Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2017 год)

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2017 год)

1. Выполнение объемов водоотведения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2017 года	Ожидаемое 2017 года
1.	Принято стоков на ОС	тыс. куб. м	22,78	22,78
2.	Собственные нужды	тыс. куб. м	0,06	0,06
3.	Неучтенный приток сточных вод	тыс. куб. м
4.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в т.ч.:	тыс. куб. м	22,71	22,71
4.1.	Нужды водоснабжения	тыс. куб. м
4.2.	Нужды котельной	тыс. куб. м
4.3.	От ГВС	тыс. куб. м
4.4.	Абоненты, в т.ч.	тыс. куб. м	22,71	22,71
4.4.1.	- населению	тыс. куб м	21,59	21,59
4.4.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб м	0,80	0,80
4.4.3.	- прочим потребителям	тыс. куб м	0,33	0,33

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности 2017 год

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия (тыс. руб.)	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.	Смена напорного коллектора Ду 200 мм от канализационной насосной станции до канализационных очистных сооружений	План 2 437,8 Факт 2 437,8	Повышение надежности водоотведения
	Смена участков канализационной сети ул. Княжая, д. 12 Ду 200 от КК 87 - КК88 длиной 28 п. м.; ул. Ковдская, от КК 14 до КК 10 длиной 60 п.м. Ду 150; ул. Княжегубская д. 2-4 длиной 80 п. м. Ду 200 мм с устройством и заменой отдельных конструкций ж/б колодцев	План 978,7 Факт 978,7	Повышение надежности водоотведения
	Установка насосного агрегата СМ 125-80315/4 с эл. двигателем 22 кВт 2900 об/мин КНС	План 100,1 Факт 100,1	Повышение надежности водоотведения
	Восстановительные работы по ограждению канализационных очистных сооружений	План 719,8 Факт 719,8	Повышение надежности водоотведения
	Электротехнические работы СБО	План 204,0 Факт 204.0	Повышение надежности водоотведения
	Электротехнические работы КНС	План 168,2 Факт 168,2	Повышение надежности водоотведения
	ИТОГО	План 4 608,6 Факт 4 608,6

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы в сфере водоотведения (вид услуги) (тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2017 года	Ожидаемое 2017 года
1	2	3	4
1.	Необходимая валовая выручка	14 483,83	13 558,08
1.1	Производственные расходы	9 223,97	8 280,60
1.2	Ремонтные расходы	4 608,61	4608,61
1.3	Административные расходы	522,57	522,57
1.4	Сбытовые расходы	0,00
1.5	Амортизация	80,74	0,48
1.6	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	0,00
1.7	Налог на имущество	47,94
1.8	Налог УСН		145,82

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2017 года	Ожидаемое 2017 года
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	0	0
2.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0
б)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	НДС, лимиты не установлены
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии (очистка и транспортировка сточных вод), кВтч/куб. м	3,86	3,86