Приложение N 2. Постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 25.10.2017 N 45/4 "О внесении изменений в постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 20.11.2015 N 51/1 в связи с корректировкой ранее установленных тарифов ООО "КВК-2" на 2018 год"

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации

ООО "КВК-2"

Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта

Почт, юр. адрес: 184042, Мурманская обл., г. Кандалакша, ул. Набережная, д. 29

Тел. 8 (81533) 9 20 94,

адрес эл. почты: kandvkanal1@gmail.com

адрес официального сайта: kandvdk.ru

Реквизиты организации

ИНН 5102046807; КПП 510201001;

ОКВЭД 41.00.2, 41.00.1, 70.32.1, 70.32.2, 90.00.1; ОКТМО 47608101;

ОГРН 1145102000493;

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы ООО "КВК-2", мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
1.	Водопроводная сеть г. Кандалакша			Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.1.	Смена водопроводной сети Ду 110, 160 мм ПНД	2018	1 595,7	Повышение надежности водоснабжения
1.2.	Смена пожарных гидрантов	2018	191,4	Повышение надежности водоснабжения
1.3.	Ремонт пожарных гидрантов, утепление	2018	141,1	Повышение надежности водоснабжения
1.4.	Смена водоразборных колонок	2018	98,4	Повышение надежности водоснабжения
1.5.	Ремонт водоразборных колонок	2018	12,4	Повышение надежности водоснабжения
1.6.	Смена задвижек Ду 80, 100, 150, 200, 250 мм	2018	156,8	Повышение надежности водоснабжения
1.7.	Ремонт задвижек Ду 100,150,250, 350, 400 мм	2018	109,2	Повышение надежности водоснабжения
1.8.	Гидропромывка водопроводных сетей	2018	56,9	Повышение надежности водоснабжения
1.9.	Ремонт водопроводных колодцев	2018	112,9	Повышение надежности водоснабжения
	Итого по водопроводной сети		2 474,8
2.	ВНС N 1,2
2.1.	Смена запорной арматуры Ду 100,150,200 мм ВНС N 1	2018	59,0	Повышение надежности водоснабжения	-
2.2.	Смена запорной арматуры Ду 100,150,200 мм ВНС N 1	2018	34,2	Повышение надежности водоснабжения
2.3.	Электротехнические работы ВНС N 1	2018	537,8	Повышение надежности водоснабжения
	Итого по ВНС		631,0
	Итого: г. Кандалакша		3 105,8
3.	ВКХ н.п. Нивский
	ВНС N 10
3.1.	Ремонт здания ВНС-10	2018	38,7	Повышение надежности водоснабжения
3.2.	Гидропромывка и очистка резервуара 250 м3 ВНС N 10	2018	8,5	Повышение надежности водоснабжения
3.3.	Электротехнические работы ВНС N 10	2018	84,6	Повышение надежности водоснабжения
	Водопроводная сеть
3.4.	Смена водопроводной сети Ду 110 ПНД, Ду 50, 200 сталь	2018	106,8	Повышение надежности водоснабжения
3.5.	Смена пожарных гидрантов по ул. Кондрашкина, д. 15, 19	2018	16,4	Повышение надежности водоснабжения
	Итого по ВКХ н.п. Нивский		255,0
4.	ВКХ с. Лувеньга
	ВНС N 12
4.1.	Электротехнические работы ВНС N 12	2018	155,0	Повышение надежности водоснабжения
			155,0
	Водопроводная сеть
4.2.	Смена водопроводной сети Ду 110 ПНД	2018	64,7	Повышение надежности водоснабжения
4.3.	Ремонт пожарных гидрантов	2018	12,6	Повышение надежности водоснабжения
4.4.	Ремонт водопроводных колодцев	2018	29,4	Повышение надежности водоснабжения
4.5.	Утепление пожарных колодцев	2018	11,7	Повышение надежности водоснабжения
4.6.	Ремонт задвижек Ду 50,80,100 мм на водопроводных сетях	2018	14,8	Повышение надежности водоснабжения
			133,2
	Итого по ВКХ с. Лувеньга		288,2
	Всего:		3 649,0

Раздел 3. Планируемый объем водоснабжения

N	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
N	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6
1	Объем поднятой воды	тыс. куб. м.	3629	3162,6	3 362,2
2	Расход на собственные нужды	тыс. куб. м.	312,6	312,6	541,1
3	Подано воды в сеть	тыс. куб. м.	3316,4	2850,0	2 821,1
3.1.	Потери воды	тыс. куб. м.	891,6	769,5	761,7
4	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб. м.	2424,9	2 080,5	2 059,4
4.1.1.	- населению	тыс. куб. м.	1411,7	1 319,4	1 308,1
4.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	152,8	152,8	116,4
4.1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	860,4	608,3	634,9

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы водоснабжения

N п/п	Наименование	Единица измерений	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
1	Необходимая валовая выручка
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	60 962,4	64 009,4	63 774,9
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	53 545,1	55 925,2	57 144,0
1.1.1.1	индекс эффективности расходов	%		1	1
1.1.1.2	индекс потребительских цен	%		5,5	4,0
1.1.1.3	индекс количества активов			0,0	0,0
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	4 460,5	4 789,1	3 339,1
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	2 956,8	3 295,1	3 291,9
1.2	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	0,0	3 200,5	3 188,7
1.3	Налог УСН	тыс. руб.	609,6	678,9	676,4
2	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	61 572,0	67 888,8	67 640,1

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N	Мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1.	Водопроводная сеть г. Кандалакша	01.01.2018	31.12.2018
2.	ВНС N 1,2	01.01.2018	31.12.2018
3.	ВКХ н.п. Нивский	01.01.2018	31.12.2018
4.	ВКХ с. Лувеньга	01.01.2018	31.12.2018

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
N п/п	Наименование показателя	2016	2017	2018
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0	0
2.	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0	0	0
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	27	27	27
б)	удельное количество тепловой энергии на подогрев воды	-	-	-
	(Гкал/куб. м)
в)	удельный расход электроэнергии, кВтч/куб. м	0,22	0,22	0,22

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

1. Выполнение объемов по водоснабжению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2015 года	Факт 2015 года
1.	Объем поднятой воды	тыс. куб. м	3 629,0	3 686,6
2.	Расход на собственные нужды	тыс. куб. м	312,6	543,1
3.	Подано воды в сеть	тыс. куб. м	3 316,4	3 143,5
4.	Потери воды	тыс. куб. м	891,6	893,1
5.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб. м	2 424,9	2 250,4
5.1	- населению	тыс. куб. м	1 411,7	1 443,2
5.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	152,8	126,4
5.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	860,4	680,8

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию реализации мероприятия, тыс. руб.		Ожидаемый эффект
		План	Факт	Наименование показателей	тыс. руб.	%
1. Кандалакша
Водопроводная сеть г. Кандалакша	2016	2 239,6	2 784,6	Повышение надежности водоснабжения	-	-
ВНС N 1,2	2016	168,4	233,2	Повышение надежности водоснабжения	-	-
Итого: г. Кандалакша	2016	2408,0	3017,8
2. ВКХ н.п. Нивский
ВНС N 10	2016	299,4	87,3	Повышение надежности водоснабжения	-	-
Водопроводная сеть	2016	63,1	58,8	Повышение надежности водоснабжения	-	-
Итого по ВКХ н.п. Нивский	2016	362,5	146,1
3. ВКХ с. Лувеньга
ВНС N 12	2016	151,0	184,4	Повышение надежности водоснабжения	-	-
Водопроводная сеть	2016	416,7	25,3	Повышение надежности водоснабжения	-	-
Итого по ВКХ с. Лувеньга	2016	567,7	209,7
4. Всего:	2016	3338,2	3373,6

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы водоснабжение (тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Единица измерений	План 2016 год	Факт 2016 год
1	2	3	4	5
1	Необходимая валовая выручка
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	60 962,4	52 074,0
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	53 545,1	45 971,9
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	4 460,5	4 174,9
1.1.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	2 956,8	1 927,2
1.2	Амортизация	тыс. руб.	0,0	0,0
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,0	0,0
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	0,0	0,0
1.5	Налог УСН	тыс. руб.	609,6	531,3
2	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	61 572,1	52 605,3

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
N п/п	Наименование показателя	План 2016 г	Факт 2016 г
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
2.	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0	Аварии - 0, повреждения - 0,5
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	27	28,4
б)	удельное количество тепловой энергии на подогрев воды (Гкал/куб. м)	0	0
в)	удельный расход электроэнергии, кВтч/куб. м	0,22	0,20

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно

<< Приложение N 1
	Содержание Постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 25 октября 2017 г. N 45/4 "О внесении изменений...

Приложение N 2

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас