Постановление Администрации города Апатиты Мурманской области от 25 ноября 2016 г. N 1563 "Об утверждении муниципальной программы города Апатиты "Муниципальное управление" (документ утратил силу)

Постановление Администрации города Апатиты Мурманской области от 25 ноября 2016 г. N 1563
"Об утверждении муниципальной программы города Апатиты "Муниципальное управление"

В соответствии с постановлением Администрации города Апатиты от 11.11.2016 N 1490 "Об утверждении перечня муниципальных программ города Апатиты", Порядком реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Апатиты, утвержденным постановлением Администрации города Апатиты, от 19.07.2016 N 952, постановляю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу города Апатиты "Муниципальное управление" (далее - Программа).

2. Заместителю Главы администрации - начальнику Управления делами Администрации города Апатиты обеспечить координацию работы по реализации Программы.

3. Признать утратившими силу постановления Администрации города Апатиты:

- от 12.11.2013 N 1353 "Об утверждении муниципальной программы города Апатиты "Муниципальное управление";

- от 05.03.2014 N 288 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Муниципальное управление";

- от 29.05.2014 N 661 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Муниципальное управление";

- от 21.08.2014 N 1047 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Муниципальное управление";

- от 24.09.2014 N 1194 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Муниципальное управление";

- от 25.11.2014 N 1492 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Муниципальное управление";

- от 15.12.2014 N 1573 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Муниципальное управление";

- от 29.12.2014 N 1677 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Муниципальное управление";

- от 20.02.2015 N 184 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Муниципальное управление";

- от 06.04.2015 N 360 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Муниципальное управление";

- от 04.06.2015 N 649 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Муниципальное управление";

- от 25.08.2015 N 1020 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Муниципальное управление";

- от 29.10.2015 N 1362 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Муниципальное управление";

- от 07.12.2015 N 1561 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Муниципальное управление";

- от 28.12.2015 N 1689 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Муниципальное управление";

- от 29.01.2016 N 96 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Муниципальное управление";

- от 24.05.2016 N 623 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Муниципальное управление";

- от 28.06.2016 N 797 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Муниципальное управление";

- от 11.08.2016 N 1043 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Муниципальное управление";

- от 04.10.2016 N 1274 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Муниципальное управление";

- от 28.10.2016 N 1427 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Муниципальное управление".

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01.01.2017.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Н.А. Бова

Муниципальная программа
города Апатиты "Муниципальное управление"
(утв. постановлением Администрации города Апатиты от 25 ноября 2016 г. N 1563)

Паспорт
муниципальной программы города Апатиты "Муниципальное управление"

Цели программы	Создание системы эффективного функционирования Администрации города Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области
Важнейшие целевые показатели реализации программы	1. Степень удовлетворенности пользователей услугами по предоставлению архивной информации 2. Доля муниципальных служащих Администрации города Апатиты, прошедших обучение на курсах повышения квалификации по соответствующим направлениям, от общей численности муниципальных служащих 3. Уровень материально-технического оснащения органов местного самоуправления муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области 4. Уровень сдачи бюджетной, бухгалтерской, налоговой отчетности в обслуживаемых муниципальных учреждениях
Задачи программы	1. Создание условий для удовлетворения потребностей граждан, органов власти, организаций в ретроспективной информации и сохранения для общества и государства документального исторического наследия муниципального образования
	2. Повышение эффективности выполнения муниципальных функций Администрации муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области
	3. Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения города Апатиты "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты"
	4. Обеспечение эффективной деятельности муниципального бюджетного учреждения города Апатиты "Централизованная бухгалтерия Администрации города Апатиты"
Перечень подпрограмм и ведомственных целевых программ	1 . Аналитическая ведомственная целевая программа "Развитие архивного дела на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области"
	2. Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области"
	3 . Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения города Апатиты "Управление материальнотехнического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты"
	4. Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Централизованная бухгалтерия Администрации города Апатиты"
Сроки и этапы реализации программы	2017-2019 годы
Финансовое обеспечение программы	Годы реализации	Источники финансирования, тыс. руб.
		Всего	МБ	ОБ	ФБ	ВБС
	2017	204513,2	124071,5	73837,0	6604,7	0
	2018	202773,8	122283,2	73885,9	6604,7	0
	2019	202132,6	121642,0	73885,9	6604,7	0
	Всего	609419,6	367996,7	221608,8	19814,1	0
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	- улучшение качества предоставления муниципальных услуг; - повышение эффективности использования муниципальных финансовых и материальных ресурсов; - обеспечение информационной открытости органов местного самоуправлении и доступ населения к информации о деятельности органов местного самоуправления; - улучшение условий хранения архивных документов; - своевременное и в полном объеме материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления;
Ответственный исполнитель программы	Заместитель Главы администрации - начальник Управления делами Администрации города Апатиты
Соисполнители программы	Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная бухгалтерия Администрации города Апатиты" Муниципальное казенное учреждение "Муниципальный архив города Апатиты" Муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты"

Перечень целевых показателей
муниципальной программы города Апатиты "Муниципальное управление"

N п/п	Наименование целей, задач и целевых показателей программы	Единица измерения	Значение показателя
			Отчетный год	Текущий год, оценка	Годы реализации программы
					2017 год, план	2018 год, план	2019 год, план
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Цель муниципальной программы: Создание системы эффективного функционирования Администрации города Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области
1.1	Степень удовлетворенности пользователей услугами по предоставлению архивной информации	%	90	95	95	95	95
1.2	Доля муниципальных служащих Администрации города Апатиты, прошедших обучение на курсах повышения квалификации по соответствующим направлениям, от общей численности муниципальных служащих	%	20	25	25	25	30
1.3	Уровень материальнотехнического оснащения органов местного самоуправления муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области	%	85-95	85	90	95	100
1.4	Уровень сдачи бюджетной, бухгалтерской, налоговой отчетности в обслуживаемых муниципальных учреждениях	%	100	100	100	100	100
II	Задача 1 муниципальной программы: Создание условий для удовлетворения потребностей граждан, органов власти, организаций в ретроспективной информации и сохранения для общества и государства документального исторического наследия муниципального образования
2.1	Уровень обеспечения нормативных условий хранения документов	%	80	80	90	100	100
III	Задача 2 муниципальной программы: Повышение эффективности выполнения муниципальных функций Администрацией муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области
3.1	Количество граждан, обратившихся на личный прием и в виртуальную приемную официального сайта органов местного самоуправления города Апатиты на имя Главы Администрации города Апатиты и получивших ответы и (или) разъяснения по существу обращений	чел.	1063	1033	1020	1020	1020
3.2	Количество муниципальных служащих Администрации города Апатиты, прошедших обучение на курсах повышения квалификации	чел.	6	6	7	8	9
3.3	Количество муниципальных служащих, успешно аттестованных в соответствующем году	чел.	16	16	17	17	17
IV	Задача 3 муниципальной программы: Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения города Апатиты "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты"
4.1	Количество заключенных договоров (муниципальных контрактов) для эффективного функционирования муниципального казенного учреждения города Апатиты "Управление материальнотехнического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты"	ед.	87	91	100	100	100
V	Задача 4 муниципальной программы: Обеспечение эффективной деятельности муниципального бюджетного учреждения города Апатиты "Централизованная бухгалтерия Администрации города Апатиты"
5.1	Уровень выполнения муниципального задания МБУ "ЦБ Администрации г. Апатиты"	%	100	100	100	100	100

Приложение N 1
к муниципальной программе города
Апатиты "Муниципальное управление"

Аналитическая ведомственная целевая программа
"Развитие архивного дела на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области" 2017-2019

Паспорт
Аналитической ведомственной целевой программы "Развитие архивного дела на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области" (далее - АВЦП N 1)

Наименование субъекта бюджетного планирования (главного распорядителя бюджетных средств)	Администрация муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области
Полное наименование АВЦП N 1	Аналитическая ведомственная целевая программа "Развитие архивного дела на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области"
Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует АВЦП N 1	Обеспечение исполнения муниципальных функций в рамках полномочий муниципального образования
Цель АВЦП N 1	Создание условий для удовлетворения потребностей граждан, органов власти, организаций в ретроспективной информации и сохранения для общества и государства документального исторического наследия муниципального образования
Задачи АВЦП N 1	1. Укрепление материально-технической базы муниципального казенного учреждения "Муниципальный архив города Апатиты", улучшение условий хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Мурманской области и других архивных документов, находящихся на муниципальном хранении
	2. Удовлетворение потребностей и реализация прав пользователей в информации, содержащейся в документах Архивного фонда Мурманской области
Целевые показатели (индикаторы)	Уровень обеспечения нормативных условий хранения документов
Сроки реализации АВЦП N 1	2017-2019 годы
Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)	Всего, в т.ч. за счет:	Всего	2017	2018	2019
		6958,0	2358,6	2240,8	2358,6
	Местного бюджета	6958,0	2358,6	2240,8	2358,6
	Областного бюджета	-	-	-	-
	Федерального бюджета	-	-	-	-
Краткая характеристика программных мероприятий	АВЦП N 1 предусматривает выполнение мероприятий, направленных на улучшение условий хранения документов и укрепление материально-технической базы архива.
Ожидаемые конечные	1. Улучшение условий хранения архивных документов.
результаты реализации АВЦП N 1 и показатели социально-экономической эффективности	2. Повышение качества предоставляемых услуг.

Раздел 1. Цель, задачи, целевые показатели (индикаторы) АВЦП N 1

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значения показателя (индикатора)
			Отчетный год	Текущий год (план	Годы реализации АВЦП N 1
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Цель: создание условий для удовлетворения потребностей граждан, органов власти, организаций в ретроспективной информации и сохранения для общества и государства документального исторического наследия муниципального образования
1.1	Уровень обеспечения нормативных условий хранения документов	%	80	80	90	100	100
2.	Задача 1: укрепление материально-технической базы муниципального казенного учреждения "Муниципальный архив города Апатиты", улучшение условий хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Мурманской области и других архивных документов, находящихся на муниципальном хранении
2.1	Укомплектованность архивохранилищ стеллажами	%	50	50	50	100	100
3.	Задача 2: удовлетворение потребностей и реализация прав пользователей в информации, содержащейся в документах Архивного фонда Мурманской области
3.1	Доля запросов, поступивших в архив по электронной почте, от общего количества поступивших запросов	%	4,4	5,4	6,4	7,4	8,4
3.2	Доля запросов, поступивших в архив в электронной форме с использованием программного комплекса VipNet, от общего количества поступивших запросов	%	0	0	0	6	7

Раздел 2. Перечень мероприятий АВЦП N 1

N п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)						Ожидаемые конечные результаты и показатели результативности выполнения мероприятий	Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
			По годам реализации	Всего:	МБ	ОБ	ФБ	ВБС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Цель: Создание условий для удовлетворения потребностей граждан, органов власти, организаций в ретроспективной информации и сохранения для общества и государства документального исторического наследия муниципального образования
1.	Задача 1. Укрепление материально-технической базы муниципального казенного учреждения "Муниципальный архив города Апатиты", улучшение условий хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Мурманской области и других архивных документов, находящихся на муниципальном хранении
1.1	Закупка и установка стеллажного оборудования в помещении N 1 архива	2017-2019	Всего:	0	0	0	0	0	Количество установленных стеллажей, (шт.)	Организации, участвующие в конкурсном отборе МКУ "Муниципальный архив города Апатиты"
			2017	0	0	0	0	0	0
			2018	0	0	0	0	0	0
			2019	0	0	0	0	0	0
	Итого по задаче 1:	2017-2019	Всего:	0	0	0	0	0	Количество установленных стеллажей, (шт.)	Организации, участвующие в конкурсном отборе МКУ "Муниципальный архив города Апатиты"
			2017	0	0	0	0	0	0
			2018	0	0	0	0	0	0
			2019	0	0	0	0	0	0
2.	Задача 2. Удовлетворение потребностей и реализация прав пользователей в информации, содержащейся в документах Архивного фонда Мурманской области
2.1	Обеспечение социально правового защищенного электронного документооборота между УПФР в г. Апатиты Мурманской области и МКУ "Муниципальный архив города Апатиты"	2017-2019	Всего:	0	0	0	0	0	Количество запросов поступивших в архив электронной форме с использованием программного комплекса VipNet, (ед.)	МКУ "Муниципальный архив города Апатиты", УПФР в г. Апатиты Мурманской области
			2017	0	0	0	0	0	0
			2018	0	0	0	0	0	0
			2019	0	0	0	0	0	0
2.2	Материально-техническое обеспечение деятельности МКУ "Муниципальный архив города Апатиты", в том числе:	2017-2019	Всего:	6958,0	6958,0	0	0	0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	МКУ "Муниципальный архив города Апатиты"
			2017	2358,6	2358,6	0	0	0	95-100
			2018	2240,8	2240,8	0	0	0	95-100
			2019	2358,6	2358,6	0	0	0	95-100
2.2.1	Фонд оплаты труда учреждений	2017-2019	Всего:	4469,7	4469,7	0	0	0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	МКУ "Муниципальный архив города Апатиты"
			2017	1489,9	1489,9	0	0	0	95-100
			2018	1489,9	1489,9	0	0	0	95-100
			2019	1489,9	1489,9	0	0	0	95-100
2.2.2	Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2017-2019	Всего:	253,9	253,9	0	0	0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	МКУ "Муниципальный архив города Апатиты"
			2017	131,0	131,0	0	0	0	95-100
			2018	6,0	6,0	0	0	0	95-100
			2019	116,9	116,9	0	0	0	95-100
2.2.3	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	2017-2019	Всего:	1350,0	1350,0	0	0	0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	МКУ "Муниципальный архив города Апатиты"
			2017	450,0	450,0	0	0	0	95-100
			2018	450,0	450,0	0	0	0	95-100
			2019	450,0	450,0	0	0	0	95-100
2.2.4	Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно коммуникационных технологий	2017-2019	Всего:	102,3	102,3	0	0	0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	МКУ "Муниципальный архив города Апатиты"
			2017	34,1	34,1	0	0	0	95-100
			2018	34,1	34,1	0	0	0	95-100
			2019	34,1	34,1	0	0	0	95-100
2.2.5	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2017-2019	Всего:	782,1	782,1	0	0	0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	МКУ "Муниципальный архив города Апатиты"
			2017	253,6	253,6	0	0	0	95-100
			2018	260,8	260,8	0	0	0	95-100
			2019	267,7	267,7	0	0	0	95-100
	Итого по задаче 2:	2017-2019	Всего:	6958,0	6958,0	0	0	0	-	-
			2017	2358,6	2358,6	0	0	0	-	-
			2018	2240,8	2240,8	0	0	0	-	-
			2019	2358,6	2358,6	0	0	0	-	-
	Всего по АВЦП N 1, в том числе:	2017-2019	Всего:	6958,0	6958,0	0	0	0	-	-
			2017	2358,6	2358,6	0	0	0	-	-
			2018	2240,8	2240,8	0	0	0	-	-
			2019	2358,6	2358,6	0	0	0	-	-
	муниципальные услуги	-	-	-	-	0	0	0	-	-
	муниципальные работы	2017-2019	Всего:	6958,0	6958,0	0	0	0	-	-
			2017	2358,6	2358,6	0	0	0	-	-
			2018	2240,8	2240,8	0	0	0	-	-
			2019	2358,6	2358,6	0	0	0	-	-
	публичные обязательства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	мероприятия по содержанию имущества	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	иные мероприятия	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 3. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Объем финансовых средств, направленных на реализацию мероприятий АВЦП N 1 на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годы, носит прогнозный характер и подлежит корректировке в установленном порядке.

Коды классификации видов расходов		Всего, тыс. руб.	В том числе по годам (очередной год и плановый период), тыс. руб.
			2017	2018	2019
Всего по программе:		6958,0	2358,6	2240,8	2358,6
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Апатиты, в том числе:		6958,0	2358,6	2240,8	2358,6
Фонд оплаты труда учреждений	111	4469,7	1489,9	1489,9	1489,9
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	253,9	131,0	6,0	116,9
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	119	1350,0	450,0	450,0	450,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	242	102,3	34,1	34,1	34,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	782,1	253,6	260,8	267,7
средств областного бюджета		-	-	-	-
средств федерального бюджета		-	-	-	-
внебюджетных средств		-	-	-	-

Приложение N 2
к муниципальной программе города
Апатиты "Муниципальное управление"

Аналитическая ведомственная целевая программа
"Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области"

Паспорт
Аналитической ведомственной целевой программы "Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области" (далее - АВЦП N 2)

Наименование субъекта бюджетного планирования (главного распорядителя бюджетных средств)	Администрация муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области
Полное наименование АВЦП N 2	Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области"
Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует АВЦП N 2	Обеспечение исполнения муниципальных функций в рамках полномочий муниципального образования
Цель АВЦП N 2	Повышение эффективности исполнения муниципальных функций Администрации муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области
Задачи АВЦП N 2	Обеспечение правовых, финансово - экономических, иных гарантий развития местного самоуправления на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области
Целевые показатели (индикаторы)	1. Количество граждан, обратившихся на личный прием и (или) в виртуальную приемную официального сайта органов местного самоуправления и получивших ответы и (или) разъяснения по существу обращений 2. Количество муниципальных служащих Администрации города Апатиты, прошедших обучение на курсах повышения квалификации по соответствующим направлениям 3. Количество муниципальных служащих, успешно аттестованных в соответствующем году
Сроки и этапы реализации АВЦП N 2	2017-2019 годы
Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)		Всего	2017	2018	2019
	Всего, в т.ч. за счет:	490958,8	164832,2	163444,7	162681,9
	Местного бюджета	249535,9	84390,5	82954,1	82191,3
	Областного бюджета	221608,8	73837,0	73885,9	73885,9
	Федерального бюджета	19814,1	6604,7	6604,7	6604,7
Краткая характеристика	АВЦП N 2 предусматривает мероприятия, направленные на
мероприятий АВЦП N 2	повышение качества работы Администрации муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области в соответствии с Уставом городского округа Апатиты в части обеспечения деятельности Главы Администрации города Апатиты, Администрации города Апатиты путем: - организации рассмотрения обращений граждан; - финансового, организационно - документационного, информационно-аналитического, правового (юридического) обеспечения; - осуществление финансового и муниципального контроля; - повышение квалификации муниципальных служащих; - обеспечение выполнения функций в рамках переданных полномочий
Ожидаемые конечные результаты реализации АВЦП N 2 и показатели социально-экономической эффективности	- повышение эффективности использования муниципальных финансовых и материальных ресурсов; - обеспечение информационной открытости органов местного самоуправлении и доступ населения к информации о деятельности органов местного самоуправления

Раздел 1. Цель, задачи, целевые показатели (индикаторы) АВЦП N 2

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значения целевого показателя (индикатора)
			Отчетный год	Текущий год (план)	Годы реализации программы
			2015	2016	2017	2018	2019
I	Цель: повышение эффективности исполнения муниципальных функций Администрации муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области
1.1	Количество граждан, обратившихся на личный прием и (или) в виртуальную приемную официального сайта органов местного самоуправления и получивших ответы и (или) разъяснения по существу обращений	чел.	1063	1033	1020	1020	1020
1.2	Количество муниципальных служащих Администрации города Апатиты, прошедших обучение на курсах повышения квалификации по соответствующим направлениям	чел.	6	6	7	8	9
1.3	Количество муниципальных служащих, успешно аттестованных в соответствующем году	чел.	16	16	17	17	17
II	Задача: Обеспечение правовых, финансово-экономических, иных гарантий развития местного самоуправления на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области
2.1	Количество граждан, обратившихся на личный прием и получивших разъяснения в ходе личного приема	чел.	120	110	105	100	95
2.2	Количество граждан, обратившихся на личный прием и получивших письменные ответы по существу обращений от структурных подразделений Администрации города Апатиты и (или) подведомственных учреждений	чел.	150	130	125	120	115
2.3	Количество граждан, обратившихся в Администрацию города Апатиты с письменным обращением и получивших письменные ответы по существу обращений от структурных подразделений Администрации города Апатиты и (или) подведомственных учреждений	чел.	600	600	590	580	570
2.4	Количество граждан, обратившихся в виртуальную приемную официального сайта органов местного самоуправления и получивших ответы и разъяснения по существу обращений	чел.	193	193	190	190	190
2.5	Количество проектов нормативных актов, при проведении антикоррупционной экспертизы в которых выявлены коррупциогенные факторы	ед.	23	28	25	25	25

Раздел 2. Перечень мероприятий АВЦП N 2

N п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения(квартал, год)	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)						Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий АВЦП N 2	Перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий АВЦП N 2
			По годам реализации	Всего:	МБ	ОБ	ФБ	ВБС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Цель: повышение эффективности исполнения муниципальных функций муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области
1.1	Расходы на выплаты по оплате труда главы местной администрации	2017-2019	Всего:	6435,0	6435,0	0	0	0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Администрация города Апатиты
			2017	2145,0	2145,0	0	0	0	95
			2018	2145,0	2145,0	0	0	0	95
			2019	2145,0	2145,0	0	0	0	95
1.2	Расходы на обеспечение функций главы местной администрации	2017-2019	Всего:	109,8	109,8	0	0	0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Администрация города Апатиты
			2017	36,6	36,6	0	0	0	95
			2018	36,6	36,6	0	0	0	95
			2019	36,6	36,6	0	0	0	95
1.3	Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления	2017-2019	Всего:	227641,9	227641,9	0	0	0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Администрация города Апатиты
			2017	76057,1	76057,1	0	0	0	95
			2018	75792,4	75792,4	0	0	0	95
			2019	75792,4	75792,4	0	0	0	95
1.4	Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления	2017-2019	Всего:	3082,8	3082,8	0	0	0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Администрация города Апатиты
			2017	1027,6	1027,6	0	0	0	95
			2018	1027,6	1027,6	0	0	0	95
			2019	1027,6	1027,6	0	0	0	95
1.5	Расходы на единовременное поощрение за многолетнюю безупречную муниципальную службу, выплачиваемое муниципальным служащим	2017-2019	Всего:	2697,4	2697,4	0	0	0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Администрация города Апатиты
			2017	1934,5	1934,5	0	0	0	95
			2018	762,9	762,9	0	0	0	95
			2019	0	0	0	0	0	0
1.6	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета	2017-2019	Всего:	3300,0	3300,0	0	0	0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Администрация города Апатиты
			2017	1100,0	1100,0	0	0	0	95
			2018	1100,0	1100,0	0	0	0	95
			2019	1100,0	1100,0	0	0	0	95
1.7	Продолжение участия муниципального образования город Апатиты в организации межрегионального сотрудничества "Союз городов Заполярья и Крайнего Севера"	2017-2019	Всего:	264,0	264,0	0	0	0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Администрация города Апатиты
			2017	88,0	88,0	0	0	0	95
			2018	88,0	88,0	0	0	0	95
			2019	88,0	88,0	0	0	0	95
1.8	Субсидия на компенсацию затрат, связанных с официальным опубликованием муниципальных правовых актов и иных официальных материалов органов местного самоуправления города Апатиты в средствах массовой информации (в ООО "Редакция региональной общественно-политической газеты "Кировский рабочий")	2017-2019	Всего:	6000,0	6000,0	0	0	0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Администрация города Апатиты
