Постановление Правительства Мурманской области от 21 февраля 2017 г. N 84-ПП "Об утверждении бюджетного прогноза Мурманской области на долгосрочный период до 2035 года" (с изменениями и дополнениями) (документ утратил силу)

Постановление Правительства Мурманской области от 21 февраля 2017 г. N 84-ПП
"Об утверждении бюджетного прогноза Мурманской области на долгосрочный период до 2035 года"

С изменениями и дополнениями от:

7 февраля 2018 г.

Руководствуясь статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 6 Закона Мурманской области от 11.12.2007 N 919-01-ЗМО "О бюджетном процессе в Мурманской области", Порядком разработки, утверждения бюджетного прогноза Мурманской области на долгосрочный период, утвержденным постановлением Правительства Мурманской области от 06.07.2015 N 287-ПП, Правительство Мурманской области постановляет:

утвердить прилагаемый бюджетный прогноз Мурманской области на долгосрочный период до 2035 года.

Губернатор Мурманской области

М. Ковтун

Бюджетный прогноз
Мурманской области на долгосрочный период до 2035 года
(утв. постановлением Правительства Мурманской области от 21 февраля 2017 г. N 84-ПП)

С изменениями и дополнениями от:

7 февраля 2018 г.

1. Цель и задачи разработки бюджетного прогноза Мурманской области на долгосрочный период до 2035 года

Бюджетный прогноз Мурманской области на долгосрочный период до 2035 года (далее - Бюджетный прогноз) относится к документам стратегического планирования, разрабатываемым на региональном уровне в рамках прогнозирования.

Настоящий Бюджетный прогноз разработан на основе сценарных условий социально-экономического развития Российской Федерации, Стратегии социально-экономического развития Мурманской области до 2020 года и на период до 2025 года и проекта прогноза социально-экономического развития Мурманской области на долгосрочный период (далее - прогноз социально-экономического развития), с учетом основных направлений налоговой, бюджетной и долговой политики Мурманской области в долгосрочном периоде.

Целью разработки Бюджетного прогноза является определение возможных финансовых параметров для реализации документов стратегического планирования Мурманской области и долгосрочных обязательств.

К задачам Бюджетного прогноза, способствующим достижению указанной цели, относятся:

1) оценка тенденций и последствий социально-экономических явлений, оказывающих наибольшее воздействие на состояние консолидированного бюджета Мурманской области;

2) выработка решений по принятию дополнительных мер совершенствования налоговой, бюджетной, долговой политики, включая повышение эффективности бюджетных расходов, способствующих достижению сбалансированности консолидированного бюджета Мурманской области и обеспечению реализации документов стратегического планирования Мурманской области;

3) повышение достоверности прогнозов основных характеристик консолидированного бюджета Мурманской области и иных показателей, характеризующих состояние консолидированного бюджета Мурманской области;

4) обеспечение прозрачности и предсказуемости изменения параметров консолидированного бюджета Мурманской области, а также базовых принципов и условий реализации налоговой, бюджетной и долговой политики;

5) определение объемов долгосрочных финансовых обязательств, включая показатели финансового обеспечения государственных программ Мурманской области, на период их действия;

6) выявление и профилактика бюджетных рисков и угроз сбалансированности консолидированного бюджета Мурманской области, своевременное обнаружение и принятие мер по минимизации негативных последствий реализации соответствующих рисков и угроз.

Решение указанных задач обеспечивается в рамках комплексного подхода, включающего в себя:

- создание целостной системы стратегического и бюджетного планирования в регионе;

- систематизацию и регулярный учет основных бюджетных рисков и угроз сбалансированности консолидированного бюджета Мурманской области;

- использование в целях долгосрочного бюджетного планирования инициативных мер и решений, позволяющих достичь требуемых результатов и уровня сбалансированности консолидированного бюджета Мурманской области;

- оказание на постоянной основе методологической и консультационной поддержки муниципальных образований Мурманской области по вопросам долгосрочного бюджетного планирования;

- полноценное включение разработки и обеспечение учета Бюджетного прогноза в рамках бюджетного процесса.

2. Основные подходы, цели и задачи формирования и реализации бюджетной, налоговой и долговой политики Мурманской области в долгосрочном периоде

2.1. Основные направления налоговой политики на долгосрочный период

Эффективно функционирующая налоговая система, а также доходы от управления имуществом должны обеспечить достижение основной цели налоговой политики - формирование бюджетных доходов в объемах, необходимых для исполнения расходных обязательств, при поддержании благоприятных условий для экономического роста и притока инвестиций.

Основными направлениями налоговой политики Мурманской области на долгосрочный период являются:

1) упорядочивание системы налоговых льгот, повышение их адресности и взаимосвязь с целями и задачами соответствующих государственных программ Мурманской области;

2) совершенствование налогового законодательства Мурманской области в целях недопущения снижения доходов областного бюджета при соблюдении паритета интересов инвесторов и бюджета;

3) повышение эффективности использования государственного и муниципального имущества, в том числе за счет отмены налоговых льгот.

2.2. Основные направления бюджетной политики на долгосрочный период

Основными направлениями бюджетной политики в части повышения эффективности бюджетных расходов на долгосрочный период являются:

1) повышение эффективности и результативности имеющихся инструментов программно-целевого управления и бюджетирования;

2) создание условий для повышения качества предоставления государственных услуг;

3) повышение эффективности процедур проведения государственных закупок, совершенствование процедур контроля в данной сфере;

4) обеспечение широкого вовлечения граждан в обсуждение и принятие бюджетных решений, общественного контроля;

5) осуществление предварительного и последующего государственного финансового контроля;

6) повышение эффективности финансовых взаимоотношений с местными бюджетами через совершенствование структуры и порядка предоставления межбюджетных трансфертов, а также формирования объемов данных трансфертов исходя из необходимости решения приоритетных задач социально-экономического развития.

Стабильность и предсказуемость межбюджетного регулирования является основой повышения эффективности использования межбюджетных трансфертов. Исходя из этого распределение целевых межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям осуществляется в установленные сроки. Исключение могут составлять субсидии, распределяемые в течение года на конкурсной основе, и субвенции - в пределах ограничений, установленных бюджетным законодательством.

В случае возникновения рисков неисполнения расходных обязательств и разбалансированности местных бюджетов продолжится поддержка муниципальных образований в виде дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов и бюджетных кредитов.

В целях создания условий для стабильного финансового обеспечения выполнения органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения предусматривается формирование региональных фондов финансовой поддержки муниципальных образований с учетом неснижения значений критериев выравнивания финансовых возможностей бюджетов поселений и бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов).

Для дальнейшего роста вовлеченности граждан в бюджетные процессы предполагается реализация проекта "Инициативное бюджетирование", в рамках которого будет осуществляться непосредственное участие граждан в определении и выборе объектов расходования бюджетных средств местных бюджетов.

Планируется продолжение работы по консолидации и сокращению субсидий, выделяемых местным бюджетам из областного бюджета, в рамках государственных программ.

В качестве условий предоставления бюджетных кредитов будут использоваться дополнительные требования к ограничению наращивания заимствований, оптимизации структуры и объемов расходных обязательств, недопущению образования просроченной кредиторской задолженности по исполнению обязательств за счет средств местных бюджетов.

При исполнении областного и местных бюджетов на весь период действия Бюджетного прогноза необходимо обеспечить максимальную экономию бюджетных средств за счет их рационального использования.

2.3. Основные направления долговой политики на долгосрочный период

При формировании и реализации долговой политики на долгосрочный период необходимо исходить из решения следующих основных задач:

1) своевременное и полное исполнение долговых обязательств Мурманской области;

2) повышение эффективности государственных заимствований Мурманской области, использование наиболее благоприятных источников и форм заимствований;

3) оптимизация структуры государственного и муниципального долга региона;

4) обеспечение поддержания объема государственного и муниципального долга Мурманской области и расходов на его обслуживание в пределах, установленных федеральным законодательством;

Информация об изменениях:

Подпункт 5 изменен с 12 февраля 2018 г. - Постановление Правительства Мурманской области от 7 февраля 2018 г. N 48-ПП

Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года

См. предыдущую редакцию

5) поэтапное снижение государственного долга, а также сокращение рисков, связанных с осуществлением заимствований.

3. Основные итоги бюджетного развития Мурманской области

Бюджетное развитие Мурманской области в период, предшествующий разработке Бюджетного прогноза, осуществлялось на всех этапах бюджетного процесса. Надлежащее качество управления региональными финансами в Мурманской области ежегодно с 2010 года подтверждается результатами мониторинга финансового положения и качества управления финансами субъектов Российской Федерации, осуществляемого Министерством финансов Российской Федерации. По итогам 2015 года Мурманская область вошла в группу субъектов РФ с высоким качеством управления финансами.

Ключевые направления развития региона в бюджетно-финансовой сфере определялись положениями основных направлений бюджетной и налоговой политики Мурманской области на соответствующие годы и задачами бюджетного развития региона, определенными в программах реформирования региональных финансов в Мурманской области, повышения эффективности бюджетных расходов и концепции бюджетного развития Мурманской области в соответствующих годах.

3.1. На этапе составления и рассмотрения проектов бюджетов с 2012 года осуществлялось масштабное внедрение в бюджетный процесс в Мурманской области программно-целевых подходов и инструментов бюджетирования, ориентированного на результат.

Рост доли программных расходов консолидированного бюджета Мурманской области, ориентированных на достижение целей и приоритетов социально-экономического развития региона, в общем объеме бюджетных расходов вырос с 81,2% в 2012 году до 98,2% по итогам 2015 года.

