Приложение N 2. Постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 25.10.2017 N 45/5 "О внесении изменений в постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 20.11.2015 N 51/2 в связи с корректировкой ранее установленных тарифов ООО "КВК-3" на 2018 год"

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации

ООО "КВК-3"

Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта

Почт. юр. адрес: 184042, Мурманская обл., г. Кандалакша, ул. Набережная, д. 29

Тел. 8 (81533) 9 20 94,

адрес эл. почты: kandvkanal1@gmail.com

адрес официального сайта: kandvdk.ru

Реквизиты организации

ИНН 5102046814; КПП 510201001

ОКВЭД 90.00.1; 41.00.1; 41.00.2; 70.32.1; 70.32.2;

ОКТМО 47608101;

ОГРН 1145102000504

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы ООО "КВК-3", мероприятий, направленных на улучшение качества водоотведения и очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию реализации мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показат.	Тыс. руб.	%
1	Канализационная сеть
1.1.	Смена канализационной сети Ду 600 сталь	2018	38,3	Повышение надежности водоотведения
1.2.	Ремонт канализационных колодцев	2018	110,5	Повышение надежности водоотведения
1.3.	Гидропромывка канализационных сетей	2018	236,8	Повышение надежности водоотведения
	Итого по канализационной сети		385,6
2	СБО N 1
2.1.	Смена центрифуги ОГШ 502-Ко4	2018	871,5	Повышение надежности водоотведения
2.2.	Смена задвижек Ду 50,80,100,125,150, 200,300 мм	2018	128,7	Повышение надежности водоотведения
2.3.	Смена обратных клапанов Ду 80,100 мм	2018	87,4	Повышение надежности водоотведения
2.4.	Очистка песковых площадок СБО N 1 (подрядные работы - экспл. машин)	2018	469,2	Повышение надежности водоотведения
2.5.	Ремонт ограждения СБО N 1	2018	802,4	Повышение надежности водоотведения
2.6.	Ремонт насоса опорожнения, бытовых сточных вод СД 32/40, технической воды, дренажный насос ВКС 4/28/а	2018	181,5	Повышение надежности водоотведения
	Итого по СБО N 1		2 540,7
3	ЦКНС N 1, КНС N 2, КНС N 3
3.1.	Задвижки Ду 600	2018	771,2	Повышение надежности водоотведения
3.2.	ремонт вентиляции КНС N 2, 3	2018	48,3	Повышение надежности водоотведения
3.3.	Смена решетки механической РМУ 2 КНС N 3, КНС N 2	2018	330,8	Повышение надежности водоотведения
	итого:		1 150,3
	Итого по г. Кандалакша		4 076,7
ВКХ н.п. Нивский
4.	СБО N 2, КНС N 7
4.1.	Очистка иловых карт СБО N 2 подрядные работы - экспл. машин)	2018	402,8	Повышение надежности водоотведения
4.2.	Смена вводного комутац. оборудования, схемы запуска эл. двигателей СН N 1.2	2018	110,5	Повышение надежности водоотведения
			513,3
	Канализационная сеть
4.3.	Ремонт канализационных колодцев	2018	4,3	Повышение надежности водоотведения
4.4.	Гидропромывка канализационных сетей	2018	60,4	Повышение надежности водоотведения
	итого:		64,7
	Итого по ВКХ н.п. Нивский		578,0
	ВКХ с. Лувеньга
5	СБО N 5
5.1.	Смена технологических трубопроводов Ду 100 мм вторичных отстойников	2018	44,2	Повышение надежности водоотведения
5.2.	Ремонт здания СБО-5	2018	173,4	Повышение надежности водоотведения
	Канализационная сеть
1.1.	Ремонт канализационных колодцев	2018	22,8	Повышение надежности водоотведения
1.2.	Гидропромывка канализационных сетей	2018	6,8	Повышение надежности водоотведения
			29,6
	Итого по ВКХ с. Лувеньга		247,2
	Всего:		4 901,9

Раздел 3. Планируемый объем водоотведения и очистки сточных вод

N	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1	2	3	4		5		6
			2016 год		2017 год		2018 год
			Пропуск сточных вод	Очистка сточных вод	Пропуск сточных вод	Очистка сточных вод	Пропуск сточных вод	Очистка сточных вод
1	Объем пропущенных сточных вод (всего), в том числе:	тыс. куб. м.	2113,6	683,2	1 820,3	658,9	1831,9	587,3
1.1.	- населению	тыс. куб. м.	1432,1	440	1 314,7	430,7	1334,3	343,6
1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	157	127,8	157,0	127,8	115,7	111,8
1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	524,5	115,4	348,6	100,4	381,9	131,9

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы водоотведения и очистки сточных вод

N п/п	Наименование	1-й год (2016) Пропуск сточных вод	1-й год (2016) Очистка сточных вод	2-й год (2017) Пропуск сточных вод	2-й год (2017) Очистка сточных вод	3-й год (2018) Пропуск сточных вод	3-й год (2018) Очистка сточных вод
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Необходимая валовая выручка
1.1	Текущие расходы	64 438,3	9 487,0	68 112,5	10 002,4	70763,1	9768,9
1.1.1	Операционные расходы	52 908,7	7 407,2	55 260,5	7 736,5	56464,8	7905,0
1.1.1.1	индекс эффективности расходов			1	1	1	1
1.1.1.2	индекс потребительских цен			5,5	5,5	4,0	4,0
1.1.1.3	индекс количества активов			0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	9 233,2	1 800,6	10 192,1	1 941,4	8056,5	1534,6
1.1.3	Неподконтрольные расходы	2 296,5	279,3	2 659,9	324,6	6241,8	329,3
1.2	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	0,0	0,0	3 405,6	500,1	3538,2	488,4
1.3	Налог УСН	644,4	94,9	722,4	106,1	750,5	103,6
2	Итого НВВ для расчета тарифа	65 082,7	9 581,9	72 240,5	10 608,6	75051,8	10361,0

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	Канализационная сеть	01.01.2018	31.12.2018
2	СБО N 1	01.01.2018	31.12.2018
3	ЦКНС N 1, КНС N 2, КНС N 3	01.01.2018	31.12.2018
4	СБО N 2, КНС N 7	01.01.2018	31.12.2018
5	СБО N 5	01.01.2018	31.12.2018

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и очистки сточных вод

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
N п/п	Наименование показателя	1-й год (2016) Пропуск сточных вод	1-й год (2016) Очистка сточных вод	2-й год (2017) Пропуск сточных вод	2-й год (2017) Очистка сточных вод	3-й год (2018) Пропуск сточных вод	3-й год (2018) Очистка сточных вод
1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед/км	0	0	0	0	0	0
2.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	16	0	16	0	16	0
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	-	-	-	-	-	-
б)	удельное количество тепловой энергии на подогрев воды (Гкал/куб. м)	-	-	-	-	-	-
в)	удельный расход электроэнергии, кВтч/куб. м	0,87	0,57	0,87	0,57	0,87	0,57

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

1.Выполнение объемов по водоотведению и очистке сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2016 года		Факт 2016 года
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Пропуск сточных вод	Очистка сточных вод	Пропуск сточных вод	Очистка сточных вод
1	Объем пропущенных сточных вод (всего), в том числе:	тыс. куб. м.	2 113,6	683,2	1954,2	654,3
	в том числе по потребителям:
1.1.1.	- населению	тыс. куб. м.	1 432,1	440,0	1421,7	384,0
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	157,0	127,8	126,7	117,0
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	524,5	115,4	405,8	153,3

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию реализации мероприятия, тыс. руб.		Ожидаемый эффект
		План	Факт	Наименование показателей	тыс. руб.	%
Канализационная сеть	2016	553,5	929,4	Повышение надежности водоотведения	-	-
СБО N 1	2016	2 431,1	437,2	Повышение надежности водоотведения	-	-
ЦКНС N 1, КНС N 2, КНС N 3	2016	672,4	189,5	Повышение надежности водоотведения	-	-
Итого по г. Кандалакша		3 657,1	1 556,1
ВКХ н.п. Нивский
СБО N 2, КНС N 7	2016	517,5	69,2	Повышение надежности водоотведения	-	-
Канализационная сеть
Ремонт канализационных колодцев	2016	66,9	8,6	Повышение надежности водоотведения	-	-
Гидропромывка канализационных сетей	2016	6,0	17,9	Повышение надежности водоотведения	-	-
Итого по ВКХ н.п. Нивский		590,4	95,7
ВКХ с. Лувеньга
СБО N 5	2016	158,1	54,0	Повышение надежности водоотведения	-	-
Канализационная сеть	2016	78,9	14,6	Повышение надежности водоотведения	-	-
Итого по ВКХ с. Лувеньга		237,0	68,6
Всего:		4 484,5	1 720,4

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы водоотведения и очистки сточных вод (тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		Пропуск сточных вод		Очистка сточных вод
		План 2016 года	Факт 2016 года	План 2016 года	Факт 2016 года
1	Необходимая валовая выручка
1.1	Текущие расходы	64438,3	56088,5	9487,0	8489,9
1.1.1	Операционные расходы	52908,7	44549,1	7407,2	6250,6
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	9233,2	9242,5	1800,6	1925,3
1.1.3	Неподконтрольные расходы	2296,5	2296,9	279,3	314,0
1.2	Амортизация	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Нормативная прибыль	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5	Налог УСН	644,4	515,0	94,9	78,0
2	Итого НВВ для расчета тарифа	65082,7	56603,5	9581,9	8567,9

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и очистки сточных вод

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
N п/п	Наименование показателя	Пропуск сточных вод		Очистка сточных вод
		План 2016 года	Факт 2016 года	План 2016 года	Факт 2016 года
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед/км	0	0	аварии - 0, засоры - 29,9 ед/км, повреждения - 0,74 ед/км
2.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	16	10,2	0	0
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения) %	-	-	-	-
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	-	-	-	-
б)	удельное количество тепловой энергии на подогрев воды (Гкал/куб. м)	-	-	-	-
в)	удельный расход электроэнергии, кВтч/куб. м	0,87	0,87	0,57	0,57

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно

<< Приложение N 1
	Содержание Постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 25 октября 2017 г. N 45/5 "О внесении изменений...

Приложение N 2

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.