Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2017 год)

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2017 год)

1. Выполнение объемов по холодному водоснабжению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2017	Ожидаемое.2017
1.	Объем реализации подвоза воды, в том числе	тыс. куб. м	0,122	0,122
	Абоненты, в т.ч.	тыс. куб. м	0,122	0,122
	- населению	тыс. куб. м	0,095	0,095
	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0,022	0,022
	- прочим потребителям	тыс. куб. м	0,005	0,005

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности 2017 года

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия (тыс. руб)	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы в сфере подвоза воды

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2017 года	Ожидаемое 2017 года
1	2	3	4
	Необходимая валовая выручка	492,76	1 002,70
1.	Производственные расходы	384,88	841,57
2.	Вода для подвоза	45,13	53,39
3.	Административные расходы	56,21	98,34
4.	Сбытовые расходы
5.	Амортизация
6.	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи
7.	Налоги и сборы	6,54	9,40

4. Показатели качества, надежности подвоза воды

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2017 года	Ожидаемое 2017 года
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов подвоза воды, не соответствующих установленным требованиям, %
2.	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км