В целях совершенствования процесса разработки, реализации и оценки эффективности целевых (с 2014 года - государственных) программ Мурманской области в марте 2012 года создан Программно-целевой совет Мурманской области, осуществляющий рассмотрение разрабатываемых исполнительными органами государственной власти Мурманской области проектов программ и предложений по внесению изменений в действующие программы, рассмотрение вопросов о распределении объемов бюджетных ассигнований на реализацию программ, в том числе в части финансирования объектов капитального строительства.

Также с 2012 года принимаемые расходные обязательства перед включением в бюджет проходят процедуру оценки соответствия приоритетам социально-экономического развития Мурманской области, целям и задачам целевых (государственных) программ, полномочиям и функциям субъектов бюджетного планирования Мурманской области и отбора в соответствии с порядками:

- конкурсного распределения принимаемых расходных обязательств Мурманской области;

- включения инвестиционных проектов в целевые (государственные) программы Мурманской области на основании оценки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения.

Начиная с 2013 года в состав закона об областном бюджете включено приложение, устанавливающее распределение бюджетных ассигнований в соответствии с направлениями деятельности органов государственной власти Мурманской области, соответствующие положения предусмотрены в Законе Мурманской области "О бюджетном процессе в Мурманской области".

В 2013 году разработана нормативная база, устанавливающая порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Мурманской области, а также их типовую структуру. Законом Мурманской области "О бюджетном процессе в Мурманской области" установлена начиная с 2014 года обязательность формирования и исполнения бюджета Мурманской области в формате государственных программ.

В целях интеграции процессов формирования бюджета и государственных программ в 2015 году принят Закон Мурманской области "О контрольных полномочиях Мурманской областной Думы", устанавливающий порядок представления в Мурманскую областную Думу проектов государственных программ Мурманской области, предложений о внесении изменений в государственные программы Мурманской области и процедуру их согласования.

3.2. На этапе утверждения и исполнения бюджетов в рамках соблюдения базового принципа бюджетной политики, предусматривающего обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Мурманской области, Правительством Мурманской области в 2012 - 2013 годах реализовывался План мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Мурманской области, сокращению недоимки по их уплате. В декабре 2013 года был разработан дополнительный комплекс мер до 2018 года, аккумулирующий в том числе ранее проводимые мероприятия по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Мурманской области. Результатом мобилизации дополнительных ресурсов по увеличению доходной базы бюджета стало увеличение доходов консолидированного бюджета Мурманской области, а одновременная реализация ряда оптимизационных мер позволила снизить расходы.

Также в 2016 году в целях эффективного управления государственным долгом Мурманской области и принятия мер по снижению долговой нагрузки Правительством Мурманской области были утверждены основные направления долговой политики на 2017 - 2019 годы.

В целях повышения качества и обоснованности принимаемых решений по внесению изменений в сводную бюджетную роспись, актуальности информации, характеризующей количественные показатели реализации государственных программ в разрезе их подпрограмм и мероприятий, а также непрограммной деятельности органов государственной власти Мурманской области с 2016 года внедрен новый порядок формирования бюджета на основе обоснований бюджетных ассигнований.

Эти и другие меры были реализованы в том числе в рамках Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Мурманской области в 2015 году.

Реализация аналогичного комплекса мер была продолжена в 2016 году в рамках Плана мероприятий по обеспечению стабильного социально-экономического развития Мурманской области на 2016 - 2017 годы.

3.3. На этапе контроля за исполнением бюджетов в целях внедрения единой методики осуществления внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля и внутреннего финансового аудита Правительством Мурманской области в 2014 году утвержден Порядок осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств областного бюджета, главными администраторами (администраторами) доходов областного бюджета, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита областного бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

В рамках осуществления внутреннего государственного финансового контроля выявляются и пресекаются факты нецелевого использования бюджетных средств, использования бюджетных средств с нарушениями действующего законодательства и нарушения принципа эффективности использования бюджетных средств; осуществляется контроль за устранением выявленных нарушений, возмещением в областной бюджет денежных средств, использованных не по целевому назначению и/или с нарушением действующего законодательства.

В целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ и услуг, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок осуществляется контроль за соблюдением законодательства и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В 2016 году для повышения контроля главных распорядителей бюджетных средств за соблюдением государственными учреждениями требований к качеству и объему оказания государственных услуг (выполнения работ) установлены правила определения объема и условий возврата государственными бюджетными и автономными учреждениями Мурманской области в областной бюджет остатков субсидий на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг (работ).

3.4. Важным этапом регионального бюджетного развития стало повышение открытости и доступности информации о бюджетах и бюджетном процессе в Мурманской области в рамках соблюдения принципа прозрачности (открытости) бюджетных сведений и реализации конституционных прав граждан на доступ к информации.

В 2013 году введен в тестовую эксплуатацию единый портал бюджетной системы Мурманской области "Бюджет для всех" http://b4u.gov-murman.ru/, на котором размещается систематизированная актуальная информация о формировании и исполнении всех бюджетов Мурманской области. Востребованность портала бюджетной системы области подтверждается постоянно растущей статистикой его посещения, которая в 2014 году перешла порог в 14 тысяч человек, а к 2016 году достигла уже порядка 50 тысяч человек.

Для повышения степени вовлеченности населения области в обсуждение вопросов бюджетно-финансовой сферы с 2014 года организуются конкурсы среди населения по бюджетной тематике, а публичные слушания по проектам областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период и годовым отчетам об исполнении областного бюджета проводятся в формате брошюры о бюджете "Бюджетный ГИД", где наряду с основными финансовыми понятиями и описанием этапов бюджетного процесса осуществляется публикация параметров прогноза социально-экономического развития Мурманской области, описываются подходы к формированию областного бюджета, представляются основные данные по доходам, расходам бюджета и долговым обязательствам региона, объемам финансового обеспечения и целевым показателям государственных программ области в доступном и наглядном для граждан формате.

В практику также вошло ежеквартальное проведение посредством функционала на портале Мурманской области "Открытый электронный регион" опросов общественного мнения в бюджетно-финансовой сфере - в 2015 году в опросах приняли участие свыше 700 человек.

По результатам рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных за 2014 и 2015 годы Мурманская область занимает 1 место среди регионов Северо-Западного федерального округа и входит в десятку субъектов Российской Федерации - лидеров рейтинга.

В целях повышения открытости и доступности информации о бюджетах муниципальных образований Мурманской области с 2015 года осуществляется регулярная оценка (мониторинг) прозрачности деятельности муниципальных образований по управлению общественными финансами.

4. Текущее состояние консолидированного бюджета Мурманской области

4.1. Динамика основных параметров консолидированного бюджета Мурманской области

Исполнение консолидированного бюджета Мурманской области за период с 2010 по 2015 годы характеризуется следующими данными (рисунок 1):

- доходы консолидированного бюджета за вышеуказанный период увеличились в 1,28 раза;

- расходы консолидированного бюджета возросли в 1,37 раза;

- государственный и муниципальный долг увеличился с 9,6 млрд рублей до 24,2 млрд рублей.

Рисунок 1. Динамика основных параметров консолидированного бюджета Мурманской области, млн. рублей

4.2 .Основные источники формирования доходной части бюджета

Наибольший удельный вес в структуре доходов консолидированного бюджета Мурманской области - свыше 60% (с 2010 года) занимают налоги на прибыль, доходы (рисунок 2).

Рисунок 2. Структура доходов консолидированного бюджета Мурманской области за 2015 год, %

Значительный объем налоговых поступлений консолидированного бюджета Мурманской области формируют налоги, перечисляемые организациями, осуществляющими деятельность по видам экономической деятельности: "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства" и "Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение".

Мурманская область является экспортно ориентированным регионом: именно промышленный сектор, его горнодобывающая, металлургическая и энергетическая составляющие обеспечивают основные налоговые поступления в региональный бюджет.

Распределение налоговых поступлений по основным видам экономической деятельности согласно данным статистической налоговой отчетности за 2010 - 2015 годы представлено в таблице 1.

Таблица 1

Виды деятельности	2015 год	2014 год	2013 год	2012 год	2011 год	2010 год
Добыча полезных ископаемых	20,0%	15,4%	21,9%	19,4%	21,4%	20,5%
Обрабатывающие производства	19,1%	19,6%	17,5%	11,1%	13,2%	26,2%
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение	15,7%	18,2%	17,8%	16,9%	11,7%	0,4%
Транспорт и связь	9,0%	7,9%	5,7%	15,6%	24,4%	30,2%
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	8,7%	9,2%	9,0%	5,6%	4,7%	3,8%
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	7,7%	7,2%	6,7%	6,8%	4,5%	3,3%
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	5,4%	5,0%	5,1%	6,2%	5,6%	5,7%
Рыболовство, рыбоводство	4,2%	2,8%	2,1%	3,1%	2,5%	1,8%
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	3,3%	3,9%	3,4%	3,2%	2,6%	0,3%
Образование	3,0%	3,6%	3,3%	3,3%	2,6%	0,7%
Финансовая деятельность	1,1%	3,3%	3,7%	4,5%	3,3%	3,3%
Прочие	2,8%	3,9%	3,8%	4,2%	3,6%	3,8%

Наряду с увеличением налоговой базы региона наблюдается поступательное снижение финансовой поддержки с федерального уровня. Так, доля безвозмездных поступлений от бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в общем объеме доходов консолидированного бюджета Мурманской области сократилась с 18,0% в 2010 году до 10,3% в 2015 году (таблица 2).

