Приложение

Приложение
к постановлению Правительства
Мурманской области
от 15 мая 2017 г. N 242-ПП

"Таблица N 1а

Паспорт
государственной программы Мурманской области (наименование государственной программы)

Цели программы	1.
	2.
Задачи программы	1.
	2.
Целевые показатели программы*	1.
	2.
Перечень подпрограмм	1.
	2.
Сроки и этапы реализации программы
Финансовое обеспечение программы	Всего по программе: __________ тыс. рублей, в том числе: ОБ: __________ тыс. рублей, из них: 2014 год: __________ тыс. рублей, 2015 год: __________ тыс. рублей, ... __________ тыс. рублей. ФБ: __________ тыс. рублей, из них: 2014 год: __________ тыс. рублей, 2015 год: __________ тыс. рублей, ... __________ тыс. рублей. МБ: __________ тыс. рублей, из них: 2014 год: __________ тыс. рублей, 2015 год: __________ тыс. рублей, ... __________ тыс. рублей. ВБС: __________ тыс. рублей, из них: 2014 год: __________ тыс. рублей, 2015 год: __________ тыс. рублей, ... __________ тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации программы
Ответственный исполнитель программы
Соисполнители программы**

*Указываются только наименования показателей.

**При наличии.

Таблица N 1б

Паспорт
подпрограммы (наименование подпрограммы) государственной программы Мурманской области (наименование государственной программы)

Цели подпрограммы	1.
	2.
Задачи подпрограммы*	1.
	2.
Показатели подпрограммы**	1.
	2.
Перечень ВЦП*	1.
	2.
Сроки и этапы реализации подпрограммы
Финансовое обеспечение подпрограммы	Всего по программе: __________ тыс. рублей, в том числе: ОБ: __________ тыс. рублей, из них: 2014 год: __________ тыс. рублей, 2015 год: __________ тыс. рублей, ... __________ тыс. рублей. ФБ: __________ тыс. рублей, из них: 2014 год: __________ тыс. рублей, 2015 год: __________ тыс. рублей, ... __________ тыс. рублей. МБ: __________ тыс. рублей, из них: 2014 год: __________ тыс. рублей, 2015 год: __________ тыс. рублей, ... __________ тыс. рублей. ВБС: __________ тыс. рублей, из них: 2014 год: __________ тыс. рублей, 2015 год: __________ тыс. рублей, ... __________ тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы
Соисполнители подпрограммы*

*При наличии.

**Указываются только наименования показателей.

Таблица N 4

Перечень объектов капитального строительства

N	Подпрограмма, объект капитального строительства	Соисполнитель, заказчик- застройщик	Проектная мощность	Сроки выполнения работ	Общая стоимость объекта, тыс рублей*	Объемы и источники финансирования, тыс рублей**
						Источник	Всего	ОБ	ФБ	МБ	ВБС
	Государственная программа Мурманской области ""					Всего с 2014***
						2014
						2015
						2016
						2017
						2018
						2019
						2020
	Подпрограмма 1 ""					Всего с 2014***
						2014
						2015
						2016
						2017
						2018
						2019
						2020
1	Объект 1					Ло 2014
						Всего с 2014***
						2014
						2015
						2016
						2017
						2018
						2019
						2020
	Подпрограмма 2					Всего с 2014***
						2014
						2015
						2016
						2017
						2018
						2019
						2020
2	Объект 2					До 2014
						Всего с 2014***
						2014
						2015
						2016
						2017
						2018
						2019
						2020
3	Объект 3					Ло 2014
						Всего с 2014***
						2014
						2015
						2016
						2017
						2018
						2019
						2020

*Указывается полная стоимость с начала выполнения работ по объекту, включая затраты на проектирование, в ценах соответствующих лет, с указанием способа ее определения (в соответствии с заключенными контрактами, в соответствии с утвержденной проектной документацией (заключением государственной экспертизы) в ценах соответствующих лет с учетом индексов-дефляторов, предполагаемая стоимость объекта, определенная на основании укрупненного норматива цены строительства или сведений о проекте-аналоге)

**Объемы финансирования объектов капитального строительства ежегодно уточняются в соответствии с объемами кассовых расходов главных распорядителей средств областного бюджета, кассовых расходов за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников, сложившимися при выполнении работ на объектах капитального строительства в прошедшем финансовом году

***Суммируются объемы финансирования в пределах сроков реализации государственной программы

Таблица N 7

Сведения об источниках и методике расчета значений показателей государственной программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Алгоритм расчета (формула)*	Базовые показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, код формы отчетности**	Периодичность и временная характеристика***	Дата получения фактических значений показателей	Ответственный за сбор данных по показателю, субъект статистического учета
	Государственная программа Мурманской области ""
0.1
0.2				Базовый показатель 1
				Базовый показатель 2
1.	Подпрограмма 1 ""
1.1.
1.2.
2.	Подпрограмма 2 ""
2.1.
2.2.

*При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей (буквенные обозначения и наименования показателей указываются в графе "Базовые показатели").

**Указываются методы: статистическая отчетность, социологический опрос, ведомственные данные, прочие (указать). При наличии утвержденной формы статистического наблюдения приводятся наименование формы и реквизиты акта, которым она утверждена. В случае получения фактических значений показателей путем сбора ведомственных данных требуется кратко описать способ и источники получения информации.

***Указываются периодичность сбора информации (годовая, полугодовая, квартальная, месячная) и временная характеристика (ежегодно, нарастающим итогом, убывающим итогом).

Таблица N 11а

Сведения о ходе реализации мероприятий государственной программы за I квартал, 6 месяцев, 9 месяцев, отчетный год*

N п/п

Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие

Объемы и источники финансирования (тыс руб )

Степень освоения средств***

Результаты выполнения мероприятий

Соисполнители, участники, исполнители

Причины низкой степени освоения средств, невыполнения мероприятий

Код ГРБС

Источник

Запланировано на отчетный год

Кассовое исполнение ГРБС

Фактическое исполнение**

Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий в соответствии с планом

Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий

Выполнение (да/нет/ частично)****

Государственная программа Мурманской области ""

Всего

-

ОБ

ФБ

МБ

ВБС

Всего Соисполнитель 1

Всего

ОБ

ФБ

МБ

ВБС

Всего Соисполнитель 2

Всего

ОБ

ФБ

МБ

ВБС

1

Подпрограмма 1 ""

Всего

-

ОБ

ФБ

МБ

ВБС

11

Основное мероприятие 1

Всего

-

ОБ

ФБ

МБ

ВБС

1 1 1

Мероприятие 1 1

Всего

Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия в соответствии с планом

Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия

да/нет/ частично

ОБ

ФБ

МБ

ВБС

2

Подпрограмма 2 ""

Всего

ОБ

ФБ

МБ

ВБС

*Состав подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий, плановые объемы финансирования, ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий, соисполнители, участники и исполнители указываются в соответствии с государственной программой и (или) планом реализации государственной программы в редакции, действующей на конец отчетного периода

**Объемы фактического исполнения указываются в соответствии с фактически понесенными расходами, объемами фактически выполненных работ, оказанных услуг, приобретенных товаров, принятых в установленном порядке конечными исполнителями мероприятий ИОГВ Мурманской области, администрациями муниципальных образований, физическими и юридическими лицами (включая получателей субсидий) По мероприятиям, предусматривающим оказание государственных услуг (выполнение работ), указывается кассовый расход подведомственных учреждений

***Рассчитывается как отношение объемов фактического исполнения к запланированным объемам, утвержденным в государственной программе и плане ее реализации на конец отчетного периода

****Мероприятие считается выполненным (указывается "Да") в случае, если все запланированные на год функции, работы, услуги выполнены, товары приобретены в полном объеме и в запланированные сроки, фактические результаты реализации мероприятия соответствуют ожидаемым, установленные количественные показатели результативности выполнены не менее чем на 95% от запланированного на год уровня, предусмотренные объемы финансирования по каждому источнику фактически израсходованы не менее чем на 95% от годового объема (кроме случаев наличия обоснования возникновения экономии, в том числе сложившейся по результатам проведения торгов)

Мероприятие считается выполненным частично (указывается "Частично") в случаях, если реализация мероприятия начата, но запланированные на год функции, работы, услуги выполнены, товары приобретены не в полном объеме и (или) установленные количественные показатели результативности выполнены не менее чем на 30% от предусмотренного на отчетный год уровня и (или) предусмотренные объемы финансирования по всем источникам фактически израсходованы не менее чем на 30% от запланированного на отчетный год объема

Мероприятие считается невыполненным (указывается "Нет") в случаях, если реализация мероприятия не начата либо реализация мероприятия начата, но установленные количественные показатели результативности выполнены менее чем на 30% от предусмотренного на отчетный год уровня и (или) предусмотренные объемы финансирования по всем источникам фактически израсходованы менее чем на 30% от запланированного на отчетный год объема

Таблица N 11б

Информация о ходе работ на объектах капитального строительства за I квартал, б месяцев, 9 месяцев, отчетный год

N п/п

Государственная программа, подпрограмма, объект капитального строительства*

Соисполнитель (ГРБС), заказчик- застройщик

Проектная мощность

Сроки выполнения работ

Общая стоимость объекта**, тыс рублей

Источник финансирования

Кассовые расходы по состоянию на начало отчетного периода, тыс рублей

Стоимость работ, выполненных по состоянию на начало отчетного периода, тыс рублей

Предусмотрено программой на год**, тыс рублей

Кассовые расходы, тыс рублей

Выполнено за счет средств, предусмотренных на год, тыс рублей

Выполнено за счет средств, не использованных на начало года, тыс рублей

Степень выполнения***, %

Техническая готовность объекта****, %

Остаточная тыс рублей

Краткая характеристика работ, выполненных за отчетный период, причины отставания

Государственная программа Мурманской области ""

Всего

ОБ

ФБ

МБ

ВБС

Подпрограмма 1

Всего

ОБ

ФБ

МБ

ВБС

1

Объект 1

Всего

ОБ

ФБ

МБ

ВБС

Подпрограмма 2

Всего

ОБ

ФБ

МБ

ВБС

2

Объект 2

Всего

ОБ

ФБ

МБ

ВБС

3

Объект 3

Всего

ОБ

ФБ

МБ

ВБС

*Указываются все объекты капитального строительства, работы на которых запланированы государственной программой на отчетный год, а также объекты, работы на которых были запланированы, но не завершены в полном объеме в предшествующие годы

**Указывается в соответствии с редакцией государственной программы, действующей по состоянию на конец отчетного периода

***Отношение объемов, указанных в графе "Выполнено за счет средств, предусмотренных на год", к объемам, предусмотренным на год в государственной программе

**** Определяется исходя из общей стоимости выполненных работ по состоянию на конец отчетного периода и общей стоимости объекта (без учета стоимости проектно-изыскательских и подготовительных работ) Полная техническая готовность объекта (100%) указывается в случае завершения и приемки в установленном порядке всех предусмотренных работ и получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отчетном периоде

***** Рассчитывается исходя из общей стоимости объекта и общего объема кассовых расходов по состоянию на конец отчетного периода

Таблица N 11в

Сведения о достижении значений показателей государственной программы в 20 году*

N п/п

Государственная программа, подпрограмма, показатель

Ед. изм.

Направленность

Значение показателя

Степень достижения показателя (ДП)**

Динамика значения показателя по сравнению с предшествующим годом (Дин)**

Причины отклонения от плана и (или) отсутствия положительной динамики

Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя

Степень достижения показателя для расчета К1***

Динамика значения показателя для расчета К2***

год, предшествующий отчетному

отчетный год

факт

план

факт

Государственная программа Мурманской области ""

-

-

К1****

К2****

0.1

0.2

1

Подпрограмма 1 ""

-

-

К1

К2

1.1.

1.2.

2

Подпрограмма 2 ""

-

-

К1

К2

*Состав подпрограмм и показателей государственной программы, единицы измерения, направленность, плановые значения показателей и соисполнители, ответственные за их выполнение, указываются в соответствии с редакцией государственной программы, действующей по состоянию на конец отчетного периода.

**Степень достижения показателя (ДП) и динамика значения показателя (Дин) определяются в соответствии с пунктами 2 и 4 приложения N 1 к Порядку.

***Степень достижения показателя для расчета К1 и Динамика значения показателя для расчета К2 определяются и указываются для каждого показателя в отдельности с учетом условий, указанных соответственно в пунктах 3 и 5 приложения N 1 к Порядку.

****Критерии К1 (средняя степень достижения целей и решения задач государственной программы) и К2 (средняя динамика значений показателей государственной программы по сравнению с предшествующим годом) для государственной программы рассчитываются с учетом всех показателей программы и подпрограмм.".