Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2017 год)

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2017 год)

1. Выполнение объемов по холодному водоснабжению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2017 г.	Ожидаемое 2017 г.
1.	Объем холодного водоснабжения	тыс. куб. м	1,7864	1,668
2.	Потери воды	тыс. куб. м	0,2464	0,078
3.	Собственные нужды	тыс. куб. м	0	0
n	Объем реализации:	тыс. куб. м	1,54	1,59
n. 1	- населению	тыс. куб. м	1,54	1,59
n. 2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0	0
n. 3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	0	0

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.	План факт
2.	План Факт
3.	План факт
	ИТОГО План Факт

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы водоснабжения (вид услуги)

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2017 г.	Ожидаемое 2017 г.
1	2	3	4
1.	Электроэнергия	191,97	115,33
1.	Материалы	203,61	301,25
2.	ФОТ	808,18	685,21
3.	Страховые взносы	244,88	207,62
4.	Общехозяйственные	14,16	16,8
5.	Административные	258,21	46,67
6.	Услуги сторонних организаций	0	74,8
7.	Уплата налогов	17,27	15,32
8.	Амортизация	82,69	82,69
9.	Прочие	6,49	2,1
	Итого	1827,46	1547,79

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2017 г.	Ожидаемое 2017 г.
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %
2.	Показатели надежности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км
3.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км
4	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	13,42	4,6
в)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВтч/куб. м	10,51	10,51