Таблица 2, млн рублей

Наименование показателя	2015 год	2014 год	2013 год	2012 год	2011 год	2010 год
Общий объем доходов консолидированного бюджета	66 556,0	57 661,2	56 178,0	53 068,3	56 599,8	52 048,0
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе:	6 850,4	7 453,6	7 081,7	8 361,8	10 707,6	9 367,7
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	3 693,6	4 219,4	3 171,2	3 189,0	4 279,5	4 450,1
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	994,3	1 149,6	1 800,8	1 826,2	2 179,5	1 182,5
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1 423,8	1 411,9	1 219,4	1 406,1	1 801,6	1 872,2
Иные межбюджетные трансферты	738,6	672,7	606,9	1 682,1	2 208,2	1 631,3
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы	0,0	0,0	283,5	258,4	238,8	231,6
Доля безвозмездных поступлений от бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в общем объеме доходов консолидированного бюджета Мурманской области, %	10,3	12,9	12,6	15,8	18,9	18,0

В 2016 году, по оценке, сохранение устойчивого роста индекса производства в добыче полезных ископаемых и в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды, инвестиционной активности частных компаний и сальдированного финансового результата (прибыли) организаций нивелирует ухудшение финансовых результатов в обрабатывающей промышленности и отрицательную динамику потребления. В результате валовой региональный продукт за 2016 год несколько превысит уровень 2015 года (100,4%).

На фоне позитивной динамики заработной платы и невысоких темпов роста среднего размера пенсий прирост денежных доходов ожидается на умеренном уровне - 4,3% к 2015 году. Реальные денежные доходы населения снизятся на 2,9% к предыдущему году. Исполнение консолидированного бюджета Мурманской области за 2016 год по доходам прогнозируется с увеличением к уровню 2015 года.

4.3. Основные направления расходования бюджетных средств

Значительную часть расходов консолидированного бюджета Мурманской области, в структуре направлений деятельности (рисунок 3) - более 2/3 общего объема расходов, занимают бюджетные ассигнования на:

- обеспечение образовательной деятельности - свыше 30% расходов;

- социальное обеспечение населения - порядка 16% расходов;

- здравоохранение - порядка 16% расходов.

Рисунок 3.Структура расходов консолидированного бюджета Мурманской области и их динамика по годам, млн рублей

Функциональное распределение расходов консолидированного бюджета Мурманской области за период с 2010 по 2015 годы сохраняется в следующей пропорции (рисунок 4):

- более половины общего объема расходов (свыше 57%) занимают бюджетные ассигнования на выплату заработной платы и начислений на нее (от 38% до 41%) и социальное обеспечение, включая расходы на обязательное медицинское страхование неработающего населения (от 17% до 20%);

- порядка 43% общего объема расходов формируют прочие расходы (компенсация убытков теплоснабжающим организациям региона, дотации на выравнивание и сбалансированность бюджетов, дорожные фонды).

Рисунок 4. Функциональное распределение расходов консолидированного бюджета Мурманской области, млн рублей

Среди ключевых причин роста социально ориентированных расходов бюджета следует выделить:

- финансовое обеспечение указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 596-602, N 604, N 606, от 01.06.2012 N 761, от 28.12.2012 N 1688 (дополнительные расходы консолидированного бюджета на поэтапное повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы за период с 2013 по 2015 годы составили свыше 3,4 млрд рублей);

- увеличение числа жителей области в возрасте старше трудоспособного, рост уровня зарегистрированной безработицы и продолжающаяся дифференциация доходов населения.

Кроме того, климатические особенности региона формируют особую проблему, связанную с мазутозависимостью Мурманской области. Теплоснабжающие организации осуществляют регулируемую деятельность в районах Крайнего Севера, где продолжительность отопительного периода составляет порядка 280 дней в году. Собственных источников топлива регион не имеет, более 80% отпускаемой тепловой энергии вырабатывается котельными, работающими на привозном мазуте. Значительная удаленность основных мест производства мазута и угля от Мурманской области, рыночная система ценообразования на эти продукты, ее привязка главным образом к уровню экспортных цен приводят к образованию значительной диспропорции между фактической стоимостью доставляемого в Мурманскую область топлива и его стоимостью, включаемой в тариф поставки тепла для населения, что в свою очередь приводит к убыточности деятельности большинства теплоснабжающих организаций области и необходимости их субсидирования за счет бюджетных средств.

Расходы бюджета на компенсацию убытков теплоснабжающим организациям региона из областного бюджета за период с 2010 по 2015 годы приведены на рисунке 5.

Рисунок 5. Объем компенсации убытков теплоснабжающим организациям региона из областного бюджета за период с 2010 по 2015 годы, млн рублей

4.4. Основные параметры исполнения консолидированного бюджета Мурманской области за 2016 год

Основные параметры исполнения бюджета Мурманской области за 2016 год характеризуются следующими данными:

Таблица 3, млн рублей

Показатели	Исполнение 2015 года*(1)	Первоначальный план 2016 года*(2)	Исполнение 2016 года*(3)
	Консолидированный бюджет	Консолидированный бюджет	Консолидированный бюджет	% от плана	% от исполнения
Доходы, в том числе:	66 556,0	64 371,1	72 667,0	112,9	109,2
Налоговые и неналоговые доходы	59 489,6	59 307,30	65 865,3	111,1	110,7
Расходы, в том числе:	68 026,9	67 723,0	70 141,2	103,6	103,1
Расходы без учета целевых федеральных средств	64 529,9	64 127,8	66 534,7	103,8	103,1
Дефицит/ Профицит	-1 471,0	-3 351,9	2 525,8	х	х
Государственный долг	20 692,7	26 376,9	22 158,9	84,0	107,1
Муниципальный долг	3 498,5	3 441,3	2 880,0	83,7	82,3

Первоначальные параметры консолидированного бюджета за 2016 год в части доходов увеличены на 8 295,9 млн рублей (12,9%), в части расходов увеличены в целом на 2 418,2 млн рублей (3,6%), профицит консолидированного бюджета при указанных параметрах сложился в размере 2 525,8 млн рублей.

Одними из основных причин формирования профицита бюджета стали дополнительные поступления налоговых доходов, а именно налога на прибыль организаций в объеме 3 520,4 млн рублей, а также проводимая в течение 2016 года политика взвешенных решений, связанных с расстановкой приоритетов развития региона и сохранения социальной защищенности граждан области.

Ключевыми причинами увеличения расходной части консолидированного бюджета Мурманской области на 2016 год стали индексация размеров социальных выплат на 11,9 процента к 2015 году, индексация мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг и непосредственного предоставления субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 8,1 процента к 2015 году, а также увеличение расходов на оплату труда работникам государственных (муниципальных) учреждений, связанное с индексацией фондов оплаты труда с октября 2016 года на 6,2 процента и повышением оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597, от 01.06.2012 N 761, 28.12.2012 N 1688. Дополнительную нагрузку на расходную часть бюджета оказало увеличение расходов на компенсацию убытков теплоснабжающим организациям.

_____________________________

*(1) Данные отчетной формы 0503317 "Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда" за 2015 год.

*(2) Данные отчетной формы 0503317 "Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда" на 01.02.2016.

*(3) Данные отчетной формы 426 "Сведения об отдельных показателях исполнения консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации" за 2016 год (оперативные данные).

4.5. Кредитные рейтинги Мурманской области

Основными показателями, характеризующими оценку кредитоспособности Мурманской области и возможности региона своевременно обслуживать и погашать свои долговые обязательства, являются кредитные рейтинги. В состав мировых лидеров рейтинговых агентств входит рейтинговое агентство "Фитч Рейтингс" (Fitch Ratings), осуществлявшее до конца 2016 года оценку кредитных рейтингов Мурманской области. Динамика изменений рейтинговых оценок региона с 2010 года представлена в таблице 4.

Таблица 4

Виды рейтингов	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Долгосрочный рейтинг в иностранной и национальной валюте	BB-	BB	BB	BB	BB	BB-	BB-
Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте	B	B	B	B	B	B	B
Национальный долгосрочный рейтинг	A+(rus)	AA-(rus)	AA-(rus)	AA-(rus)	AA-(rus)	A+(rus)	A+(rus)
Прогноз по долгосрочным рейтингам	Стабильный	Стабильный	Стабильный	Негативный	Негативный	Стабильный	Стабильный

Причины изменения кредитных рейтингов весьма многообразны, они связаны как с общими переменами в экономике и деловой среде, так и с обстоятельствами, затрагивающими конкретную сферу деятельности. Негативный эффект способны вызвать такие факторы, как растущая долговая нагрузка, значительные потребности в капиталовложениях, изменения в нормативно-правовой базе. Также кредитоспособность региона может ухудшиться в результате миграции населения или сокращения доходов налогоплательщиков, приводящих к падению налоговых доходов и отрицательно влияющих на выполнение долговых обязательств.

В 2011 году международное рейтинговое агентство "Фитч Рейтингс" повысило долгосрочные рейтинги Мурманской области в иностранной и национальной валюте, а также национальный долгосрочный рейтинг региона. На протяжении двух лет рейтинги Мурманской области отражали хорошие операционные показатели исполнения бюджета, поддерживаемые базой налогообложения в сфере промышленного производства, умеренный долг и сильную ликвидность.

В 2013 году международное агентство изменило прогноз по рейтингам Мурманской области со "Стабильного" на "Негативный", одновременно подтвердив долгосрочные и краткосрочные рейтинги. При этом долговая нагрузка Мурманской области являлась низкой относительно сопоставимых регионов в стране и в мире, несмотря на быстрый рост долга в 2012 - 2013 годах. Изменение прогноза на "Негативный" было вызвано существенным ухудшением бюджетных показателей, ростом дефицита и быстрым увеличением госдолга, а также невысоким объемом капитальных расходов области. Учитывая социальную направленность расходов на выполнение указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 596-602, N 604, N 606, от 01.06.2012 N 761, от 28.12.2012 N 1688, уровень капитальных расходов оставался на низком уровне.

В 2014 году агентство подтвердило рейтинги Мурманской области с прогнозом "Негативный", который отражал риски, связанные с быстро растущим долгом области на фоне высокого дефицита бюджета. Подтверждение рейтингов принимало во внимание сильную промышленную экономику, что поддерживало показатели благосостояния Мурманской области на более высоком уровне, чем в среднем по стране.

В мае 2015 года "Фитч Рейтингс" понизило долгосрочные рейтинги Мурманской области в иностранной и национальной валюте с уровня "ВВ" до "ВВ-", а также национальный долгосрочный рейтинг региона с уровня "АА-(rus)" до "А+(rus)". Прогноз по рейтингам установлен "Стабильный". Понижение рейтингов отразило ослабление операционных показателей области и двукратный рост прямого риска, а стабильный прогноз - стабильные показатели исполнения бюджета в 2015 - 2017 годах и постепенное снижение дефицита бюджета.

Международное рейтинговое агентство "Фитч Рейтингс" (Fitch Ratings) в 2016 году подтвердило долгосрочные и краткосрочные рейтинги региона, что отразило восстановление бюджетных показателей в 2015 году и ожидание агентством хороших бюджетных показателей в среднесрочной перспективе с положительным балансом и растущим, но по-прежнему управляемым долгом. Несмотря на повышение, долговая нагрузка Мурманской области остается ниже 50% доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений, что является умеренным в сравнении с сопоставимыми регионами в стране.

5. Подходы к разработке и вариативные условия реализации Бюджетного прогноза

5.1. Общие характеристики прогноза

Параметры Бюджетного прогноза сформированы исходя из необходимости приоритезации имеющихся ограниченных бюджетных ресурсов с целью сохранения социальной и финансовой стабильности в Мурманской области, создания условий для устойчивого социально-экономического развития региона.

При разработке общего объема доходов на долгосрочный период учтены:

- предполагаемые тенденции изменения численности населения региона, в том числе в трудоспособном возрасте, темпов роста оплаты труда и предполагаемые результаты воздействия на экономику региона ключевых макроэкономических факторов с учетом вариативности условий;

- изменение существующего соотношения ставок налога на прибыль организаций между федеральным бюджетом и бюджетом субъекта Российской Федерации путем передачи 1% от ставки налога, зачисляемого в субъект Российской Федерации, в федеральный бюджет (до 2020 года);

- изменения в части акцизного налогообложения;

- отмена региональной льготы по налогу на имущество организаций: с 1 января 2017 года - для областных бюджетных и автономных учреждений, с 1 января 2018 года - для муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также казенных областных учреждений;

- предоставление налоговых преференций инвесторам по налогу на прибыль и налогу на имущество организаций при реализации инвестиционных проектов на территории Мурманской области.

Исходя из принципов ответственной бюджетной политики в Бюджетном прогнозе в первоочередном порядке учтены расходы на финансирование действующих расходных обязательств.

При этом в целях поддержания сбалансированности расходов и с учетом соблюдения принципов долговой политики предусмотрено принятие мер по сокращению неэффективных расходов, снижению привлечения дорогих коммерческих кредитов, сдерживанию наращивания объема государственного долга.

При разработке общего объема расходов на долгосрочный период учтена необходимость соблюдения следующих положений:

- установление и исполнение расходных обязательств в пределах полномочий, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов государственной власти Мурманской области, и с учетом требований статьи 130 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- безусловное исполнение социальных обязательств перед населением региона, реализация мер социальной поддержки населения с применением критериев адресности и нуждаемости получателей, исключение финансирования дополнительных мер социальной поддержки федеральных и региональных льготников;

- ограничение увеличения численности работников органов государственной власти Мурманской области, за исключением случаев увеличения численности работников, связанного с наделением государственных органов Мурманской области новыми полномочиями и (или) перераспределением полномочий между органами государственной власти Российской Федерации, Мурманской области и муниципальными образованиями;

- увеличение к 2018 году средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597, от 01.06.2012 N 761, 28.12.2012 N 1688, исходя из применения показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) и дальнейшее сохранение достигнутого уровня;

- сокращение сети государственных и муниципальных учреждений и передача отдельных государственных и муниципальных услуг в "частный" сектор (в 2017 г. - 20%, 2018 г. - 40%, 2019 г. - 60%);

- обеспечение реализации мероприятий приоритетных проектов и программ по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, утвержденных Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам;

- реализация программы Комплексный инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения Мурманской области на 2015 - 2030 годы;

- ежегодная индексация публичных нормативных выплат населению и социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты жилья и коммунальных услуг на прогнозируемый индекс инфляции;

- последовательное сокращение объема субсидий местным бюджетам на 3%;

- сокращение объемов отдельных видов расходов государственного и муниципального сектора в зависимости от вариативности условий Бюджетного прогноза.

Информация об изменениях:

Пункт 5.2 изменен с 12 февраля 2018 г. - Постановление Правительства Мурманской области от 7 февраля 2018 г. N 48-ПП

Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года

См. предыдущую редакцию

5.2. Характеристика вариативных условий реализации Бюджетного прогноза

Вариативные условия реализации Бюджетного прогноза сформированы с учетом трех вариантов прогноза социально-экономического развития (базового, консервативного и целевого).

Базовые условия реализации Бюджетного прогноза сформированы с учетом базового варианта проекта прогноза социально-экономического развития, предполагающего функционирование экономики в условиях умеренных тенденций изменения внешних и внутренних факторов, и с учетом установления правовых норм и начала реализации федеральных мер преференциального и инвестиционного характера, направленных на стимулирование инвестиционной активности и экономического роста в Арктической зоне Российской Федерации.

Данный вариант характеризуется устойчивым экономическим ростом, умеренной инвестиционной активностью коммерческого сектора и сохранением инвестиционных возможностей бюджета на достигнутом уровне, восстановлением роста реальных денежных доходов населения с 2018 года, сохранением тенденции умеренного снижения численности населения и инфляции.

Данный вариант Бюджетного прогноза предусматривает:

- стабильный, но умеренный рост поступлений по налоговым платежам;

- сокращение объемов отдельных видов расходов государственного и муниципального сектора на 5 процентов за счет снижения неэффективных затрат;

- неснижение достигнутого уровня бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной и муниципальной собственности, возможное снижение их объемов будет обусловлено технологией бюджетного планирования и изменением характера выполняемых работ в зависимости от этапов реализации инвестиционных проектов;

При указанных условиях прогнозируется поступательное сокращение дефицита консолидированного бюджета Мурманской области, государственного и муниципального долга.

Целевые условия реализации Бюджетного прогноза сформированы с учетом целевого варианта проекта прогноза социально-экономического развития, предполагающего достижение целевых показателей социально-экономического развития и решение задач стратегического планирования, и характеризуются усилением инвестиционной направленности экономического роста, которая может быть достигнута в том числе за счет принятия дополнительного пакета федеральных мер, направленных на стимулирование инвестиционной активности и экономического роста в Арктической зоне Российской Федерации.

Данный вариант характеризуется более интенсивным по сравнению с базовым вариантом укреплением финансовой устойчивости предприятий с учетом влияния внешних и внутренних факторов, ускорением темпов роста реальных денежных доходов населения с 2020 года, менее интенсивным снижением численности населения с возможным ее увеличением в отдельные этапы долгосрочного периода, а также незначительным усилением нисходящего тренда инфляции.

Данный вариант Бюджетного прогноза предусматривает:

- стабильный рост поступлений по налоговым платежам;

- сокращение объемов отдельных видов расходов государственного и муниципального сектора на 5 процентов за счет снижения неэффективных затрат;

- рост расходов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной и муниципальной собственности.

При указанных условиях прогнозируется наличие профицита консолидированного бюджета Мурманской области, поступательное сокращение государственного и муниципального долга и восстановление к 2035 году объемов Резервного фонда Мурманской области.

Консервативные условия реализации Бюджетного прогноза сформированы с учетом консервативного варианта проекта прогноза социально-экономического развития, предполагающего существенное ухудшение внешних и внутренних условий функционирования экономики (в том числе более низкие по сравнению с базовым и целевым вариантами цены на основные виды экспортной продукции и высокую волатильность курса рубля).

Данный вариант характеризуется инерционным развитием экономики и сжатием инвестиционной активности бизнеса, а также снижением инвестиционных возможностей бюджетов всех уровней, сокращением численности населения региона, фактической стагнацией номинальных денежных доходов населения и незначительным снижением инфляции.

Данный вариант Бюджетного прогноза предусматривает:

- инерционную динамику поступлений по налоговым платежам;

- более высокий по отношению к другим вариантам объем безвозмездных поступлений;

- сокращение отдельных видов расходов на 10 процентов;

- исключение расходов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной и муниципальной собственности.

При указанных условиях прогнозируется поступательный рост дефицита консолидированного бюджета Мурманской области и значительное наращивание объема государственного долга к 2035 году.

Информация об изменениях:

Пункт 6 изменен с 12 февраля 2018 г. - Постановление Правительства Мурманской области от 7 февраля 2018 г. N 48-ПП

Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года

См. предыдущую редакцию

6. Прогноз основных характеристик и иных показателей консолидированного бюджета Мурманской области на долгосрочный период (с учетом положений законодательства Российской Федерации, действующих на день разработки Бюджетного прогноза)

Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета Мурманской области на долгосрочный период на вариативной основе базируется на динамике основных макроэкономических показателей, учтенных в соответствующих вариантах проекта прогноза социально-экономического развития, и основан на аналогичных подходах, примененных к прогнозу областного бюджета.

Наибольший удельный вес в структуре доходов консолидированного бюджета Мурманской области в 2016 году (90,6%) занимают собственные (налоговые и неналоговые доходы) доходы. К концу прогнозного периода (к 2035 году) доля собственных доходов в общей сумме доходов вырастет более чем на 6% по базовому и целевому вариантам прогноза.

В долгосрочной перспективе существенных изменений в структуре расходов консолидированного бюджета не ожидается, бюджет сохранит свою социальную направленность, при которой свыше 70% общего объема расходов будут распределяться на социально значимые направления, такие как здравоохранение, образование, социальная политика.

По базовому варианту прогноза дефицит бюджета сократится до 1% от величины годового объема собственных доходов, по консервативному варианту - возрастет до 8%. По целевому варианту предполагается выйти на бездефицитный бюджет к 2029 году

Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета Мурманской области на долгосрочный период представлен в приложении N 1.

7. Прогноз доходов и расходов областного бюджета на долгосрочный период

Прогноз основных характеристик областного бюджета Мурманской области на долгосрочный период является составной частью прогноза основных характеристик консолидированного бюджета Мурманской области на долгосрочный период (представлен в приложении N 2).

Информация об изменениях:

Пункт 8 изменен с 12 февраля 2018 г. - Постановление Правительства Мурманской области от 7 февраля 2018 г. N 48-ПП

Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года

См. предыдущую редакцию

8. Оценка объемов государственного и муниципального долга Мурманской области на долгосрочный период

Долговая нагрузка Мурманской области будет постепенно снижаться по базовому и целевому вариантам прогноза, по консервативному - расти.

В 2016 году в структуре государственного долга Мурманской области основную долю занимают бюджетные кредиты, полученные из федерального бюджета (более 70 процентов), вследствие проводимой долговой политики Правительства Российской Федерации по замещению кредитов, полученных от кредитных организаций.

На сегодняшний день существует неопределенность с точки зрения предоставления финансовой помощи субъектам Российской Федерации в форме бюджетных кредитов из федерального бюджета как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде.

В этой связи для целей финансирования дефицита областного бюджета в Бюджетном прогнозе предусматривается привлечение кредитов в кредитных организациях.

При условии стабильного роста налоговых и неналоговых доходов бюджета с учетом роста расходов к 2035 году прогнозируется, что по базовому и целевому вариантам прогноза областной бюджет может сложиться без долговой нагрузки, по консервативному варианту - с долговой нагрузкой на уровне более 70 процентов. Аналогичная ситуация будет складываться по объему муниципального долга.

Информация об изменениях:

Пункт 9 изменен с 12 февраля 2018 г. - Постановление Правительства Мурманской области от 7 февраля 2018 г. N 48-ПП

Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года

См. предыдущую редакцию

9. Подходы к прогнозированию и показатели финансового обеспечения государственных программ Мурманской области на период их действия

Показатели финансового обеспечения государственных программ Мурманской области на период их действия представлены в приложении N 3.

Прогноз бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходов в рамках государственных программ Мурманской области составлен исходя из базового варианта прогноза, на основе объема расходов, предусмотренных в Законе Мурманской области от 22.12.2017 N 2218-01-ЗМО "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов".

В Мурманской области реализуется 16 государственных программ, из которых по 14 срок реализации подходит к концу в 2020 году (по двум - в 2022 году), что свидетельствует об ограниченности существующего горизонта планирования в рамках госпрограмм.

Планируется сохранить уровень программных расходов в структуре областного бюджета в размере 98-99 процентов (объем расходов, распределенный по государственным программам Мурманской области, в 2016 году составил 99%).

10. Риски реализации Бюджетного прогноза и механизмы их профилактики

Риски реализации Бюджетного прогноза обусловлены возникновением ряда внешних и внутренних факторов, влияющих на развитие бюджетной системы Мурманской области в условиях международной финансовой и экономической нестабильности.

Формируя классификацию рисков, связанную с реализацией долгосрочной государственной политики в бюджетно-финансовой сфере, можно выделить следующие группы рисков:

1. Экономические риски - риски, обусловленные неблагоприятными изменениями основных макроэкономических показателей Мурманской области, включая как в целом ухудшение параметров внешнеэкономической конъюнктуры, так и негативные изменения демографической ситуации в регионе, ситуации на рынке труда и других ключевых экономических факторов, а также изменениями стратегических приоритетов развития Мурманской области.

2. Финансовые риски - риски невыполнения расходных обязательств Мурманской области в полной мере и в установленный срок.

3. Правовые риски - риски, связанные с изменением подходов к реализации бюджетно-финансовой политики на федеральном уровне и с изменением бюджетного и налогового законодательства.

4. Организационные риски - риски, связанные с проблемами внутреннего финансового контроля и аудита и недостаточной мотивацией органов государственной власти и местного самоуправления к эффективному исполнению бюджета по расходам.

Ряд последствий и рисков для бюджетной системы Мурманской области и механизмы их профилактики приведены в таблице 5:

Таблица 5

N п/п	Риски реализации Бюджетного прогноза	Механизм профилактики рисков
1	Экономические риски
1.1	Расширение секторальных санкций со стороны иностранных государств	Проведение политики импортозамещения, субсидирование затрат производителей
1.2	Снижение рентабельности основных видов экономической деятельности, сокращение инвестиций в основной капитал	Сохранение налоговых льгот и преференций, ориентированных на развитие производства и рост инвестиций
1.3	Превышение потребления ресурсной базы Мурманской области над ее воспроизводством (истощительный характер природопользования)	Реализация инвестиционных проектов, направленных на развитие инфраструктуры Мурманской области
1.4	Превышение прогнозируемого уровня инфляции	Умеренное сдерживание индексации объемов финансирования расходных обязательств. Формирование резервных объемов условно утверждаемых расходов бюджета на период формирования бюджетного прогноза
1.5	Снижение нормативов отчислений от налогов и сборов	Проведение политики экономии бюджетных расходов. Приведение их в соответствие со складывающимися бюджетными возможностями
1.6	Образование избытка объектов социальной инфраструктуры в результате миграционного оттока населения	Модернизация социальной сферы и переход к созданию сферы социальных услуг как нового сектора региональной экономики, в том числе с привлечением некоммерческих и коммерческих организаций
1.7	Отток молодого трудоспособного населения в другие регионы Российской Федерации	Создание условий для повышения экономической активности населения области, реализация проектов государственной поддержки квалифицированных кадров (обеспечение жильем молодых специалистов, формирование стипендиального фонда, развитие малого предпринимательства)
2	Финансовые риски
2.1	Высокий уровень дефицита областного бюджета и местных бюджетов, рост государственного и муниципального долга	Приоритезация расходных обязательств Мурманской области, приведение их в соответствие со складывающимися бюджетными возможностями. Направление экономии по результатам осуществления закупок товаров (работ, услуг) для государственных (муниципальных) нужд на уменьшение дефицита бюджета. Введение моратория на принятие новых расходных обязательств
2.2	Завышение объемов финансового обеспечения оказания государственными (муниципальными) учреждениями государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ)	Установление оптимальных значений натуральных норм, используемых при определении нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ). Обеспечение соответствия объемов нормативных затрат на оказание аналогичных государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) без применения корректирующего коэффициента выравнивания разными государственными (муниципальными) учреждениями
2.3	Ухудшение условий для заимствований	Минимизация стоимости обслуживания государственного и муниципального долга Мурманской области, гибкое реагирование на изменяющиеся условия финансовых рынков и использование наиболее благоприятных источников и форм заимствований
2.4	Передача дополнительных расходных обязательств, не обеспеченных источниками финансирования	Проведение инвентаризации расходных обязательств Мурманской области
2.5	Сокращение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	Активное участие в привлечении средств федерального бюджета, в том числе в рамках государственных программ Российской Федерации
3	Правовые риски
3.1	Принятие новых нормативных правовых актов федерального уровня, предусматривающих изменение баланса полномочий и (или) финансовых потоков между уровнями бюджетов	Оперативное реагирование на изменения федерального законодательства
3.2	Наличие неопределенности в праве и регулируемых им общественных отношениях как следствие вариативности толкования правовых норм	Разработка и реализация согласованных межведомственных решений, всестороннее рассмотрение и оценка последствий принятия проектов нормативных правовых актов в бюджетно-финансовой сфере (изменений в них), их увязка с мерами правового регулирования в рамках других направлений деятельности органов государственной власти Мурманской области
4	Организационные риски
4.1	Некачественное и/или несвоевременное исполнение мероприятий государственных (муниципальных) программ Мурманской области. Низкая мотивация органов государственной власти Мурманской области и местного самоуправления к эффективному исполнению бюджета по расходам	Повышение ответственности и результативности деятельности органов государственной власти Мурманской области и местного самоуправления. Применение финансовых санкций к руководителям
4.2	Нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и договоров (соглашений), на основании которых предоставляются средства из консолидированного бюджета Мурманской области	Повышение профессиональной квалификации государственных (муниципальных) служащих. Внедрение системы антикоррупционных мер контроля за деятельностью руководителей и сотрудников органов государственной власти Мурманской области и местного самоуправления. Применение бюджетных мер принуждения
4.3	Низкое качество бюджетного планирования главных распорядителей бюджетных средств, выраженное в отсутствии достаточно обоснованных и просчитанных показателей при формировании проектов бюджетов	Введение моратория на перераспределение бюджетных ассигнований вне объемов финансирования основных мероприятий государственных программ

Информация об изменениях:

Приложение 1 изменено с 12 февраля 2018 г. - Постановление Правительства Мурманской области от 7 февраля 2018 г. N 48-ПП

Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года

См. предыдущую редакцию

Приложение N 1

Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета Мурманской области

С изменениями и дополнениями от:

7 февраля 2018 г.

