Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2017 год)

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2017 год)

1. Выполнение объемов по холодному водоснабжению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2017	Ожидаемое 2017
1.	Объем поднятой воды	тыс. куб. м	24,93	24,88
2.	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб. м	0,07	0,07
	Отпуск в сеть	тыс. куб. м	24,86	24,81
3.	Объем потерь ХВС	тыс. куб. м
4.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе	тыс. куб м	24,86	24,81
4.1.	Другие виды деятельности	тыс. куб. м	0,57	0,57
4.1.1.2.	подвоз воды	тыс. куб. м	0,12	0,12
4.1.2.	котельная	тыс. куб. м	0,45	0,45
4.2.	Абоненты, в т.ч.	тыс. куб. м	24,29	24,24
4.2.1.	- населению	тыс. куб м	22,06	22,00
4.2.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб м	0,81	0,81
4.2.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	1,42	1,42

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности 2017 года

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия (тыс. руб)	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.	Смена технологического оборудования ВНС	План 282,4 Факт 282,4	Повышение надежности водоснабжения
2.	Установка насосных агрегатов КМ 80-50-200 с эл. двигателем 15 кВт 2900 об/мин и ИРЗ 660	План 682,1 Факт 682,1	Повышение надежности водоснабжения
3.	Электротехнические работы ВНС	План 145, 1 Факт 145, 1	Повышение надежности водоснабжения
4.	Вынос водопроводных сетей из лотков теплотрассы по ул. Кондопожская 223 м, ул. Княжегубская 234 м	План 2 242,2 Факт 2 242,2	Повышение надежности водоснабжения
	ИТОГО	План 3 351,8 Факт 3 351,8

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы в сфере холодного водоснабжения (вид услуги)

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2017 года	Ожидаемое 2017 года
1	2	3	4
1.	Необходимая валовая выручка	11 463,84	10 883,97
1.1	Производственные расходы	7 682,47	7 063,65
1.2	Ремонтные расходы	3 351,81	3 351,81
1.3	Административные расходы	346,35	346,35
1.4	Сбытовые расходы	0,00	0,00
1.5	Амортизация	55,79	2,93
1.6	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	0,00
1.7	Налог на имущество	27,39
1.8	Налог на УСН		119,234

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2017 года	Ожидаемое 2017 года
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %
2	Показатели качества горячей воды
а)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям по температуре, %
б)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям (за исключением температуры), %
3.	Показатели надежности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км
4.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	0	0
б)	удельное количество тепловой энергии на подогрев воды (Гкал/куб. м)
в)	удельный расход электроэнергии (подготовка и транспортировка питьевой воды), кВтч/куб. м	8,3	8,3