Приложение

Приложение
к постановлению администрации
Кольского района
от 30 апреля 2015 г. N 641

Паспорт муниципальной программы
"Социальная поддержка отдельных категорий граждан" на 2015-2020 годы

Цели программы	Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по оплате жилищно-коммунальных услуг. Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан. Компенсация родительской платы
Задачи программы	Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по оплате жилищно-коммунальных услуг. Оказать меры социальной поддержки отдельных категорий граждан. Компенсация родительской платы
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации программы	1. Рейтинг муниципального района по итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. 2. Доля освоенных средств бюджета Кольского района и областного бюджета
Заказчики программы	Администрация Кольского района Муниципальные учреждения, подведомственные администрации Кольского района Отдел образования администрации Кольского района
Заказчик-координатор программы	Администрация Кольского района (отдел бухгалтерского учета и отчетности)
Сроки и этапы реализации программы	2015-2020 г.
Финансовое обеспечение программы	Общий объем финансирования по Программе: - 223 536,7 тыс. рублей, в том числе: 221 376,7 - за счет средств областного бюджета: 2015 г. - 2016 г. - 2017 г. - 2 160,0 - за счет средств местного бюджета: 2015 г. - 2016 г. - 2017 г. - 2018 г. - 2019 г. - 2020 г. -360,0 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	- реализация программных мероприятий обеспечит оказание мер социальной поддержки

1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации программы

Настоящая Программа составлена в целях обеспечения деятельности муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района на исполнение муниципальных функций в рамках полномочий муниципального образования и иные цели.

2. Цель программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов) на достижение тактической цели

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)
			Отчетный год	Текущий год	Годы реализации Программы
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Цель. Обеспечение деятельности администрации Кольского района по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий
1	Рейтинг муниципального района по итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.	рейтинг	11	2	1	1	1	1	1	1
2	Доля освоенных средств бюджета Кольского района и областного бюджета.	%	100	100	100	100	100	100	100	100

3. Перечень программных мероприятий

N п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Исполнитель	Срок исполнения	Источники финансирования	Объемы финансирования, (тыс. руб.)
					всего	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Цель: Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района
1	Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области	МБУ "ЦБ муниципального района"	ежегодно	Областной бюджет	180338,2	59876,3	58733,6	61728,3	0	0	0
2	Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	МБУ "ЦБ муниципального района"	ежегодно	Областной бюджет	8620,2	2603,8	2927,7	3088,7	0	0	0
3	Компенсация части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	МБУ "ЦБ муниципального района"	ежегодно	Областной бюджет	32097,2	10442,4	10827,4	10827,4	0	0	0
4	Расходы, связанные с выплатой компенсации части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении)	МБУ "ЦБ муниципального района"	ежегодно	Областной бюджет	321,1	104,5	108,3	108,3
5	Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в муниципальном образовании Кольский район	Администрация Кольского района	ежегодно	Бюджет Кольского района	1800,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
6	Предоставление и выплата ежемесячной доплаты к государственной (трудовой) пенсии лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин Кольского района"	Администрация Кольского района	ежегодно	Бюджет Кольского района	360,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
	Всего по Программе, в том числе				223536,7	73 387,0	72957,0	76112,7	360,0	360,0	360,0
				Бюджет Кольского района	2160,0	360,0	360,0	360,0	360,0	360,0	360,0
				Областной бюджет	221376,7	73027,0	72597,0	75752,7	0	0	0

4. Ресурсное обеспечение программы

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета Кольского района на соответствующий финансовый год и плановый период, с учетом возможностей бюджета Кольского района, а также с учетом инфляции, изменений в ходе реализации мероприятий Программы и новых объектов (мероприятий Программы).

Источник финансирования	Всего, тыс. рублей	В том числе по годам (очередной год и плановый период), тыс. рублей
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Всего по программе:	223536,7	73387,0	72957,0	76112,7	0	0	0
- в том числе за счет средств бюджета Кольского района	2160,0	360,0	360,0	360,0	360,0	360,0	360,0
- в том числе за счет средств областного бюджета	221376,7	73027,0	72597,0	75752,7	0	0	0

5. Механизм реализации программ

Организацию и управление всем комплексом работ по реализации Программы осуществляет администрация Кольского района в лице отдела бухгалтерского учета и отчетности.

Отдел бухгалтерского учета и отчетности:

- осуществляет контроль исполнения программных мероприятий;

- составляет отчеты по реализации Программы.

6. Оценка эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

1. Полноты выполнения программных мероприятий, которая оценивается по формуле:

,

где:

ОВМ - оценка выполнения запланированных мероприятий Программы;

КМп - количество мероприятий по плану;

КМф - количество фактически выполненных мероприятий.

Расчет количества фактически выполненных мероприятий производится на основе экспертной оценки выполнения каждого из мероприятий Программы:

,

где:

ЭОВ - экспертная оценка выполнения каждого из мероприятий (100-процентное выполнение - 1, частичное выполнение - 0,5; невыполнение - 0).

2. Эффективности расходования финансовых средств на реализацию мероприятий, предусматривающих финансирование, которая оценивается по формуле:

,

где:

ИФР - уровень использования финансовых ресурсов, направленных на реализацию программных мероприятий;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, использованных для финансирования мероприятий Программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на финансирование мероприятий Программы.

3. Оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей муниципальной программы (подпрограмм) и их плановых значений по формуле:

,

где:

ДЦ - степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы (подпрограммы);

ЦИф(n) - фактическое значение конкретного целевого показателя;

ЦИп(n) - плановое значение конкретного целевого показателя;

n - количество целевых показателей Программы.

Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы (ЭМП) в отчетном году рассчитывается по формуле:

Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если значение интегрального показателя эффективности составляет не менее 0,7.

Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если значение интегрального показателя эффективности составляет от 0,5 (включительно) до 0,69.

Если реализация муниципальной программы признается неудовлетворительной, если значение интегрального показателя эффективности составляет менее 0,5.