Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Комитета по
тарифному регулированию
Мурманской области
от 25 октября 2017 г. N 45/6

Приложение N 3
к постановлению Комитета по
тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 ноября 2015 г. N 51/3

Производственная программа
общества с ограниченной ответственностью "Кандалакшаводоканал-4"
в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	ООО "КВК-4"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	Почт., юр. адрес: 184042, Мурманская обл., г. Кандалакша, ул. Набережная, д. 29 Тел. 8 (81533) 9 20 94, адрес эл. почты: kandvkanal1@gmail.com адрес официального сайта: kandvdk.ru
Реквизиты организации	ИНН 5102046878; КПП 510201001; ОКВЭД 41.00.2; 90.00.1; 41.00.1; 70.32.1; 70.32.2; ОКТМО 47608101; ОГРН 1145102000559

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы ООО "КВК-4", мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию реализации мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
1.1.	Смена водопроводной сети Ду 76,100,150 мм	2018	862,0	Повышение надежности водоснабжения	-	-
1.2.	Смена пожарных гидрантов	2018	14,2	Повышение надежности водоснабжения	-	-
1.3.	Ремонт водопроводных колодцев	2018	38,7	Повышение надежности водоснабжения	-	-
1.4.	Смена задвижек Ду 50,80,100,150,200 мм	2018	54,8	Повышение надежности водоснабжения	-	-
1.5.	Утепление пожарных гидрантов	2018	64,8	Повышение надежности водоснабжения	-	-
	Итого водопроводная сеть		1 034,5
2	ВНС N 7,8,9
2.1.	Смена насосного агрегата на К100-65-200 30 кВт ВНС N 8	2018	104,3	Повышение надежности водоснабжения	-	-
2.2.	Смена насосного агрегата 1Д-200-90 90 кВт	2018	344,3	Повышение надежности водоснабжения	-	-
	Итого ВНС		448,6
	Всего по водоснабжению		1 483,1

Раздел 3. Планируемый объем водоснабжения питьевой водой

N	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1	2	3	4	5	6
			2016 год	2017 год	2018 год
1	Объем поднято воды	тыс. куб. м.	446,7	426,4	428,1
2	Расход на собственные нужды	тыс. куб. м.	17,4	17,4	42,3
3	Подано воды в сеть	тыс. куб. м.	429,3	409,0	385,8
4	Потери воды	тыс. куб. м.	116,0	110,4	104,2
5	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб. м.	313,3	298,6	281,7
5.1.	- населению	тыс. куб. м.	152,4	136,6	192,4
5.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	74,5	74,5	40,3
5.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	86,5	87,5	49,0

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы водоснабжение

N п/п	Наименование	1-й год (2016)	2-й год (2017)	3-й год (2018)
1	2	4	5	6
1	Необходимая валовая выручка
1.1	Текущие расходы	22 304,0	23 573,3	22 586,1
1.1.1	Операционные расходы	17 554,4	18 334,7	18 734,2
1.1.1.1	индекс эффективности расходов		1	1
1.1.1.2	индекс потребительских цен		5,5	4,0
1.1.1.3	индекс количества активов		0,0	0,0
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	3 961,4	4 430,2	3 046,7
1.1.3	Неподконтрольные расходы	788,3	808,4	805,2
1.2	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	0,0	1 178,7	1 129,3
1.3	Налог УСН	223,0	250,0	239,6
2	Итого НВВ для расчета тарифа	22 527,1	25 001,9	23 955,0

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	Водопроводная сеть	01.01.2018	31.12.2018
2	ВНС N 7,8,9	01.01.2018	31.12.2018

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		1-й год (2016)	2-й год (2017)	3-й год (2018)
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0	0
3.	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0	0	0
3	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	27	27	27
б)	удельное количество тепловой энергии на подогрев воды (Гкал/куб. м)	-	-	-
в)	удельный расход электроэнергии, кВтч/куб. м	1,64	1,64	1,64

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

1. Выполнение объемов по водоснабжению

N	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	План 2016 года	Факт 2016 года
1	Объем поднятой воды	тыс. куб. м.	446,7	565,5
2	Расход на собственные нужды	тыс. куб. м.	17,4	42,6
3	Подано воды в сеть	тыс. куб. м.	429,3	522,9
4	Потери воды	тыс. куб. м.	116,0	226,6
5	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб. м.	313,4	296,3
5.1	- населению	тыс. куб. м.	152,4	199,5
5.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	74,5	48,9
5.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	86,5	47,9

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию реализации мероприятия, тыс. руб.		Ожидаемый эффект
			План	Факт
1	Водопроводная сеть	2016	957,8	104,7	Повышение надежности водоотведения	-	-
2	ВНС N 7,8,9	2016	398,9	104,4	Повышение надежности водоотведения	-	-
	Всего по водоснабжению		1 356,7	209,1

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы водоснабжения (тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Единица измерений	План 2016 год	Факт 2016 год
1	2	3	4	5
1	Необходимая валовая выручка
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	22304,1	21754,1
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	17554,4	16146,2
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	3961,4	4908,1
1.1.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	788,3	699,8
1.2	Амортизация	тыс. руб.	0,0	0,0
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,0	0,0
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	0,0	0,0
1.5	Налог УСН	тыс. руб.	223,0	244,2
2	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	22527,1	21998,3

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2016 г	Факт 2016 г
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
2.	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0	Аварии - 0, повреждения - 0,8
3	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	27	43,3
б)	удельное количество тепловой энергии на подогрев воды (Гкал/куб. м)	-	-
в)	удельный расход электроэнергии, кВтч/куб. м	1,64	1,6

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно