Приложение

Ведомственная целевая программа
муниципального образования Терский район
"Сохранение и развитие культуры муниципального образования Терский район на 2017 - 2019 годы"
(утв. постановлением администрации Терского района от 14 октября 2016 г. N 359)
(в редакции постановление администрации Терского района от 4 июля 2017 г. N 292)

п.г.т. Умба
2016 год

Сокращения, предусмотренные в ведомственной целевой программе муниципального образования Терский район "Сохранение и развитие культуры муниципального образования Терский район на 2017 - 2019 годы"

ВЦП - ведомственная целевая программа муниципального образования Терский район;

ОКСМиСП - отдел культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации Терского района;

МАУК МНИ "Петроглифы Канозера" - муниципальное автономное учреждение культуры Музей наскального искусства "Петроглифы Канозера";

МБУ ДО ДШИ п.г.т. Умба - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств п.г.т. Умба;

МБУК ТМБ - муниципальное бюджетное учреждение культуры "Терская межпоселенческая библиотека";

ЦРБ - Центральная районная библиотека.

Паспорт
ведомственной целевой программы муниципального образования Терский район "Сохранение и развитие культуры муниципального образования Терский район на 2017 - 2019 годы"

Наименование муниципальной программы, в которую входит ВЦП	"Развитие культуры"
Цель ВЦП	Сохранение и развитие библиотечной, культурно-досуговой, музейной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства
Задачи ВЦП	1. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов; 2. Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства; 3. Сохранение, пополнение, популяризация и изучение историко-культурного наследия; 4. Развитие связей с общественными организациями.
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП	1. Доля населения, обеспеченного услугами муниципальных библиотек. 2. Доля населения в возрасте от 6 до 18 лет, получающего услуги дополнительного образования детей в сфере культуры. 3. Количество посещений музея. 4. Количество выставок в музее. 5. Доля представленных посетителям музейных предметов. 6. Количество проведенных мероприятий для граждан старшего поколения. 7. Количество граждан старшего поколения, принявших участие в мероприятиях.
Наименование субъекта бюджетного планирования	Администрация Терского района
Сроки и этапы реализации ВЦП	2017-2019 гг.
Финансовое обеспечение ВЦП	Всего по ВЦП: 89668.57 тыс. руб. в т.ч.: МБ: 80662,3 тыс. руб., из них: 2017 год - 24568,9 тыс. руб., 2018 год - 28046.70 тыс. руб., 2019 год - 28046.70 тыс. руб., ОБ: 8902,1 тыс. руб., из них: 2017 год - 8902,1 тыс. руб., 2018 год - 0 тыс. руб., 2019 год - 0 тыс. руб., ФБ: 104,17288 тыс. руб., из них: 2017 год - 104,17288 тыс. руб.. 2018 год - 0 тыс. руб., 2019 год - 0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП	Результатами реализации Программы станут: - повышение роли дополнительного образования детей в муниципальном образовании Терский район; - создание условий для организаций дополнительного образования; - сохранение памятника историко-культурного наследия "Петроглифы Канозера"; - создание условий для сохранности музейных коллекций, предметов, проведения постоянной экспозиции и временных выставок; - развитие у людей интереса к истории родного края и Кольского полуострова в целом; - повышение уровня библиотечной и информационной работы библиотеками района; - внедрение инновационных технологий в деятельность библиотек района; - укрепление материально-технической базы и кадрового потенциала библиотек; - обеспечения доступности социально-бытовых услуг граждан старшего поколения; - обеспечение доступности культурно-досуговых и иных услуг малообеспеченным гражданам и гражданам старшего поколения из числа жителей Терского района; - содействие активному участию гражданам старшего поколения Терского района в общественной жизни.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена ВЦП

Муниципальные бюджетные учреждения сферы культуры выполняют важнейшие социальные функции и являются одними из базовых элементов культурной и информационной инфраструктуры муниципального образования Терский район.

Деятельность учреждений культуры способствует развитию творческого потенциала населения, повышает уровень образованности граждан. Эта деятельность направлена на духовно-нравственное воспитание детей и молодежи, профилактику асоциальных явлений, в конечном итоге она вносит значительный вклад в социально-экономическое развитие Терского района.

В Терском районе действуют 2 учреждения культуры и 1 учреждение дополнительного образования детей, в том числе:

1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Терская межпоселенческая библиотека";

2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей Детская школа искусств п.г.т. Умба;

3. Муниципальное автономное учреждение культуры Музей наскального искусства "Петроглифы Канозера".

МБУК ТМБ организует информационно-культурное пространство Терского района, обеспечивает населению равные возможности доступа к информации, содействуют повышению образовательного и культурного уровня различных категорий населения, в том числе детей, подростков, молодежи.

В составе МБУК ТМБ работают 9 библиотек, из них 1 - ЦРБ с абонементом семейного чтения и юношеской кафедрой, информационным центром, специализированных: ДРБ и Библиотека поморской истории и культуры (филиал N 1), обслуживающая взрослое население, и 6 сельских библиотек для детей и взрослых. Кроме того, обслуживание читателей осуществляется на 7 библиотечных пунктах по месту работы и отдыха жителей. В ЦРБ, ДРБ, филиалах 1, 2, 6 открыты Центры общественного доступа к социально-значимой информации.

На сегодняшний день накопилось много проблем, решить которые самостоятельно библиотечное сообщество не может.

Основные проблемы в развитии библиотечного дела Терского:

- недостаточное развитие сельских библиотек в районе;

- несоответствие имеющегося книжного фонда современным запросам читателей;

- низкие темпы автоматизации библиотечных процессов;

- необходимость обновления компьютерной техники;

- необходимость обновления и расширения диапазона библиотечно-информационных и сервисных услуг;

- кадровые проблемы, обусловленные старением кадров.

Муниципальный библиотечный фонд медленно обновляется. Начал пополняться документами на электронных носителях, но процесс идет медленно и не успевает за потребностями пользователей. Слабо обновляются литературой, особенно детской, сельские библиотеки. Идет процесс компьютеризации библиотек. По одному комплекту компьютерного оборудования сегодня есть в каждой библиотеке-филиале поселка.

Существует проблема решения кадровых вопросов из-за старения кадров.

Главная проблема в библиотечном деле района состоит сегодня в несоответствии между целями, задачами, объемом выполняемой работы и ресурсным обеспечением библиотек. Данное положение требует переоценки и корректировки библиотечной политики Терского района.

МАУК МНИ "Петроглифы Канозера" является надежным и эффективным социально-культурным институтом, где сохраняются движимые и недвижимые памятники истории, культуры и искусства, играющие важную роль в духовном развитии человека. Музей осуществляет широкий спектр социальных функций: образовательную, воспитательную, просветительную, досуговую.

МАУК МНИ "Петроглифы Канозера" обеспечивает сохранность археологического памятника "Петроглифы Канозера", который расположен на значительном удалении от населенного пункта п.г.т. Умба, а также занимается его изучением и популяризацией.

Значительное удаление и расположение в труднодоступном месте затрудняет использование комплекса наскальных изображений в качестве объекта музейного показа. Тем не менее, ежегодно его посещают более двух тысяч человек. Создание пешеходного маршрута позволит значительно увеличить количество посещений.

В 2013 году в п.г.т. Умба был введен в эксплуатацию выставочный зал музея. Наличие собственного выставочного зала позволило МАУК МНИ "Петроглифы Канозера" увеличило количество желающих познакомиться с уникальными археологическим памятником.

Учреждения дополнительного образования обеспечивают стабильное сохранение контингента учащихся, организуют работу по выявлению и раннему творческому развитию детей, молодежи Терского района.

Вместе с тем в деятельности учреждений существует ряд проблем, не позволяющих в должной мере обеспечить высокое качество организации деятельности муниципальных учреждений сферы культуры, таких как: слабое комплектование библиотечных фондов и невозможность создания оптимального режима хранения и безопасности фондов без муниципальной поддержки, низкий уровень оснащенности учреждений и недостаточный уровень информатизации. Для решения задач культурного развития музея требуется внедрение программного подхода к определению стратегии и тактики развития музейной деятельности, концентрации бюджетных средств на наиболее важных направлениях сохранности музейного фонда.

Данная Программа предусматривает мероприятия, направленные на сохранение и развитие библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, что будет содействовать привлечению детей, подростков, молодежи Терского района, социально незащищенных слоев населения других категорий населения в муниципальные библиотеки, и к участию в культурно-досуговых мероприятиях учреждений культуры, сохранению контингента учащихся в Детской школе искусств Терского района, созданию новых экспозиций, совершенствование учетно-хранительской деятельности музея, внедрение новых информационных технологий, активной работы с различными масс-медиа организациями, учреждениями, своевременной рекламной деятельности.

2. Основные цели и задачи ВЦП, целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)
			Отчетный год	Текущий год	Годы реализации Программы
			2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель: Сохранение и развитие библиотечной, культурно-досуговой, музейной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства
Задача 1: Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
1.1.	Количество выданных документов муниципального библиотечного фонда	Экз.	165000	165000	165000	165000	165000
1.2.	Количество экземпляров муниципального библиотечного фонда	Экз.	140000	140000	140000	140000	140000
1.3.	Количество посещений	Раз.	57000	57000	57000	57000	57000
Задача 2: Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства
2.1.	Количество учащихся учреждений дополнительного образования в сфере культуры	Чел.	85	80	80	80	80
2.2.	Количество реализуемых программ	Ед.	8	5	7	7	7
Задача 3: Сохранение, пополнение, популяризация и изучение историко-культурного наследия
3.1.	Организация учета музейного фонда, %	100	100	100	100	100	100
3.2.	Проведение экскурсий по экспозиционным залам и на комплексе наскальных изображений "Петроглифы Канозера", тематическим и озорным выставкам, временным выставкам	%	110	100	100	100	100
Задача 4: Развитие связей с общественными организациями
4.1.	Общее количество проведенных мероприятий для граждан старшего поколения	Ед.	21	30	30	30	30
4.2.	Количество граждан старшего поколения, принявших участие в мероприятиях	Чел.	381	400	400	400	400

3. Перечень основных программных мероприятий

N п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.						Показатели (индикаторы) результативности				Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				всего		2017 год	2018 год	2019 год		Наименование, ед. измерения	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	12	13
Цель: Сохранение и развитие библиотечной, культурно-досуговой, музейной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства
Задача 1: Организация библиотечного обслуживание населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
1.1.	Муниципальное задание на предоставление услуг МБ УК ТМБ	2017 - 2019 гг.	Всего, в т.ч.:	38 444,00		10 403,00	14 020,50	14 020,50		Количество выданных документов муниципального библиотечного фонда, ед.	165000	165000	165000	МБУК ТМБ
			МБ	38 444,00		10 403,00	14 020,50	14 020,50		Количество экземпляров муниципального библиотечного фонда, ед.	140000	140000	140000
			ОБ	0,00		0,00	0,00	0,00
			ФБ	0,00		0,00	0,00	0,00		Количество посещений, раз	57000	57000	57000
1.2.	Субсидия бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений	2017 - 2019 гг.	Всего, в т.ч.:	5 120,00		5 120,00	0,00	0,00						МБУК ТМБ
			МБ	256,10		256,10	0,00	0,00
			ОБ	4 863,90		4 863,90	0,00	0,00
			ФБ	0,00		0,00	0,00	0,00
1.3.	Субсидия на поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных библиотек)	2017 - 2019 гг.	Всего, в т.ч.:	174,17		174,17	0,00	0,00		Обновление материальной базы учреждения, да /нет	да	нет	нет	МБУК ТМБ
			МБ	70,00		70,00	0,00	0,00
			ОБ	0,00		0,00	0,00	0,00
			ФБ	104,17		104,17	0,00	0,00
Итого по задаче 1			Всего, в т.ч.:	43 738,17		15 697,17	14 020,50	14 020,50
			МБ	38 770,10		10 729,10	14 020,50	14 020,50
			ОБ	4 863,90		4 863,90	0,00	0,00
			ФБ	104,17		104,17	0,00	0,00
Задача 2: Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства
2.1.	Муниципальное задание на предоставление услуг МБУ ДО ДШИ пгт. Умба	2017 - 2019 гг.	Всего, в т.ч.:	22 895,40		7 190,00	7 852,70	7 852,70		Количество обучающихся в учреждении дополнительного образования детей, чел.	80	80	80	МБУ ДО ДШИ п.г.т Умба
			МБ	22 895,40		7 190,00	7 852,70	7 852,70
			ОБ	0,00		0,00	0,00	0,00		Количество реализуемых программ, ед.	7	7	7
			ФБ	0,00		0,00	0,00	0,00
2.2.	Субсидия бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений	2017 - 2019 гг	Всего, в т.ч.:	1 976,00		1 976,00	0,00	0,00						МБУ ДО ДШИ п.г.т. Умба
			МБ	99,80		99,80	0,00	0,00
			ОБ	1 876,20		1 876,20	0,00	0,00
			ФБ	0,00		0,00	0,00	0,00
Итого по задаче 2			Всего, в т.ч.:	24 871,40		9 166,00	7 852,70	7 852,70
			МБ	22 995,20		7 289,80	7 852,70	7 852,70
			ОБ	1 876,20		1 876,20	0,00	0,00
			ФБ	0,00		0,00	0,00	0,00
Задача 3: Сохранение, пополнение, популяризация и изучение историко-культурного наследия
3.1.	Муниципальное задание на предоставление услуг МАУК МНИ "Петроглифы Канозера"	2017 - 2019 гг.	Всего, в т.ч.:	18 183,00		6 236,00	5 973,50	5 973,50		Организация учета музейного фонда, %	100	100	100	МАУК МНИ "Петроглифы Канозера"
			МБ	18 183,00		6 236,00	5 973,50	5 973,50		Проведение экскурсий по экспозиционным залам и на комплексе наскальных изображений "Петроглифы Канозера", тематическим и озорным выставкам, временным выставкам, ед.	100	100	100
			ОБ	0,00		0,00	0,00	0,00
			ФБ	0,00		0,00	0,00	0,00
3.2.	Субсидия бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений	2017 - 2019 гг.	Всего, в т.ч.:	2 276,00		2 276,00	0,00	0,00						МАУК МНИ "Петроглифы Канозера"
			МБ	114,00		114,00	0,00	0,00
			ОБ	2 162,00		2 162,00	0,00	0,00
			ФБ	0,00		0,00	0,00	0,00
Итого по задаче 3			Всего, в т.ч.:	20 459,00		8 512,00	5 973,50	5 973,50
			МБ	18 297,00		6 350,00	5 973,50	5 973,50
			ОБ	2 162,00		2 162,00	0,00	0,00
			ФБ	0,00		0,00	0,00	0,00
Задача 4: Развитие связей с общественными организациями
4.1.	Проведение культурно-массовых мероприятий	2017 - 2019 гг.	Всего, в т.ч.:	600,00		200,00	200,00	200,00		Количество проведенных мероприятий, ед.	30	30	30	Администрация Терского района (ОКСМиСП)
			МБ	600,00		200,00	200,00	200,00		Количество граждан, участвовавших в праздничных мероприятиях, чел.	400	400	400
			ОБ	0,00		0,00	0,00	0,00
			ФБ	0,00		0,00	0,00	0,00
Итого по задаче 4			Всего, в т.ч.:	600,00		200,00	200,00	200,00
			МБ	600,00		200,00	200,00	200,00
			ОБ	0,00		0,00	0,00	0,00
			ФБ	0,00		0,00	0,00	0,00
Всего по ВЦП, в т.ч.:			Всего, в т.ч.:	89 668,57		33 575,17	28 046,70	28 046,70
			МБ	80 662,30		24 568,90	28 046,70		28 046,70
			ОБ	8 902,10		8 902,10	0,00	0,00
			ФБ	104,17	104,17		0,00	0.00

4. Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП

Коды классификации операций сектора государственного управления		Всего, тыс. руб.	В том числе по годам реализации, тыс. руб.
			2017	2018	2019
1		2	3	4	5
Всего по ВЦП:		89668,57	33575,17	28046,70	28046,70
	в том числе за счет:
	средств бюджета муниципального образования Терского района:	80662,3	24568.9	28046,70	28046,70
	средств областного бюджета:	8902,1	8902,1	-	-
	средств федерального бюджета:	104,17288	104,17288	-	-
	внебюджетных средств:	-	-	-

5. Оценка эффективности ВЦП, рисков ее реализации

Данная Программа направлена на осуществление единой политики по поддержке муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, на выполнение тактической цели социально-экономического развития Терского района создание условий для обеспечения творческого и культурного развития личности.

Реализация Программы позволит обеспечить творческое и культурное развитие личности, повысить участие населения в культурной жизни Терского района за счет эффективности деятельности муниципальных библиотек - пополнение библиотечных фондов новыми изданиями, создание условий для безопасности и сохранения фондов, популяризацию деятельности культурно-досуговых учреждений, повышение качества дополнительного образования детей.

Внешние риски реализации Программы - риски, связанные с изменением законодательства, экономические риски, связанные с инфляцией, недостаточностью средств на реализацию Программы, сокращение численности населения, изменение законодательства.

Внутренние риски - организационные риски, связанные с несогласованностью действий учреждений - участников процесса реализации Программы, отражение неполных данных и данных в неверном разрезе участниками программных мероприятий.

С целью снижения внутренних рисков будут приняты следующие меры: проведение совещаний участниками программных мероприятий, использование нескольких источников информации с целью выявления объективной закономерности в динамике потребления населением предоставляемых услуг, повышение квалификации участников программных мероприятий.

Оценка эффективности реализации программных мероприятий производится в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности реализации ВЦП (приложение N 3 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ муниципального образовании Терский район, утвержденному постановлением администрации Терского района от 26.08.2013 N 393).