Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 12 октября 2017 г. N 42/12 "Об утверждении МУП ЖКХ "Вымпел" производственных программ в сфере водоснабжения и водоотведения на 2018 год"
- Приложение N 3. Производственная программа МУП ЖКХ "Вымпел" в сфере холодного водоснабжения (подвоз воды) с 01.01.2018 по 31.12.2018
- Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2017 год)
Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2017 год)
Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2017 год)
1. Выполнение объемов по холодному водоснабжению (подвоз воды)
|
N |
Показатели производственной деятельности |
Ед. изм. |
План 2017 г. |
Ожидаемое 2017 г. |
|
1. |
Объем холодного водоснабжения (подвоз воды) |
тыс. куб. м |
3,51 |
3,64 |
|
2. |
Потери воды |
тыс. куб. м |
|
|
|
3. |
Собственные нужды |
тыс. куб. м |
|
|
|
n |
Объем реализации: |
тыс. куб. м |
3,51 |
3,64 |
|
n. 1 |
- населению |
тыс. куб. м |
3,23 |
3,64 |
|
n. 2 |
- бюджетным потребителям |
тыс. куб. м |
0 |
0 |
|
n. 3 |
- прочим потребителям |
тыс. куб. м |
0,28 |
0,28 |
2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности
|
N |
Наименование мероприятий |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия |
Ожидаемый эффект |
||
|
Наименование показателя |
Тыс. руб. |
% |
|||
|
1. |
План факт |
|
|
|
|
|
2. |
План Факт |
|
|
|
|
|
3. |
План факт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО План Факт |
|
|
|
|
3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы водоснабжения (вид услуги)
(тыс. руб.)
|
N |
Наименование |
Величина показателя |
|
|
План 2017 г. |
Ожидаемое 2017 г. |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
Электроэнергия |
|
|
|
1. |
ГСМ |
525,86 |
506,01 |
|
1. |
Материалы |
343,94 |
280,65 |
|
2. |
ФОТ |
851,29 |
800,09 |
|
3. |
Страховые взносы |
257,94 |
242,43 |
|
4. |
Общехозяйственные |
12,07 |
13,71 |
|
5. |
Административные |
492,94 |
277,7 |
|
6. |
Услуги сторонних организаций |
74,8 |
74,8 |
|
7. |
Уплата налогов |
29,6 |
26,71 |
|
8. |
Покупка воды |
430,56 |
430,56 |
|
9. |
Предрейсовый осмотр |
45,76 |
45,76 |
|
10. |
Прочие |
2989,95 |
2698,42 |
|
|
Итого |
2989,95 |
2698,42 |
4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности
|
N |
Наименование показателя |
Значение показателей |
|
|
План 2017 г. |
Ожидаемое 2017 г. |
||
|
1. |
Показатели качества питьевой воды |
||
|
а) |
доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, % |
|
|
|
б) |
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, % |
|
|
|
2 |
Показатели энергетической эффективности |
||
|
а) |
доля потерь воды, % |
|
|
|
б) |
удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВтч/куб. м |
|
|
|
|
удельный расход электроэнергии (транспортировка питьевой воды), кВтч/куб. м |
|
|