Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению
Администрации
города Мурманска
от 17 марта 2017 г. N 659

3.2. Перечень основных программных мероприятий ВЦП на 2016 - 2019 годы

N п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.					Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий					Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	Наименование показателя, ед. измерения	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Цель: обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения города Мурманска в систематические занятия физической культурой и спортом
Задача 1: обеспечение эффективного функционирования муниципальных учреждений физической культуры и спорта
1	Обеспечение предоставления услуг, выполнения работ физкультурно-спортивными организациями города Мурманска	2016-2019 годы	МБ	634 430,7	161 604,2	170 715,4	150 957,3	151 153,8	Количество обучающихся (чел.)	2162	2162	2162	2162	КФиС, МАУ СШОР N 3,4, МБУ ДО СДЮСШОР N 8, 12, 13, МАУ ГСЦ "Авангард"
1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	2016-2019 годы	МБ	634 430,7	161 604,2	170 715,4	150 957,3	151 153,8	Количество подведомственных учреждений комитету по физической культуре и спорту администрации города Мурманска (ед.)	6	6	6	6	КФиС, МАУ СШОР N 3,4, МБУ ДО СДЮСШОР N 8, 12, 13, МАУ ГСЦ "Авангард"
1.2.	Проведение социологического опроса по вопросам удовлетворенности качеством предоставления услуг населению подведомственными учреждениями КФиС	2016-2019 годы	не требует финансирование						Наличие социологического опроса, да - 1, нет-0	1	1	1	1	КФиС
	Итого по задаче 1	2016-2019 годы	МБ	634 430,7	161 604,2	170 715,4	150 957,3	151 153,8
Задача 2: увеличение вовлеченности населения в занятие физической культурой и спортом
2.1.	Повышение интереса различных категорий населения к занятиям физической культурой и спортом	2016-2019 годы	МБ	729,9	182,4	182,5	182,5	182,5	Кол-во городских смотров-конкурсов по подведению итогов года "Звезды спорта" (ед.)	16	16	16	16	КФиС
2.1.1.	Мероприятия в сфере физической культуры и спорта	2016-2019 годы	МБ	270,0	67,5	67,5	67,5	67,5	Количество награжденных юбиляров (чел.)	40	40	40	40	КФиС
2.1.2.	Премии главы муниципального образования город Мурманск	2016-2019 годы	МБ	459,9	114,9	115,0	115,0	115,0	Количество врученных премий (ед.)	10	10	10	10	КФиС
2.2.	Развитие системы массового спорта в городе Мурманске	2016-2019 годы	МБ	68 712,8	23 706,4	18 825,5	13 188,7	12 992,2	Количество массовых легкоатлетических забегов, эстафет (ед.)	5	5	5	5	КФиС
2.2.1.	Мероприятия в сфере физической культуры и спорта	2016-2019 годы	МБ	53 412,8	15 706,4	14 325,5	11 788,7	11 592,2	Количество проведенных массовых физкультурно-спортивных мероприятий, в т.ч. количество участий (ед.)	210	211	212	213	КФиС
2.2.2.	Оказание финансовой поддержки некоммерческим объединениям в сфере физической культуры и спорта	2016-2019 годы	МБ	15 300,0	8 000,0	4 500,0	1 400,0	1 400,0	Количество некоммерческих объединений в сфере физической культуры и спорта (ед.)	1	1	1	1	КФиС
	Итого по задаче 2	2016-2019 годы	МБ	69 442,7	23 888,8	19 008,0	13 371,2	13 174,7
	ВСЕГО	2016-2019 годы	МБ	703 873,4	185 493,0	189 723,4	164 328,5	164 328,5

Детализация направлений расходов на 2016 - 2019 годы

N п/п	Наименование	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.
			Всего	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Обеспечение предоставления услуг, выполнения работ физкультурно-спортивными организациями г. Мурманска	МБ	634 430,7	161 604,2	170 715,4	150 957,3	151 153,8
1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	МБ	634 430,7	161 604,2	170 715,4	150 957,3	151 153,8
1.1.1.	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в МБУ ДО СДЮСШОР N 8, 12, 13	МБ	231 335,4	108 601,1	41 709,2	40 460,5	40 564,6
1.1.2.	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта МАУ СШОР N 3, 4	МБ	225 235,8	2 386,9	87 016,7	67 829,9	68 002,3
1.1.3.	Организация и проведение официальных спортивных мероприятий МБУ ДО СДЮСШОР N 13	МБ	457,0	112,0	115,0	115,0	115,0
1.1.4.	Обеспечение доступа к спортивным объектам для свободного пользования МАУ ГСЦ "Авангард" (спортивный комплекс)	МБ	111 130,2	28 062,5	0,0	0,0	0,0
1.1.5.	Обеспечение доступа к спортивным объектам для свободного пользования МАУ ГСЦ "Авангард" (спортивные площадки)	МБ	38 271,7	9 108,8	0,0	0,0	0,0
1.1.6.	Обеспечение доступа к объектам спорта МАУ ГСЦ "Авангард"	МБ	108 695,9	0,0	35 764,5	36 484,8	36 446,6
1.1.7.	Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий МАУ ГСЦ "Авангард"	МБ	9 471,5	3 269,1	2 110,0	2 067,1	2 025,3
1.1.8.	Организация и проведение спортивно-массового мероприятия фестиваля спорта "Гольфстрим"	МБ	22 063,8	10 063,8	4 000,0	4 000,0	4 000,0
2.2.	Развитие системы массового спорта в городе Мурманске	МБ	65 612,8	23 706,4	15 725,5	13 188,7	12 992,2
2.2.1.	Мероприятия в сфере физической культуры и спорта	МБ	53 412,8	15 706,4	14 325,5	11 788,7	11 592,2
2.2.1.1.	Прочие мероприятия в сфере физической культуры и спорта	МБ	51 848,8	14 142,4	14 325,5	11 788,7	11 592,2
2.2.1.2.	Организация и проведение спортивно-массового мероприятия фестиваля спорта "Гольфстрим"	МБ	1 564,0	1 564,0	0,0	0,0	0,0

4. Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП

Объемы финансирования ВЦП носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета муниципального образования город Мурманск на соответствующий финансовый год, с учетом возможностей местного бюджета, степени привлечения других источников финансирования, а также с учетом инфляции, изменений в ходе реализации мероприятий ВЦП и появления новых объектов (мероприятий ВЦП).

Источник финансирования	Всего, тыс.	В том числе по годам реализации, тыс. руб.
	руб.	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по ВЦП:	993 109,1	139012,1	150223,6	185493,0	189723,4	164328,5	164328,5
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального	993 109,1	139012,1	150223,6	185493,0	189723,4	164328,5	164328,5
образования город Мурманск