			2017	2000,0	2000,0	0	0	0	95
			2018	2000,0	2000,0	0	0	0	95
			2019	2000,0	2000,0	0	0	0	95
1.9	Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Мурманской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Мурманской области "Об административных правонарушениях"	2017-2019	Всего:	18,0	0	18,0	0	0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Администрация города Апатиты
			2017	6,0	0	6,0	0	0	95
			2018	6,0	0	6,0	0	0	95
			2019	6,0	0	6,0	0	0	95
1.10	Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "Об административных комиссиях"	2017-2019	Всего:	3843,0	0	3843,0	0	0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Администрация города Апатиты
			2017	1281,0	0	1281,0	0	0	95
			2018	1281,0	0	1281,0	0	0	95
			2019	1281,0	0	1281,0	0	0	95
1.11	Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	2017-2019	Всего:	11403,0	0	0	11403,0	0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Администрация города Апатиты
			2017	3801,0	0	0	3801,0	0	95
			2018	3801,0	0	0	3801,0	0	95
			2019	3801,0	0	0	3801,0	0	95
1.12	Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния	2017-2019	Всего:	8411,1	0	0	8411,1	0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Администрация города Апатиты
			2017	2803,7	0	0	2803,7	0	95
			2018	2803,7	0	0	2803,7	0	95
			2019	2803,7	0	0	2803,7	0	95
1.13	Софинансирование расходов на техническое сопровождение программного обеспечения "Система автоматизированного рабочего места муниципального образования"	2017-2019	Всего:	5,0	5,0	0	0	0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Администрация города Апатиты
			2017	1,7	1,7	0	0	0	95
			2018	1,6	1,6	0	0	0	95
			2019	1,7	1,7	0	0	0	95
1.14	Субсидия на техническое сопровождение программного обеспечения "Система автоматизированного рабочего места муниципального образования"	2017-2019	Всего:	39,0	0	39,0	0	0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Администрация города Апатиты
			2017	13,0	0	13,0	0	0	95
			2018	13,0	0	13,0	0	0	95
			2019	13,0	0	13,0	0	0	95
1.15	Субвенция на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2017-2019	Всего:	10704,4	0	10704,4	0	0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Администрация города Апатиты
			2017	3586,0	0	3586,0	0	0	95
			2018	3559,2	0	3559,2	0	0	95
			2019	3559,2	0	3559,2	0	0	95
1.16	Субвенция на организацию предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2017-2019	Всего:	183,6	0	183,6	0	0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Администрация города Апатиты
			2017	61,2	0	61,2	0	0	95
			2018	61,2	0	61,2	0	0	95
			2019	61,2	0	61,2	0	0	95
1.17	Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю	2017-2019	Всего:	176798,4	0	176798,4	0	0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Администрация города Апатиты
			2017	58932,8	0	58932,8	0	0	95
			2018	58932,8	0	58932,8	0	0	95
			2019	58932,8	0	58932,8	0	0	95
1.18	Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О патронате" в части финансирования расходов по выплате денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних и социальный патронат	2017-2019	Всего:	4461,2	0	4461,2	0	0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Администрация города Апатиты
			2017	1436,6	0	1436,6	0	0	95
			2018	1512,3	0	1512,3	0	0	95
			2019	1512,3	0	1512,3	0	0	95
1.19	Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних"	2017-2019	Всего:	13215,0	0	13215,0	0	0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Администрация города Апатиты
			2017	4405,0	0	4405,0	0	0	95
			2018	4405,0	0	4405,0	0	0	95
			2019	4405,0	0	4405,0	0	0	95
1.20	Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан"	2017-2019	Всего:	8646,0	0	8646,0	0	0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Администрация города Апатиты
			2017	2882,0	0	2882,0	0	0	95
			2018	2882,0	0	2882,0	0	0	95
			2019	2882,0	0	2882,0	0	0	95
1.21	Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области"	2017-2019	Всего:	3700,2	0	3700,2	0	0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Администрация города Апатиты
			2017	1233,4	0	1233,4	0	0	95
			2018	1233,4	0	1233,4	0	0	95
			2019	1233,4	0	1233,4	0	0	95
	Всего по АВЦП N 2, в том числе:	2017-2019	Всего:	490958,8	249535,9	221608,8	19814,1	0
			2017	164832,2	84390,5	73837,0	6604,7	0
			2018	163444,7	82954,1	73885,9	6604,7	0
			2019	162681,9	82191,3	73885,9	6604,7	0
	муниципальные услуги	2017-2019	Всего:	-	-	-	-
			2017	-	-	-	-
			2018	-	-	-	-
			2019	-	-	-	-
	муниципальные работы	2017-2019	Всего:	-	-	-	-
			2017	-	-	-	-
			2018	-	-	-	-
			2019	-	-	-	-
	публичные обязательства	2017-2019	Всего:	-	-	-	-
			2017	-	-	-	-
			2018	-	-	-	-
			2019	-	-	-	-
	мероприятия по содержанию имущества	2017-2019	Всего:	-	-	-	-
			2017	-	-	-	-
			2018	-	-	-	-
			2019	-	-	-	-
	иные мероприятия	2017-2019	Всего:	-	-	-	-
			2017	-	-	-	-
			2018	-	-	-	-
			2019	-	-	-	-
	функции	2017-2019	Всего:	490958,8	249535,9	221608,8	19814,1	0
			2017	164832,2	84390,5	73837,0	6604,7	0
			2018	163444,7	82954,1	73885,9	6604,7	0
			2019	162681,9	82191,3	73885,9	6604,7	0

Раздел 3. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Объем финансовых средств, направленных на реализацию мероприятий АВЦП N 2 на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов, носит прогнозный характер и подлежит корректировке в установленном порядке.

Коды классификации видов расходов		Всего, тыс. руб.	В том числе по годам (очередной год и плановый период), тыс. руб.
			2017	2018	2019
Всего по АВЦП N 2:		490958,8	164832,2	163444,7	162681,9
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Апатиты, в том числе		249535,9	84390,5	82954,1	82191,3
Расходы на выплаты по оплате труда главы местной администрации
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	121	5278,5	1759,5	1759,5	1759,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	129	1156,5	385,5	385,5	385,5
Расходы на обеспечение функций главы местной администрации
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	122	109,8	36,6	36,6	36,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	121	175446,3	58476,9	58484,7	58484,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	129	51920,7	17305,3	17307,7	17307,7
Пособия, компенсации, иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	274,9	274,9	0	0
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета	122	3300,0	1100,0	1100,0	1100,0
Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	122	909,9	303,3	303,3	303,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	2168,1	722,7	722,7	722,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	852	4,8	1,6	1,6	1,6
Расходы на единовременное поощрение за многолетнюю безупречную муниципальную службу, выплачиваемое муниципальным служащим
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	121	2071,7	1485,8	585,9	0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	129	625,7	448,7	177,0	0,0
Софинансирование расходов на техническое сопровождение программного обеспечения "Система автоматизированного рабочего места муниципального образования"
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	242	5,0	1,7	1,6	1,7
Субсидия на компенсацию затрат, связанных с официальным опубликованием муниципальных правовых актов и иных официальных материалов органов местного самоуправления города Апатиты в средствах массовой информации (в ООО "Редакция региональной общественно-политической газеты "Кировский рабочий")
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,	810	6000,0	2000,0	2000,0	2000,0
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Продолжение участия муниципального образования город Апатиты в организации межрегионального сотрудничества "Союз городов Заполярья и Крайнего Севера"
Уплата иных платежей	853	264,0	88,0	88,0	88,0
средств областного бюджета, в том числе:		221608,8	73837,0	73885,9	73885,9
Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "Об административных комиссиях"
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	121	2572,8	857,6	857,6	857,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	122	94,5	34,5	30,0	30,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	129	777,0	259,0	259,0	259,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	242	193,9	61,8	66,3	65,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	204,8	68,1	68,1	68,6
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Мурманской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Мурманской области "Об административных правонарушениях"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	18,0	6,0	6,0	6,0
Субвенция на организацию предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	121	140,7	46,9	46,9	46,9
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	129	42,9	14,3	14,3	14,3
Субвенция на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	313	10704,4	3586,0	3559,2	3559,2
Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области"
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	121	2261,4	753,8	753,8	753,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	122	171,4	56,8	56,8	56,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	129	682,8	227,6	227,6	227,6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	242	177,5	60,6	58,9	58,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	408,1	134,6	136,3	137,2
Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних"
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	121	8598,0	2866,0	2866,0	2866,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	122	372,6	124,2	124,2	124,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	129	2590,5	863,5	863,5	863,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	242	323,1	107,7	107,7	107,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	1330,8	443,6	443,6	443,6
Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан"
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	121	6261,3	2087,1	2087,1	2087,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	122	109,2	36,4	36,4	36,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	129	1888,5	629,5	629,5	629,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	242	103,8	34,6	34,6	34,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения	244	283,2	94,4	94,4	94,4
государственных (муниципальных) нужд
Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О патронате" в части финансирования расходов по выплате денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних и социальный патронат
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323	3101,2	1436,6	1512,3	1512,3
Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	313	111916,5	37305,5	37305,5	37305,5
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323	64881,9	21627,3	21627,3	21627,3
Субсидия на техническое сопровождение программного обеспечения "Система автоматизированного рабочего места муниципального образования"
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	242	39,0	13,0	13,0	13,0
средств федерального бюджета, в том числе:		19814,1	6604,7	6604,7	6604,7
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	121	8413,5	2804,5	2804,5	2804,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	122	171,1	50,9	59,1	61,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	129	2541,0	847,0	847,0	847,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	242	41,3	13,1	15,1	13,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	236,1	85,5	75,3	75,3
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	121	5104,8	1701,6	1701,6	1701,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	122	130,0	52,0	26,0	52,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	129	1535,4	511,8	511,8	511,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	242	325,5	108,5	108,5	108,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	1315,4	429,8	455,8	429,8
внебюджетных средств	-	-	-	-	-

Приложение N 3
к муниципальной программе города
Апатиты "Муниципальное управление"

Аналитическая ведомственная целевая программа
"Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения города Апатиты "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты"

Паспорт
Аналитической ведомственной целевой программы "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения города Апатиты "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты" (далее - АВЦП N 3)

Наименование субъекта бюджетного планирования (главного распорядителя бюджетных средств)	Администрация муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области
Полное наименование АВЦП N 3	Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения города Апатиты "Управление материальнотехнического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты"
Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует АВЦП N 3	Обеспечение исполнения муниципальных функций в рамках полномочий муниципального образования
Цель АВЦП N 3	Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения города Апатиты "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты"
Задачи АВЦП N 3	Обеспечение муниципального казенного учреждения города Апатиты "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты" финансовыми и материальными средствами в необходимом для осуществления деятельности объеме
Целевые показатели (индикаторы)	Количество заключенных договоров (муниципальных контрактов) для эффективного функционирования муниципального казенного учреждения города Апатиты "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты"
Сроки и этапы реализации АВЦП N 3	2017-2019 годы
Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)	Всего, в т.ч. за счет:	Всего	2017	2018	2019
		79425,0	26475,0	26475,0	26475,0
	Местного бюджета	79425,0	26475,0	26475,0	26475,0
	Областного бюджета	-	-	-
	Федерального бюджета	-	-	-
Краткая характеристика мероприятий АВЦП N 3	АВЦП N 3 предусматривает мероприятия, направленные на обеспечение учреждения: - средствами на выплату заработной платы работникам учреждения; - средствами на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд; - средствами на уплату налогов, сборов и иных платежей
Ожидаемые конечные результаты реализации АВЦП N 3 и показатели социально-экономической эффективности	Создание полноценных условий для функционирования учреждения

Раздел 1. Цель, задачи, целевые показатели (индикаторы) АВЦП N 3

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значения целевого показателя (индикатора)
			Отчетный год	Текущий год (план	Годы реализации АВЦП N 3
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Цель: обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения города Апатиты "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты"
1.1	Количество заключенных договоров (муниципальных контрактов) для эффективного функционирования муниципального казенного учреждения города Апатиты "Управление материальнотехнического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты"	ед.	87	91	100	100	100
2.	Задача: обеспечение муниципального казенного учреждения города Апатиты "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты" финансовыми и материальными средствами в необходимом для осуществления деятельности объеме
2.1	Количество работников в соответствии со штатным расписанием	чел.	43	42	44	44	44
2.2	Доля потребленных коммунальных ресурсов и ГСМ от установленных лимитов	%	95-100	95-100	95-100	95-100	95-100

Раздел 2. Перечень мероприятий АВЦП N 3

N п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)						Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий АВЦП N 3	Перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий АВЦП N 3
			По годам реализации	Всего:	МБ	ОБ	ФБ	ВБС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Цель: обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения города Апатиты "Управление материальнотехнического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты"
1.	Задача: обеспечение муниципального казенного учреждения города Апатиты "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты" финансовыми и материальными средствами в необходимом для осуществления деятельности объеме
1.1	Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения города Апатиты "Управление материальнотехнического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты", в том числе:	2017-2019	Всего:	79425,0	79425,0	0	0	0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Муниципальное казенное учреждение "Управление материальнотехнического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты"
			2017	26475,0	26475,0	0	0	0	95
			2018	26475,0	26475,0	0	0	0	95
			2019	26475,0	26475,0	0	0	0	95
1.1.1.	Фонд оплаты труда учреждений	2017-2019	Всего:	46545,6	46545,6	0	0	0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Муниципальное казенное учреждение "Управление материальнотехнического
			2017	15515,2	15515,2	0	0	0	95
			2018	15515,2	15515,2	0	0	0	95
			2019	15515,2	15515,2	0	0	0	95	обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты"
1.1.2	Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2017-2019	Всего:	1035,9	1035,9	0	0	0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Муниципальное казенное учреждение "Управление материальнотехнического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты"
			2017	345,3	345,3	0	0	0	95
			2018	345,3	345,3	0	0	0	95
			2019	345,3	345,3	0	0	0	95
1.1.3	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	2017-2019	Всего:	14196,3	14196,3	0	0	0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Муниципальное казенное учреждение "Управление материальнотехнического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты"
			2017	4732,1	4732,1	0	0	0	95
			2018	4732,1	4732,1	0	0	0	95
			2019	4732,1	4732,1	0	0	0	95
1.1.4	Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2017-2019	Всего:	5289,9	5289,9	0	0	0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Муниципальное казенное учреждение "Управление материальнотехнического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты"
			2017	1763,3	1763,3	0	0	0	95
			2018	1763,3	1763,3	0	0	0	95
			2019	1763,3	1763,3	0	0	0	95
1.1.5	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2017-2019	Всего:	12333,3	12333,3	0	0	0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Муниципальное казенное учреждение "Управление материальнотехнического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты"
			2017	4111,1	4111,1	0	0	0	95
			2018	4111,1	4111,1	0	0	0	95
			2019	4111,1	4111,1	0	0	0	95
1.1.6	Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	2017-2019	Всего:	24,0	24,0	0	0	0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Муниципальное казенное учреждение "Управление материальнотехнического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты"
			2017	8,0	8,0	0	0	0	95
			2018	8,0	8,0	0	0	0	95
			2019	8,0	8,0	0	0	0	95
	Всего по АВЦП N 3, в том числе:	2017-2019	Всего:	79425,0	79425,0	0	0	0	-	-
			2017	26475,0	26475,0	0	0	0	-	-
			2018	26475,0	26475,0	0	0	0	-	-
			2019	26475,0	26475,0	0	0	0	-	-
	муниципальные услуги	2017-2019	Всего:	-	-	-	-	-	-	-
			2017	-	-	-	-	-	-	-
			2018	-	-	-	-	-	-	-
			2019	-	-	-	-	-	-	-
	муниципальные работы	2017-2019	Всего:	-	-	-	-	-	-	-
			2017	-	-	-	-	-	-	-
			2018	-	-	-	-	-	-	-
			2019	-	-	-	-	-	-	-
	публичные обязательства	2017-2019	Всего:	-	-	-	-	-	-	-
			2017	-	-	-	-	-	-	-
			2018	-	-	-	-	-	-	-
			2019	-	-	-	-	-	-	-
	мероприятия по содержанию имущества	2017-2019	Всего:	-	-	-	-	-	-	-
			2017	-	-	-	-	-	-	-
			2018	-	-	-	-	-	-	-
			2019	-	-	-	-	-	-	-
	иные мероприятия	2017-2019	Всего:	-	-	-	-	-	-	-
			2017	-	-	-	-	-	-	-
			2018	-	-	-	-	-	-	-
			2019	-	-	-	-	-	-	-
	функции	2017-2019	Всего:	79425,0	79425,0	0	0	0	-	-
			2017	26475,0	26475,0	0	0	0	-	-
			2018	26475,0	26475,0	0	0	0	-	-
			2019	26475,0	26475,0	0	0	0	-	-

Раздел 3. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Объем финансовых средств, направленных на реализацию мероприятий АВЦП N 3 на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годы, носит прогнозный характер и подлежит корректировке в установленном порядке.

Коды классификации видов расходов		Всего, тыс. руб.	В том числе по годам (очередной год и плановый период), тыс. руб.
			2017	2018	2019
Всего по АВЦП N 3:		79425,0	26475,0	26475,0	26475,0
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Апатиты, в том числе:		79425,0	26475,0	26475,0	26475,0
Фонд оплаты труда учреждений	111	46545,6	15515,2	15515,2	15515,2
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	1035,9	345,3	345,3,	345,3,
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	119	14196,3	4 732,1	4 732,1	4 732,1
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	242	5289,9	1763,3	1763,3	1763,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	12333,3	4 111,1	4 111,1	4111,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	852	24,0	8,0	8,0	8,0
средств областного бюджета		-	-	-
средств федерального бюджета		-	-	-
внебюджетных средств

Приложение N 4
к муниципальной программе города
Апатиты "Муниципальное управление"

Ведомственная целевая программа
"Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Централизованная бухгалтерия Администрации города Апатиты"

Паспорт
Ведомственной целевой программы "Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Централизованная бухгалтерия Администрации города Апатиты" (далее - ВЦП)

Наименование субъекта бюджетного планирования (главного распорядителя бюджетных средств)	Комитет по управлению имуществом Администрации города Апатиты Мурманской области
Полное наименование ВЦП	Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Централизованная бухгалтерия Администрации города Апатиты
Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует ВЦП	Эффективная организация бюджетного, бухгалтерского, налогового учета и отчетности в обслуживаемых муниципальных учреждениях на договорных началах
Цель ВЦП	Обеспечение эффективной деятельности муниципального бюджетного учреждения "Централизованная бухгалтерия Администрации города Апатиты"
Задачи ВЦП	Организация предоставления бюджетного, бухгалтерского, налогового учета и отчетности в обслуживаемых муниципальных учреждениях на договорных началах
Целевые показатели (индикаторы)	Уровень выполнения муниципального задания муниципального бюджетного учреждения "Централизованная бухгалтерия Администрации города Апатиты"
Сроки и этапы реализации ВЦП	2017-2019 годы
Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)	Всего, в т.ч. за счет:	Всего	2017	2018	2019
		32078,0	10847,5	10613,3	10617,2
	Местного бюджета	32078,0	10847,5	10613,3	10617,2
	Областного бюджета	-	-	-	-
	Федерального бюджета	-	-	-	-
Краткая характеристика мероприятий ВЦП	ВЦП предусматривает мероприятия, направленные на эффективную организацию бюджетного, бухгалтерского, налогового учета и отчетности в обслуживаемых муниципальных учреждениях на договорных началах
Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП и показатели социально-экономической эффективности	Создание полноценных условий для функционирования учреждения
Адрес размещения ВЦП в сети Интернет	http://apatity.gov-murman.ru

Раздел 1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации ВЦП

Для эффективной организации бюджетного, бухгалтерского, налогового учета и отчетности в обслуживаемых муниципальных учреждениях на договорных началах в октябре 2015 года было создано муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная бухгалтерия Администрации города Апатиты".

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной муниципальным образованием город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области для выполнения работ и оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления (п. 1.5 Устава).

Согласно п. 2.2 Устава целью деятельности Учреждения является оказание муниципальных услуг Учредителю и муниципальным учреждениям, подведомственным Учредителю, по ведению бюджетного и налогового учета, расходованию субсидии на выполнение муниципальных заданий, экономическому планированию и контролю на договорных условиях.

Для достижения цели Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

- деятельность в области бухгалтерского учета;

- обработка данных.

Реализация ВЦП позволит обеспечить системный подход для достижения поставленной цели и задачи и повысит эффективность деятельности муниципального бюджетного учреждения "Централизованная бухгалтерия Администрации города Апатиты".

Раздел 2. Цель, задачи, целевые показатели (индикаторы) ВЦП

Цель ВЦП: обеспечение эффективной деятельности муниципального бюджетного учреждения "Централизованная бухгалтерия Администрации города Апатиты"

Задача ВЦП: организация предоставления бюджетного, бухгалтерского, налогового учета и отчетности в обслуживаемых муниципальных учреждениях на договорных началах.

Перечень целевых показателей ВЦП, их базовые и контрольные значения

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значения целевого показателя (индикатора)
			Отчетный год	Текущий год (план	Годы реализации ВЦП
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Цель: обеспечение эффективной деятельности муниципального бюджетного учреждения "Централизованная бухгалтерия Администрации города Апатиты"
1.1	Уровень выполнения муниципального задания муниципального бюджетного учреждения "Централизованная бухгалтерия Администрации города Апатиты"	%	0	95-100	95-100	95-100	95-100
2.	Задача: организация предоставления бюджетного, бухгалтерского, налогового учета и отчетности в обслуживаемых муниципальных учреждениях на договорных началах
2.1	Количество работников в соответствии со штатным расписанием	Чел.	-	16	16	16	16
2.2	Количество нарушений и штрафных санкций	ед.	0	0	0	0	0

Раздел 3. Перечень мероприятий ВЦП

N п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)						Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий ВЦП	Перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий ВЦП
			По годам реализации	Всего:	МБ	ОБ	ФБ	ВБС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Цель: обеспечение эффективной деятельности муниципального бюджетного учреждения "Централизованная бухгалтерия Администрации города Апатиты"
1.	Задача: организация предоставления бюджетного, бухгалтерского, налогового учета и отчетности в обслуживаемых муниципальных учреждениях на договорных началах
1.1	Обеспечение ведения экономического планирования, бюджетного, налогового учета, составление отчетности, осуществление контроля на договорных началах муниципальным бюджетным учреждением "Централизованная бухгалтерия Администрации города Апатиты"	2017-2019	Всего:	31125,1	31125,1	0	0	0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная бухгалтерия Администрации города Апатиты"
			2017	10371,0	10371,0	0	0	0	95
			2018	10375,1	10375,1	0	0	0	95
			2019	10379,0	10379,0	0	0	0	95
1.2	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно муниципальным бюджетным учреждением "Централизованная бухгалтерия Администрации города Апатиты"	2017-2019	Всего:	952,9	952,9	0	0	0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная бухгалтерия Администрации города Апатиты"
			2017	476,5	476,5	0	0	0	95
			2018	238,2	238,2	0	0	0	95
			2019	238,2	238,2	0	0	0	95
	Всего по ВЦП, в том числе:	2017-2019	Всего:	32078,0	32078,0	0	0	0
			2017	10847,5	10847,5	0	0	0
			2018	10613,3	10613,3	0	0	0
			2019	10617,2	10617,2	0	0	0
	муниципальные услуги	2017-2019	Всего:	-	-	-	-	-	-	-
			2017	-	-	-	-	-	-	-
			2018	-	-	-	-	-	-	-
			2019	-	-	-	-	-	-	-
	муниципальные работы	2017-2019	Всего:	32078,0	32078,0	0	0	0	-	-
			2017	10847,5	10847,5	0	0	0	-	-
			2018	10613,3	10613,3	0	0	0	-	-
			2019	10617,2	10617,2	0	0	0	-	-
	публичные обязательства	2017-2019	Всего:	-	-	-	-	-	-	-
			2017	-	-	-	-	-	-	-
			2018	-	-	-	-	-	-	-
			2019	-	-	-	-	-	-	-
	мероприятия по содержанию имущества	2017-2019	Всего:	-	-	-	-	-	-	-
			2017	-	-	-	-	-	-	-
			2018	-	-	-	-	-	-	-
			2019	-	-	-	-	-	-	-
	иные мероприятия	2017-2019	Всего:	-	-	-	-	-	-	-
			2017	-	-	-	-	-	-	-
			2018	-	-	-	-	-	-	-
			2019	-	-	-	-	-	-	-
	функции	2017-2019	Всего:	-	-	-	-	-	-	-
			2017	-	-	-	-	-	-	-
			2018	-	-	-	-	-	-	-
			2019	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4 Общая оценка рисков реализации ВЦП

Оценка вклада ВЦП в достижение тактической цели	Описание внешних рисков реализации ВЦП	Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов	Описание и оценка внутренних рисков реализации ВЦП	Меры, направленные на снижение внутренних рисков
1	2	3	4	5
Реализация ВЦП позволит: повысить качество выполняемых работ, обеспечить достоверность и анализ бухгалтерской отчетности, своевременное перераспределение средств.	Изменение федерального и регионального законодательства	Оперативное реагирование на изменение законодательства в части внесения изменений в муниципальные НПА	Несбалансированное распределение финансовых средств на реализацию программных мероприятий	Своевременное выявление и оперативное перераспределение финансовых средств на реализацию мероприятий ВЦП

Раздел 5. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Объем финансовых средств, направленных на реализацию мероприятий ВЦП на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годы, носит прогнозный характер и подлежит корректировке в установленном порядке.

Коды классификации видов расхода		Всего, тыс. руб.	В том числе по годам (очередной год и плановый период), тыс. руб.
			2017	2018	2019
Всего по программе:		32078,0	10847,5	10613,3	10617,2
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Апатиты, в том числе:		32078,0	10847,5	10613,3	10617,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	611	31125,1	10371,0	10375,1	10379,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	612	952,9	476,5	238,2	238,2
средств областного бюджета		-	-	-	-
средств федерального бюджета		-	-	-	-
внебюджетных средств		-	-	-	-