тыс. рублей

	Показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Базовый вариант
1.1	Общий объем доходов	57 661 167,7	66 555 965,1	72 666 954,1	72 725 006,2	72 547 699,3	74 704 309,7	77 015 127,8	80 379 650,3	82 039 488,7	83 398 818,3	84 713 353,3	86 226 076,3	87 624 473,2	89 029 569,7	90 603 191,3	92 437 585,9	94 299 561,5	96 756 126,8	98 587 272,6	100 358 757,3	102 342 272,5	104 302 336,4
	в том числе:
1.1.1	Налоговые и неналоговые доходы	49 840 579,3	59 489 595,4	65 865 337,5	65 405 896,7	67 997 066,4	71 017 603,7	73 624 986,8	76 500 980,5	78 160 818,9	79 520 148,5	80 834 683,5	82 347 406,5	83 745 803,4	85 150 899,9	86 724 521,5	88 558 916,1	90 420 891,7	92 877 457,0	94 708 602,8	96 480 087,5	98 463 602,7	100 423 666,6
1.1.2	Безвозмездные поступления	7 820 588,4	7 066 369,7	6 801 616,6	7 319 109,5	4 550 632,9	3 686 706,0	3 390 141,0	3 878 669,8	3 878 669,8	3 878 669,8	3 878 669,8	3 878 669,8	3 878 669,8	3 878 669,8	3 878 669,8	3 878 669,8	3 878 669,8	3 878 669,8	3 878 669,8	3 878 669,8	3 878 669,8	3 878 669,8
1.2	Общий объем расходов	67 452 725,9	68 026 922,1	70 141 187,5	73 328 077,9	75 532 504,1	77 571 881,7	79 899 038,2	82 136 211,3	84 096 770,8	84 853 641,7	86 296 153,6	87 590 596,0	88 816 864,3	90 149 117,3	91 681 652,3	93 148 558,7	94 638 935,6	96 219 405,9	97 701 184,7	99 196 012,8	100 832 747,0	102 345 238,2
1.3	Дефицит/профицит	-9 791 558,2	-1 470 957,0	2 525 766,6	-607 522,1	-2 984 804,8	-2 867 572,0	-2 883 910,4	-1 756 561,0	-2 057 282,1	-1 454 823,4	-1 582 800,3	-1 364 519,7	-1 192 391,1	-1 119 547,6	-1 078 460,9	-710 972,8	-339 374,1	536 720,9	886 087,9	1 162 744,5	1 509 525,4	1 957 098,1
1.4	Объем муниципального долга на конец года	2 927 706,9	3 498 531,7	4 093 761,0	3 990 087,7	5 518 820,0	6 711 960,0	8 271 670,0	7 787 370,0	6 764 270,0	6 223 998,0	5 726 498,0	5 182 238,0	4 671 238,0	4 130 238,0	3 561 238,0	3 027 238,0	2 480 238,0	1 908 238,0	1 375 238,0	831 738,0	288 738,0	0,0
1.5	Объем государственного долга на конец года	20 260 220,0	20 692 700,0	20 658 853,0	18 982 689,0	21 888 613,0	23 175 007,0	24 875 007,0	21 971 676,6	18 916 681,0	16 916 681,0	15 416 681,0	13 416 681,0	12 216 681,0	11 716 681,0	9 716 681,0	9 916 681,0	8 916 681,0	8 616 681,0	9 771 183,8	3 666 892,0	2 500 000,0	0,0
2	Консервативный вариант
2.1	Общий объем доходов	57 661 167,7	66 555 965,1	72 666 954,1	72 725 006,2	67 540 672,2	68 879 057,6	70 640 818,6	71 586 878,2	72 673 302,7	73 714 501,3	74 764 912,5	76 038 100,8	77 454 511,3	78 960 107,8	80 787 362,6	82 444 969,1	84 268 978,7	86 192 082,6	88 229 221,9	90 357 776,4	92 666 656,5	95 028 643,1
	в том числе:
2.1.1	Налоговые и неналоговые доходы	49 840 579,3	59 489 595,4	65 865 337,5	65 405 896,7	62 990 039,3	65 192 351,6	67 250 677,6	67 926 642,7	68 836 653,7	69 678 624,4	70 504 042,8	71 523 141,4	72 652 602,4	73 834 140,1	75 295 427,6	76 539 738,5	77 897 003,7	79 293 002,0	80 734 868,5	82 191 167,4	83 740 853,3	85 245 464,0
2.1.2	Безвозмездные поступления	7 820 588,4	7 066 369,7	6 801 616,6	7 319 109,5	4 550 632,9	3 686 706,0	3 390 141,0	3 660 235,5	3 836 649,0	4 035 876,9	4 260 869,7	4 514 959,4	4 801 908,9	5 125 967,7	5 491 935,0	5 905 230,6	6 371 975,0	6 899 080,6	7 494 353,4	8 166 609,0	8 925 803,2	9 783 179,1
2.2	Общий объем расходов	67 452 725,9	68 026 922,1	70 141 187,5	73 328 077,9	74 432 516,2	76 135 688,7	77 563 622,1	78 882 203,7	80 302 083,4	81 827 823,0	83 464 379,4	85 133 667,0	87 091 741,3	89 443 218,4	91 500 412,4	93 147 419,8	94 544 631,1	95 773 711,3	97 401 864,4	98 765 490,5	100 345 738,3	101 750 578,7
2.3	Дефицит/профицит	-9 791 558,2	-1 470 957,0	2 525 766,6	-3 486 442,9	-6 891 844,0	-7 256 631,2	-6 922 803,5	-7 295 325,5	-7 628 780,7	-8 113 321,6	-8 699 466,9	-9 095 566,2	-9 637 230,0	-10 483 110,6	-10 713 049,8	-10 702 450,7	-10 275 652,4	-9 581 628,7	-9 172 642,5	-8 407 714,1	-7 679 081,9	-6 721 935,6
2.4	Объем муниципального долга на конец года	2 927 706,9	3 498 531,7	4 093 761,0	3 990 087,7	6 418 820,0	8 818 320,0	11 419 520,0	11 699 520,0	11 299 520,0	10 919 520,0	10 529 520,0	10 974 520,0	11 424 520,0	11 884 520,0	12 404 520,0	12 899 520,0	18 189 520,0	18 737 520,0	19 300 520,0	18 730 520,0	19 180 520,0	19 790 520,0
2.5	Объем государственного долга на конец года	20 260 220,0	20 692 700,0	20 658 853,0	18 982 689,0	25 118 824,0	28 925 218,0	33 925 218,0	34 021 887,6	35 666 892,0	39 666 892,0	43 666 892,0	46 666 892,0	47 666 892,0	49 666 892,0	50 917 103,0	52 417 103,0	54 217 103,0	56 117 103,0	58 117 103,0	58 450 211,0	59 083 319,0	59 983 319,0
3	Целевой вариант
3.1	Общий объем доходов	57 661 167,7	66 555 965,1	72 666 954,1	72 725 006,2	74 698 548,0	78 079 975,1	82 857 985,3	86 776 837,5	90 210 089,9	93 102 738,9	96 351 084,2	99 906 290,9	103 396 200,0	106 825 352,4	110 404 141,6	114 126 032,1	118 319 849,3	122 112 955,3	126 203 682,2	130 271 499,3	134 787 183,1	139 221 448,5
	в том числе:
3.1.1	Налоговые и неналоговые доходы	49 840 579,3	59 489 595,4	65 865 337,5	65 405 896,7	70 147 915,1	74 393 269,1	79 467 844,3	82 898 167,7	86 331 420,1	89 224 069,1	92 472 414,4	96 027 621,1	99 517 530,2	102 946 682,6	106 525 471,8	110 247 362,3	114 441 179,5	118 234 285,5	122 325 012,4	126 392 829,5	130 908 513,3	135 342 778,7
3.1.2	Безвозмездные поступления	7 820 588,4	7 066 369,7	6 801 616,6	7 319 109,5	4 550 632,9	3 686 706,0	3 390 141,0	3 878 669,8	3 878 669,8	3 878 669,8	3 878 669,8	3 878 669,8	3 878 669,8	3 878 669,8	3 878 669,8	3 878 669,8	3 878 669,8	3 878 669,8	3 878 669,8	3 878 669,8	3 878 669,8	3 878 669,8
3.2	Общий объем расходов	67 452 725,9	68 026 922,1	70 141 187,5	73 328 077,9	79 511 534,3	81 548 637,0	83 261 184,7	87 174 460,4	90 661 438,8	93 562 604,8	96 837 296,0	100 323 438,6	103 734 435,6	106 950 203,1	110 479 559,8	114 125 385,2	118 233 899,1	122 017 383,9	126 043 957,5	130 077 364,2	134 630 071,9	139 113 253,3
3.3	Дефицит/профицит	-9 791 558,2	-1 470 957,0	2 525 766,6	-607 522,1	-4 812 986,3	-3 468 661,9	-403 199,4	-397 622,9	-451 348,9	-459 865,9	-486 211,8	-417 147,7	-338 235,6	-124 850,7	-75 418,2	646,9	85 950,2	95 571,4	159 724,7	194 135,1	157 111,2	108 195,2
3.4	Объем муниципального долга на конец года	2 927 706,9	3 498 531,7	4 093 761,0	3 990 087,7	5 406 300,0	6 435 567,0	6 669 017,0	5 549 717,0	4 507 917,0	4 012 787,0	3 513 887,0	3 000 287,0	2 525 517,0	2 052 917,0	1 571 487,0	1 117 487,0	654 487,0	169 487,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Объем государственного долга на конец года	20 260 220,0	20 692 700,0	20 658 853,0	18 982 689,0	21 918 824,0	23 175 007,0	22 175 007,0	21 271 676,6	17 916 681,0	14 916 681,0	12 916 681,0	10 916 681,0	7 916 681,0	4 916 681,0	1 916 681,0	166 892,0	166 892,0	166 892,0	166 892,0	166 892,0	0,0	0,0

Информация об изменениях:

Приложение 2 изменено с 12 февраля 2018 г. - Постановление Правительства Мурманской области от 7 февраля 2018 г. N 48-ПП

Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года

См. предыдущую редакцию

Приложение N 2

Прогноз основных характеристик областного бюджета

С изменениями и дополнениями от:

7 февраля 2018 г.

тыс. рублей

	Показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.	Базовый вариант
1.1	Общий объем доходов	44 526 196,7	44 526 196,7	57 558 694,2	56 829 346,3	56 611 102,6	58 269 675,6	60 096 195,7	62 937 623,6	63 969 719,4	64 831 777,7	65 632 328,5	66 503 775,3	67 294 145,7	68 160 199,2	69 162 881,3	70 156 208,9	71 220 087,5	72 305 645,1	75 240 796,1	76 468 779,1	77 887 025,1	79 324 182,3
1.1.1	Налоговые доходы	35 791 628,3	43 263 896,5	49 930 745,7	49 199 125,1	51 604 979,3	54 138 055,4	56 262 736,5	58 597 016,2	59 698 104,7	60 541 644,9	61 322 611,2	62 272 455,8	63 141 076,1	63 985 481,8	64 970 596,3	66 251 717,3	67 547 016,4	69 412 019,3	70 690 342,4	71 898 843,6	73 297 734,1	74 715 704,6
1.1.2	Неналоговые доходы	857 197,3	1 744 168,7	776 116,5	522 140,8	455 490,4	444 914,2	443 318,2	461 937,6	480 415,1	498 670,8	517 121,7	535 738,0	554 488,9	573 896,0	593 408,4	612 990,9	632 606,6	652 217,4	671 784,0	691 265,7	710 621,1	729 807,9
1.1.3	Безвозмездные поступления	7 877 371,1	7 027 603,7	6 851 832,1	7 108 080,3	4 550 632,9	3 686 706,0	3 390 141,0	3 878 669,8	3 878 669,8	3 878 669,8	3 878 669,8	3 878 669,8	3 878 669,8	3 878 669,8	3 878 669,8	3 878 669,8	3 878 669,8	3 878 669,8	3 878 669,8	3 878 669,8	3 878 669,8	3 878 669,8
1.2	Общий объем расходов	52 377 831,8	52 894 588,0	53 825 817,7	57 066 636,5	59 781 260,8	59 904 368,9	61 975 178,5	64 516 160,8	65 529 064,5	66 380 942,4	67 111 132,7	67 950 021,9	68 629 522,1	69 384 446,9	70 286 444,7	71 200 168,5	72 125 770,6	73 135 531,4	74 086 293,3	74 975 328,9	76 024 983,5	76 990 500,8
1.3	Дефицит/профицит	-7 851 635,1	-8 368 391,3	3 732 876,5	-237 342,1	-3 170 158,2	-1 634 693,3	-1 878 982,8	-1 578 537,2	-1 559 345,2	-1 549 164,7	-1 478 804,2	-1 446 246,6	-1 335 376,4	-1 224 247,6	-1 123 563,4	-1 043 959,6	-905 683,2	-829 886,3	1 154 502,8	1 493 450,3	1 862 041,6	2 333 681,5
1.4	Объем государственного долга на конец года	20 260 220,0	20 692 700,0	20 658 853,0	18 982 689,0	21 888 613,0	23 175 007,0	24 875 007,0	21 971 676,6	18 916 681,0	16 916 681,0	15 416 681,0	13 416 681,0	12 216 681,0	11 716 681,0	9 716 681,0	9 916 681,0	8 916 681,0	8 616 681,0	9 771 183,8	3 666 892,0	2 500 000,0	0,0
	в том числе:
1.4.1	По кредитам, полученным от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	15 480 000,0	13 890 000,0	11 000 000,0	9 400 000,0	17 269 789,0	20 749 789,0	22 449 789,0	20 449 789,0	18 749 789,0	16 749 789,0	15 249 789,0	13 249 789,0	12 049 789,0	11 549 789,0	9 549 789,0	9 749 789,0	8 749 789,0	8 449 789,0	9 604 291,8	3 500 000,0	2 500 000,0	0,0
1.4.2	По бюджетным кредитам, полученным от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	4 280 220,0	6 802 700,0	9 658 853,0	9 582 689,0	4 618 824,0	2 425 218,0	2 425 218,0	1 521 887,6	166 892,0	166 892,0	166 892,0	166 892,0	166 892,0	166 892,0	166 892,0	166 892,0	166 892,0	166 892,0	166 892,0	166 892,0	0,0	0,0
2	Консервативный вариант
2.1	Общий объем доходов	44 526 196,7	52 035 668,9	57 558 694,2	56 829 346,3	51 986 393,6	52 921 876,7	54 521 583,2	55 184 661,9	55 861 379,4	56 514 799,0	57 168 234,7	57 990 128,1	58 996 643,5	60 035 644,0	61 332 755,7	62 486 604,1	63 772 273,0	65 134 295,6	66 597 764,1	68 142 427,7	69 830 456,7	71 578 407,8
2.1.1	Налоговые доходы	35 791 628,3	43 263 896,5	49 930 745,7	49 199 125,1	46 906 832,0	48 706 771,0	50 594 588,1	50 979 519,4	51 473 284,6	51 920 858,9	52 344 279,2	52 904 762,8	53 613 491,1	54 319 714,1	55 239 059,2	55 968 178,5	56 774 839,2	57 598 497,9	58 452 049,2	59 310 778,5	60 226 312,5	61 102 642,6
2.1.2	Неналоговые доходы	857 197,3	1 744 168,7	776 116,5	522 140,8	528 928,7	528 399,7	536 854,1	544 907,0	551 445,8	558 063,2	563 085,8	570 405,9	581 243,6	589 962,2	601 761,5	613 194,9	625 458,8	636 717,1	651 361,6	665 040,2	678 341,0	692 586,2
2.1.3	Безвозмездные поступления	7 877 371,1	7 027 603,7	6 851 832,1	7 108 080,3	4 550 632,9	3 686 706,0	3 390 141,0	3 660 235,5	3 836 649,0	4 035 876,9	4 260 869,7	4 514 959,4	4 801 908,9	5 125 967,7	5 491 935,0	5 905 230,6	6 371 975,0	6 899 080,6	7 494 353,4	8 166 609,0	8 925 803,2	9 783 179,1
2.2	Общий объем расходов	52 377 831,8	52 894 588,0	53 825 817,7	57 066 636,5	57 180 821,8	58 210 076,6	59 956 378,9	60 470 257,9	61 861 073,8	63 160 156,4	64 423 359,5	65 711 826,7	66 960 351,4	68 165 637,7	69 597 116,1	70 780 267,1	71 912 751,3	72 775 704,4	73 721 788,5	74 606 450,0	75 576 333,8	76 558 826,2
2.3	Дефицит/профицит	-7 851 635,1	-858 919,1	3 732 876,5	-237 342,1	-5 194 428,2	-5 288 199,8	-5 434 795,7	-5 285 596,0	-5 999 694,4	-6 645 357,3	-7 255 124,8	-7 721 698,6	-7 963 707,9	-8 129 993,7	-8 264 360,4	-8 293 663,0	-8 140 478,3	-7 641 408,8	-7 124 024,4	-6 464 022,3	-5 745 877,2	-4 980 418,3
2.4	Объем государственного долга на конец года	20 260 220,0	20 692 700,0	20 658 853,0	18 982 689,0	25 118 824,0	28 925 218,0	33 925 218,0	34 021 887,6	35 666 892,0	39 666 892,0	43 666 892,0	46 666 892,0	47 666 892,0	49 666 892,0	50 917 103,0	52 417 103,0	54 217 103,0	56 117 103,0	58 117 103,0	58 450 211,0	59 083 319,0	59 983 319,0
	в том числе:
2.4.1	По кредитам, полученным от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	15 480 000,0	13 890 000,0	11 000 000,0	9 400 000,0	20 500 000,0	26 500 000,0	31 500 000,0	32 500 000,0	35 500 000,0	39 500 000,0	43 500 000,0	46 500 000,0	47 500 000,0	49 500 000,0	50 750 211,0	52 250 211,0	54 050 211,0	55 950 211,0	57 950 211,0	58 283 319,0	59 083 319,0	59 983 319,0
2.4.2	По бюджетным кредитам, полученным от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	4 280 220,0	6 802 700,0	9 658 853,0	9 582 689,0	4 618 824,0	2 425 218,0	2 425 218,0	1 521 887,6	166 892,0	166 892,0	166 892,0	166 892,0	166 892,0	166 892,0	166 892,0	166 892,0	166 892,0	166 892,0	166 892,0	166 892,0	0,0	0,0
3	Целевой вариант
3.1	Общий объем доходов	44 526 196,7	52 035 668,9	57 558 694,4	56 829 346,3	58 602 679,2	61 218 153,8	65 381 512,0	68 704 311,4	71 590 074,0	74 017 151,1	76 799 016,3	79 963 434,8	82 997 921,6	85 985 128,4	89 088 931,4	92 365 073,4	96 195 719,3	99 538 332,4	103 223 461,0	106 882 821,3	110 971 890,3	115 029 775,9
3.1.1	Налоговые доходы	35 791 628,3	43 263 896,5	49 930 745,8	49 199 125,1	53 509 019,8	56 966 700,2	61 404 033,6	64 214 223,3	67 076 140,6	69 479 712,9	72 238 521,3	75 380 439,5	78 392 387,9	81 357 788,8	84 440 629,0	87 695 221,3	91 504 505,4	94 825 992,2	98 490 279,1	102 129 131,1	106 198 074,7	110 236 267,0
3.1.2	Неналоговые доходы	857 197,3	1 744 168,7	776 116,5	522 140,8	543 026,5	564 747,5	587 337,4	611 418,3	635 263,6	658 768,3	681 825,2	704 325,5	726 863,9	748 669,8	769 632,5	791 182,3	812 544,2	833 670,3	854 512,1	875 020,4	895 145,8	914 839,1
3.1.3	Безвозмездные поступления	7 877 371,1	7 027 603,7	6 851 832,1	7 108 080,3	4 550 632,9	3 686 706,0	3 390 141,0	3 878 669,8	3 878 669,8	3 878 669,8	3 878 669,8	3 878 669,8	3 878 669,8	3 878 669,8	3 878 669,8	3 878 669,8	3 878 669,8	3 878 669,8	3 878 669,8	3 878 669,8	3 878 669,8	3 878 669,8
3.2	Общий объем расходов	52 377 831,8	52 894 588,0	53 825 817,7	57 066 636,5	60 205 356,3	62 673 775,9	66 559 550,0	69 754 408,4	72 474 830,3	74 794 024,9	77 411 815,8	80 508 288,4	83 446 840,9	86 367 480,3	89 390 342,2	92 519 004,1	96 312 283,3	99 586 900,9	103 072 442,5	106 679 977,9	110 627 137,1	114 609 714,1
3.3	Дефицит/профицит	-7 851 635,1	-858 919,1	3 732 876,7	-237 342,1	-1 602 677,1	-1 455 622,1	-1 178 038,0	-1 050 097,0	-884 756,3	-776 873,8	-612 799,5	-544 853,6	-448 919,3	-382 352,0	-301 410,8	-153 930,8	-116 564,0	-48 568,6	151 018,5	202 843,3	344 753,2	420 061,8
3.4	Объем государственного долга на конец года	20 260 220,0	20 692 700,0	20 658 853,0	18 982 689,0	21 918 824,0	23 175 007,0	22 175 007,0	21 271 676,6	17 916 681,0	14 916 681,0	12 916 681,0	10 916 681,0	7 916 681,0	4 916 681,0	1 916 681,0	166 892,0	166 892,0	166 892,0	166 892,0	166 892,0	0,0	0,0
	в том числе:
3.4.1	По кредитам, полученным от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	15 480 000,0	13 890 000,0	11 000 000,0	9 400 000,0	17 300 000,0	20 749 789,0	19 749 789,0	19 749 789,0	17 749 789,0	14 749 789,0	12 749 789,0	10 749 789,0	7 749 789,0	4 749 789,0	1 749 789,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4.2	По бюджетным кредитам, полученным от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	4 280 220,0	6 802 700,0	9 658 853,0	9 582 689,0	4 618 824,0	2 425 218,0	2 425 218,0	1 521 887,6	166 892,0	166 892,0	166 892,0	166 892,0	166 892,0	166 892,0	166 892,0	166 892,0	166 892,0	166 892,0	166 892,0	166 892,0	0,0	0,0

Информация об изменениях:

Приложение 3 изменено с 12 февраля 2018 г. - Постановление Правительства Мурманской области от 7 февраля 2018 г. N 48-ПП

Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года

См. предыдущую редакцию

Приложение N 3

Показатели финансового обеспечения государственных программ Мурманской области на период их действия

С изменениями и дополнениями от:

7 февраля 2018 г.

тыс. рублей

	Показатель	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
		факт	факт	факт	факт	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Базовый вариант
1	Общий объем расходов	52 377 831,8	52 894 588,0	53 825 817,7	57 066 636,5	59 781 260,8	59 904 368,9	61 975 178,5	63 090 731,7	63 990 491,5
1.1	Объем расходов, распределенный по государственным программам Мурманской области*	51 737 592,7	52 326 658,8	53 288 012,0	56 513 246,5	58 596 982,2	59 135 247,3	61 264 493,6	х	х
	Развитие здравоохранения	9 719 234,4	9 815 999,3	9 731 601,4	10 415 240,3	11 642 469,0	11 640 841,5	12 472 532,6	х	х
	Развитие образования	12 714 510,6	12 587 792,0	13 092 463,6	13 777 440,1	14 546 132,1	14 916 778,1	15 488 163,5	х	х
	Социальная поддержка граждан	10 226 619,9	10 419 658,9	11 866 221,8	12 256 696,9	13 313 572,6	13 775 792,1	13 985 354,6	х	х
	Развитие физической культуры и спорта	965 514,6	771 224,4	561 988,5	672 666,6	933 114,3	822 250,5	806 076,3	х	х
	Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона	758 111,2	778 889,5	929 004,5	974 215,8	1 200 522,0	1 281 774,8	1 126 238,0	х	х
	Управление развитием регионального рынка труда	645 888,7	659 198,6	685 210,6	649 404,5	746 462,1	783 411,5	802 894,8	х	х
	Обеспечение комфортной среды проживания населения региона	1 392 750,1	1 137 130,4	1 221 743,5	5 178 999,0	2 709 956,2	2 590 066,3	2 808 013,5	х	х
	Энергоэффективность и развитие энергетики**	3 659 116,9	4 188 715,2	3 327 552,3	х	х	х	х	х	х
	Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона	1 384 527,9	1 331 617,4	1 349 266,5	1 426 520,0	1 521 307,3	1 805 450,5	1 858 194,3	х	х
	Охрана окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов	360 675,8	305 299,0	286 056,7	307 455,0	304 127,3	306 194,5	312 020,9	х	х
	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия***	639 492,6	502 786,9	474 197,7	х	х	х	х	х	х
	Развитие рыбохозяйственного комплекса***	67 544,1	203 173,2	201 891,6	х	х	х	х	х	х
	Развитие рыбного и сельского хозяйства, регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия***	х	х	х	728 743,3	806 235,9	774 916,5	784 946,1	х	х
	Развитие транспортной системы	2 649 663,9	2 769 601,6	3 082 068,0	3 151 904,8	2 959 020,8	2 908 685,2	2 956 975,8	2 313 396,6	2 312 229,9
	Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата	403 080,9	404 096,5	298 362,5	410 424,8	288 381,9	294 144,4	300 965,0	х	х
	Информационное общество	390 293,0	367 348,5	374 165,2	419 094,4	446 855,7	446 124,1	457 383,6	х	х
	Управление региональными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами	4 771 479,0	5 124 964,5	4 833 353,0	5 085 289,3	5 763 092,8	5 485 092,4	5 788 168,3	х	х
	Государственное управление и гражданское общество	989 088,9	959 162,7	972 864,7	1 059 151,6	1 145 623,6	1 153 724,9	1 166 566,3	х	х
	Формирование современной городской среды Мурманской области****	х	х	х	х	270 108,6	150 000,0	150 000,0	150 000,0	150 000,0
1.2	Объем расходов, распределенный по непрограммным направлениям деятельности	640 239,1	567 929,2	537 805,7	553 390,0	1 184 278,6	769 121,6	710 684,9	х	х

______________________

* Объем расходов, предусмотренный в законах Мурманской области об областном бюджете:

2014 год - Закон Мурманской области от 03.07.2015 N 1885-01-ЗМО "Об исполнении областного бюджета за 2014 год";

2015 год - Закон Мурманской области от 24.06.2016 N 2027-01-ЗМО "Об исполнении областного бюджета за 2015 год";

2016 год - Закон Мурманской области от 06.07.2017 N 2166-01-ЗМО "Об исполнении областного бюджета за 2016 год";

2017 год - Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (форма 0503317 на 01.01.2018)

2018-2020 годы - Закон Мурманской области от 22.12.2017 N 2218-01-ЗМО "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов".

** В связи с досрочным прекращением реализации государственной программы Мурманской области "Энергоэффективность и развитие энергетики" с 1 января 2017 года расходы на реализацию мероприятий данной программы перенесены в государственную программу Мурманской области "Обеспечение комфортной среды проживания населения региона".

*** Государственная программа Мурманской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" разработана с сохранением основных направлений реализации и мер государственной поддержки, предусмотренных в госпрограммах Мурманской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" и "Развитие рыбохозяйственного комплекса", в связи с изменением в структуре исполнительных органов государственной власти Мурманской области - образованием Министерства рыбного и сельского хозяйства Мурманской области.

**** Распоряжением Правительства Мурманской области от 17.07.2017 N 202-РП внесены изменения в Перечень государственных программ Мурманской области, утвержденный распоряжением Правительства Мурманской области от 01.02.2013 N 30-РП (в редакции от 02.09.2016), в части включения новой государственной программы Мурманской области "Формирование современной городской среды Мурманской области". Изменение Перечня обусловлено заключением с Минстроем России Соглашения о предоставлении в 2017 году субсидии из федерального бюджета бюджету Мурманской области на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды от 16.02.2017 N 069-08-441 в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды".