура-Губа Кольского района	Гкал	1 544

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы горячего водоснабжения

NN п/п	Показатели по стадиям технологического процесса	Величина показателя на период регулирования 2016 год (тыс. руб.)		Величина показателя на период регулирования 2017 год (тыс. руб.)		Величина показателя на период регулирования 2018 год (тыс. руб.)
1	2	3
Город Мурманск (п. Росляково)
1.	Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль
	Стоимость холодной воды для осуществления горячего водоснабжения	2 618,647		2 771,063		-
	Стоимость тепловой энергии для осуществления горячего водоснабжения	65 921,623		60 641,818		-
2.	Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль	68 540,261		63 412,881		-
3.	Прибыль
4.	Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
5.	Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения	68 540,261		63 412,881		-
Городское поселение Верхнетуломский Кольского района
1.	Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль
	Стоимость холодной воды для осуществления горячего водоснабжения	982,828		1 025,337		-
	Стоимость тепловой энергии для осуществления горячего водоснабжения	13 614,569		12 422,177		-
2.	Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль	14 597,398		13 447,514		-
3.	Прибыль
4.	Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
5.	Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения	14 597,398		13 447,514		-
Городское поселение Кильдинстрой Кольского района (н.п. Шонгуй)
1.	Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль
	Стоимость холодной воды для осуществления горячего водоснабжения	621, 377		645,706		-
	Стоимость тепловой энергии для осуществления горячего водоснабжения	8 607, 587		7 619,262		-
2.	Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль	9 228,964		8 264,967		-
3.	Прибыль
4.	Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на
	прибыль
5.	Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения	9 228,964		8 264,967		-
Сельское поселение Ура-Губа Кольского района
1.	Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль
	Стоимость холодной воды для осуществления горячего водоснабжения	691,713		538,969		-
	Стоимость тепловой энергии для осуществления горячего водоснабжения	4 541,462		4 297,953		-
2.	Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль	5 233,175		4 836,922		-
3.	Прибыль
4.	Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
5.	Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения	5 233,175		4 836,922		-
Сельское поселение Ловозеро Ловозерского района
1.	Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль
	Стоимость холодной воды для осуществления горячего водоснабжения	1 300,483		1 369,510		-
	Стоимость тепловой энергии для осуществления горячего водоснабжения	20 119,608		17 868,217		-
2.	Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль	21 420,091		19 237,727		-
3.	Прибыль
4.	Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
5.	Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения	21 420,091		19 237,727		-
Город Оленегорск (н.п. Высокий)
1.	Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль
	Стоимость холодной воды для осуществления горячего водоснабжения	2 248,701		1 966,594		-
	Стоимость тепловой энергии для осуществления горячего водоснабжения	26 152,907		25 381,665		-
2.	Итого расходов, уменьшающих	28 401,608		27 348,259		-
	налоговую базу налога на прибыль
3.	Прибыль
4.	Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
5.	Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения	28 401,608		27 348,259		-
Городское поселение Зеленоборский Кандалакшского муниципального района
1.	Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль
	Стоимость холодной воды для осуществления горячего водоснабжения	4 270,874		2 938,613		6 409,422
	Стоимость тепловой энергии для осуществления горячего водоснабжения	25 983,856		21 360,766		25 983,85 6
2.	Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль	30 254,730		24 299,379		32 393,28 4
3.	Прибыль
4.	Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
5.	Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения	30 254,730		24 299,379		32 393,28 4
ЗАТО город Североморск
1.	Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль
	Стоимость холодной воды для осуществления горячего водоснабжения	6 133,171		6 490,147		-
	Стоимость тепловой энергии для осуществления горячего водоснабжения	141 867,339		132 731,265		-
2.	Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль	148 000,511		139 221,411		-
3.	Прибыль
4.	Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
5.	Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения	148 000,511		139 221,411		-
Населенный пункт Белое море Кандалакшского муниципального района г.п. Кандалакша
1.	Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль
	Стоимость холодной воды для	562 100,9		867,373		-
	осуществления горячего водоснабжения
	Стоимость тепловой энергии для осуществления горячего водоснабжения	4 389,376	4 151,407		-
2.	Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль	4 951,477	5 018,781		-
3.	Прибыль
4.	Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
5.	Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения	4 951,477	5 018,781		-
Населенный пункт Енский Ковдорского района
1.	Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль
	Стоимость холодной воды для осуществления горячего водоснабжения	1 340,776	783,517		1 509,061
	Стоимость тепловой энергии для осуществления горячего водоснабжения	10 715,700	8 841,452		10 715,700
2.	Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль	12 056,476	9 624,969		12 224,761
3.	Прибыль
4.	Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
5.	Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения	12 056,476	9 624,969		12 224,761

Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы

NN п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2015 год)

1. Выполнение объемов по горячему водоснабжению

NN п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2015 года	Факт 2015 года
1.	Объем холодной воды п. Росляково г. Мурманск	тыс. куб. м	-	187,181
2	Объем реализации товаров и услуг, реализуемых на территории п. Росляково г. Мурманск, том числе по потребителям:	тыс. куб. м	-	187,181
2.1.	- населению	тыс. куб. м	-	137,336
2.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	-	43,389
2.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	-	6,456
3.	Объем тепловой энергии п. Росляково г. Мурманск	тыс. Гкал	-	10,728
4.	Объем реализации товаров и услуг, реализуемых на территории п. Росляково г. Мурманск, том числе по потребителям:	тыс. Гкал	-	10,728
4.1.	- населению	тыс. Гкал	-	7,871
4.2.	- бюджетным потребителям	тыс. Гкал	-	2,487
4.3.	- прочим потребителям	тыс. Гкал		0370
5.	Объем холодной воды с.п.Ловозеро Ловозерского района	тыс. куб. м	65,489	38,904
6.	Объем реализации товаров и услуг, реализуемых на территории с.п.Ловозеро Ловозерского района. том числе по потребителям:	тыс. куб. м	65,489	38,904
6.1.	- населению	тыс. куб. м	51,075	30,578
6.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	12,966	7,539
6.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	1,448	0,787
7.	Объем тепловой энергии с.п.Ловозеро Ловозерского района	тыс. Гкал	5,066	2,723
8.	Объем реализации товаров и услуг, реализуемых на территории с.п.Ловозеро Ловозерского района. том числе по потребителям:	тыс. Гкал	5,066	2,723
8.1.	- населению	тыс. Гкал	3,951	2,140
8.2.	- бюджетным потребителям	тыс. Гкал	1,115	0,527
8.3.	- прочим потребителям	тыс. Гкал		0,056
9.	Объем холодной воды н.п.Высокий (г. Оленегорск)	тыс. куб. м	89,862	67,588
10.	Объем реализации товаров и услуг, реализуемых на территории н.п.Высокий (г. Оленегорск), том числе по потребителям:	тыс. куб. м	89,862	67,588
10.1.	- населению	тыс. куб. м	59,591	43960
10.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	30,271	23,435
10.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	0,000	0,193
11.	Объем тепловой энергии н.п.Высокий (г. Оленегорск)	тыс. Гкал	6,991	3,244
12.	Объем реализации товаров и услуг, реализуемых на территории н.п.Высокий (г. Оленегорск), том числе по потребителям:	тыс. Гкал	6,991	3,244
12.1.	- населению	тыс. Гкал	4,636	2,110
12.2	- бюджетным потребителям	тыс. Гкал	2,355	1,124
12.3.	- прочим потребителям	тыс. Гкал		0,010
13.	Объем холодной воды ЗАТО г. Североморск,	тыс. куб. м	630,982	347,159
14.	Объем реализации товаров и услуг, реализуемых на территории ЗАТО г. Североморск, том числе по потребителям:	тыс. куб. м	630,982	347,159
14.1.	- населению	тыс. куб. м	467,431	254,708
14.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	142228	80,470
14.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	21,323	11981
15.	Объем тепловой энергии ЗАТО г. Североморск,	тыс. Гкал	49,182	19,441
16.	Объем реализации товаров и услуг, реализуемых на территории ЗАТО г. Североморск, том числе по потребителям:	тыс. Гкал	49,182	19,441
16.1.	- населению	тыс. Гкал	36,434	14263
16.2	- бюджетным потребителям	тыс. Гкал	12,748	4,507
16.3.	- прочим потребителям	тыс. Гкал		0,671
17.	Объем холодной воды н.п. Белое море г.п. Кандалакша Кандалакшского района	тыс. куб. м	29,422
18.	Объем реализации товаров и услуг, реализуемых на территории н.п. Белое море г.п. Кандалакша Кандалакшского района, том числе по потребителям:	тыс. куб. м	29,422
18.1.	- населению	тыс. куб. м	20,782
18.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	3,736
18.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	4,904
19.	Объем тепловой энергии н.п. Белое море г.п. Кандалакша Кандалакшского района	тыс. Гкал	2268	1,109
20.	Объем реализации товаров и услуг, реализуемых на территории н.п. Белое море г.п. Кандалакша Кандалакшского района, том числе по потребителям:	тыс. Гкал	2268	1,109
20.1.	- населению	тыс. Гкал	1,602	0,889
20.2	- бюджетным потребителям	тыс. Гкал	0,666	0202
20.3.	- прочим потребителям	тыс. Гкал		0,018
21.	Объем холодной воды г.п.Верхнетуломский Кольского района	тыс. куб. м	46,698
22.	Объем реализации товаров и услуг, реализуемых на территории г.п.Верхнетуломский Кольского района, том числе по потребителям:	тыс. куб. м	46,698
22.1.	- населению	тыс. куб. м	37,267
22.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	6,858
22.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	2,573
23.	Объем тепловой энергии г.п.Верхнетуломский Кольского района	тыс. Гкал	3,684	2,064
24.	Объем реализации товаров и услуг, реализуемых на территории г.п.Верхнетуломский Кольского района, том числе по потребителям:	тыс. Гкал	3,684	2,064
24.1.	- населению	тыс. Гкал	2940	1,783
24.2	- бюджетным потребителям	тыс. Гкал	0,744	0249
24.3.	- прочим потребителям	тыс. Гкал		0,032
25.	Объем холодной воды н.п. Шонгуй г.п. Кильдинстрой Кольского района	тыс. куб. м	29,524
26.	Объем реализации товаров и услуг, реализуемых на территории н.п. Шонгуй г.п. Кильдинстрой Кольского района, том числе по потребителям:	тыс. куб. м	29,524
26.1.	- населению	тыс. куб. м	26,862
26.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	2,662
26.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	0,000
27.	Объем тепловой энергии н.п. Шонгуй г.п. Кильдинстрой Кольского района	тыс. Гкал	2,329	4,623
28.	Объем реализации товаров и услуг, реализуемых на территории н.п. Шонгуй г.п. Кильдинстрой Кольского района, том числе по потребителям:	тыс. Гкал	2,329	4,623
28.1.	- населению	тыс. Гкал	2,119	3,827
28.2	- бюджетным потребителям	тыс. Гкал	0210	0,665
28.3.	- прочим потребителям	тыс. Гкал		0,131
29.	Объем холодной воды г.п. Зеленоборский Кандалакшского муниципального района	тыс. куб. м	80,901	22,411
30.	Объем реализации товаров и услуг, реализуемых на территории г.п.Зеленоборский Кандалакшского муниципального района, том числе по потребителям:	тыс. куб. м	80,901	22,411
30.1.	- населению	тыс. куб. м	66,733	20,464
30.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	13,074	1,636
30.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	1,094	0,311
31.	Объем тепловой энергии г.п.Зеленоборский Кандалакшского муниципального района	тыс. Гкал	6287	6,782
32.	Объем реализации товаров и услуг, реализуемых на территории г.п.Зеленоборский Кандалакшского муниципального района, том числе по потребителям:	тыс. Гкал	6287	6,782
32.1.	- населению	тыс. Гкал	5,186	5,344
32.2	- бюджетным потребителям	тыс. Гкал	1,101	1,130
32.3.	- прочим потребителям	тыс. Гкал		0,308
33.	Объем холодной воды н.п. Енский Ковдорского района Мурманской области	тыс. куб. м	33,390
34.	Объем реализации товаров и услуг, реализуемых на территории н.п. Енский Ковдорского района Мурманской области, том числе по потребителям:	тыс. куб. м	33,390
34.1.	- населению	тыс. куб. м	28,875
34.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	3,953
34.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	0,562
35.	Объем тепловой энергии н.п. Енский Ковдорского района Мурманской области	тыс. Гкал	2,625	3,089
36.	Объем реализации товаров и услуг, реализуемых на территории н.п. Енский Ковдорского района Мурманской области, том числе по потребителям:	тыс. Гкал	2,625	3,089
36.1.	- населению	тыс. Гкал	2270	2,399
36.2.	- бюджетным потребителям	тыс. Гкал	0,355	0,563
36.3.	- прочим потребителям	тыс. Гкал		0,127

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

NN п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.	План факт
	Итого План факт

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

NN п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно